23领、出跟进表(包材仓)
艾滋病、梅毒乙肝药品制剂出入库登记表(供市、县、镇使用)
制剂/药品名称
数量
管理 人员
时间
出库(机构发放) 领取单位 数量 领取人
发放 人员
批号
药品信息 规格
当月发 当月底
失效日期
放总数 量
累计库 存量
备 注
领导签名：
填报人：
联系电话:
说明：1.此表由县妇幼保健机构填写，用于药品领取发放登记入库使用。医疗助产机构、乡镇卫生院出入库登记使用。 2.当月发放总数量：统计当月向下级机构发放的药品总数量，每月统计一次。 3.当月底累计库存量：统计当月底库存总量=上月底累计库存量-当月发放总数量，每月统计一次。 4.本表统计当年元月1日至12月底，年底与项目资料共同归档保存，年度库存量转入下年度继续发放。
水饺工厂包材领用表
水饺工厂包材领用表摘要：1.水饺工厂包材领用表的概述2.包材的种类和用途3.领用包材的流程和注意事项4.包材领用表的重要性正文：【水饺工厂包材领用表的概述】水饺工厂包材领用表是记录水饺生产过程中各种包装材料领用情况的表格，它可以帮助管理人员了解包材的消耗情况，合理安排生产计划，控制生产成本。
在水饺生产中，包装材料对于产品的保护和销售起着至关重要的作用，因此，包材领用表的制定和管理是水饺工厂不可忽视的一个重要环节。
【包材的种类和用途】在水饺生产过程中，常用的包装材料包括：1.面粉袋：用于包装面粉，防止面粉受潮、污染和破损。
2.饺子袋：用于包装成品水饺，方便储存和运输。
3.封口膜：用于封口饺子袋，保证饺子的卫生和新鲜度。
4.托盘：用于放置水饺，保证运输过程中不易破损。
【领用包材的流程和注意事项】领用包材的流程如下：1.填写领料单：根据生产计划，向仓库管理员申请领用包材，填写领料单，注明领用数量、用途等信息。
2.领料：仓库管理员根据领料单核对包材库存，确认无误后发放包材。
3.使用包材：领用人员按照生产要求使用包材。
4.归还剩余包材：使用完毕后，将剩余包材归还仓库，以便下次领用。
在领用包材过程中，应注意以下几点：1.遵循先进先出原则，确保包材的使用顺序。
2.爱护包材，避免损坏和浪费。
3.如有异常情况，及时报告仓库管理员。
【包材领用表的重要性】包材领用表在水饺生产过程中具有重要意义，主要体现在以下几点：1.提高生产效率：通过包材领用表，可以及时了解包材库存情况，避免因缺料而影响生产进度。
2.控制生产成本：包材领用表可以帮助管理人员掌握包材的消耗情况，从而采取措施降低成本，提高利润。
3.保障产品质量：合理使用包材，可以有效保护水饺，提高产品的质量和口感。
4.便于追溯责任：包材领用表记录了包材的领用情况，有利于追踪责任，确保生产过程中的安全和卫生。
厂区管理制度（精选8篇）
厂区管理制度厂区管理制度（精选8篇）在不断进步的社会中，越来越多地方需要用到制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
到底应如何拟定制度呢？以下是小编收集整理的厂区管理制度（精选8篇），希望对大家有所帮助。
厂区管理制度1一、目的为了更好地发挥仓库对物料，成品的管理，规范公司仓库的物料，成品管理程序，促进本公司仓库的各项工作安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
二、适用范围适用于公司全体人员。
三、权责1、生产管理部/仓储部：负责管理暂行办法的制定，修改，实施及管理工作。
2、部门经理：全面负责实施审批及监督管理。
3、部门相关责任人：负责按本制度的流程进行相关的宣导与指引。
四、内容1、仓库人员基本事项(1)及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。
(2)做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪车间物料的发送，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产管理部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。
(3)每月月底进行实盘点工作，以实数实帐实盘来协助财务成本核算，对物料采购与车间生产成本的控制和监督。
(4)对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对所有物品物料实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向生产管理部报告物品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。
(5)做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作，仓管人员应具备的基本技能：1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序，熟悉仓库管理制度及相关管理流程，懂电脑操作。
2、收货(1)收货验收：入库物进仓，需核对供应商送货单，待进仓物品名称、规格型号、数量方可办理暂入仓手续，且及时通知品检人员进行相应的质检，收到品检检验报告后，合格入包材仓，不合格待供应商下次送货时，及时退给供应商，并办理相关的退货手续。
仓库标准作业规范仓库作业指导书
仓库标准作业规范一、目的为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，加速库存物资周转，降低库存占用，满足生产、销售等部门的需求，为健全物料的收发、领退、保管、盘存制度，做到帐物卡相符，明确仓库人员岗位管理职责，特制定仓库SOP作业指导书。
二、适用范围适用公司包材仓、成品仓、原料仓、半成品仓，废品仓等参照本制度执行三、内容、管理职责及目标1. 高效有序地进行物料、成品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎品质管理和财务管理要求；2. 单据、料卡管理有序，登记及时、准确。
电脑入单及时、准确；3. 库房管理科学、有序，物料摆放整洁、整齐、符合货物储存和安全管理要求；4. 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、卡、物一致；5. 与客户及财务及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；6. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良品损失，降低库存资金占用；7. 做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。
四、仓管人员应具备的基本技能1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；2. 熟悉仓库管理制度及相关工作流程；3. 熟悉经管物料、产品；4. 具备一定的质量管理知识和财务知识；5. 懂电脑操作。
五、收货验收1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单），待进仓物料料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。
①严禁无订单收货；因生产紧急、等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但必须在一个工作日内补下订单；②严禁超订单收货。
因合理损耗领料或最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。
2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。
大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。
3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中：①外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单；检验合格后用电脑打印确认的“收料单”或“入库单”（注：暂时没有采用电脑管理的仓库以我司填制的格式单据为准），其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量.②特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。
关于车间领料规定
仓库领料规定细则一、目的为规范公司物料领用、发放流程，使原材料领发管理有章可循、各部门衔接有条不紊，从而更加有效的管理、使用、节约原材料，特制定本规定。
二、范围各相关生产部门到仓储部领料、退料、更换等业务，都按本规定执行。
（另有规定的特殊情况除外）三、权责单位1、仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。
2、总经理或其授权人负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。
四、物料领用规定正常生产领料：1、生产技术组编制各种产品对应的《BOM表》（产品物料明细设置表），《BOM表》必须详细写明物料编码、名称、规格/型号、单批用量等信息；2、生产领料员根据生产装置所对应的《BOM表》，确定该批产品生产需领用的原材料明细，并在《领料单》中标注相应明细。
领料单必须标注生产计划单编号、生产产品或项目名称、生产数量、所领原材料编码及数量、领料员名称、领料日期等。
3、生产部门管理人员或部门指定的审核员负责对本《领料单》确认，确保领料单内容的准确性；仓管员须认真核对物料发放指令(发料单)、发料单是否一致，如有不相符应及时反馈相关人员确认后方可发料。
4、仓库管理员根据生产部门填写的《领料单》及时进行配料，并将配好的物料放置配料区域，不可将不同领料单的物料混装，避免混淆；每发完一种物料后必须在《领料单》的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准确；整张领料单配料完成后应及时通知生产领料员收料，生产领料员必须对所收物料进行清点核对，检查是否有发错或少发的现象，双方确认后由仓管员及时对《领料单》进行审核。
五、领料流程注意事项1、所有领料行为必须经部门领导审核后（原料由夏经理审核、包材由喻主任审核），由指定班长领料人员持单到仓储部领用所需物料。
3、物料计划《领料单》上核定的原材料数量领用完毕后，不论什么原因需追加原材料时，需再领料单标记并经审核后方可领料。
六、退库1、生产部门如遇生产变更造成的多余物料，由生产部班长在《领料单》注明数量，仓管员根据《领料单》上的物料类型、型号、数量审核，完成退库手续。
包材仓库储存管理制度(12篇)
包材仓库储存管理制度（通用12篇）包材仓库储存治理制度1为了保障仓库物资保管安全、有序、标准，提高仓库工作效率，特制定本制度。
一、存货入库治理1、依据材料入库点验单、合格证书及装箱清单等，核对清点物资名称、数量是否全都，单据备齐前方能验收。
2、进入待验区，未经检验合格不准投入使用。
3、原材料必需按国家计量方法验收入库，按法定计量单位换算,过数精确无误,留有纪录,以便核对。
4、重要器材、成套设备依据设备随带装箱清单，保管员签署到货凭证，根据《质量治理体系程序文件》，依据XGSIC/QMS2-708《配套产品质量检验掌握程序》中常规检验工程（附录A）先进展自检，自检合格后，通知质量保证部检验人员进展入库检验，并填写《配套产品入厂（出库）检验单》，经检验合格前方可入库。
5、依据随带装箱清单，保管员签署到货凭证，并通知船东对到货器材进展检验，确认其符合验收标准前方可入库。
6、阅历收合格的器材,必需按规格、性能、材质定量，分类保管，不得将不同规格、不同性质的器材混堆乱放。
7、不合格品，应隔离堆放、严禁发放。
二、存货保管治理1、依据货物特点，做到过目见数，检点便利、成行成列，一律具体注明编号、名称、单位、以资区分，并建立收发记录和台帐，便于定期盘点。
2、收、发材料应保证精确，尽量削减或不发生盈亏现象，并留意度、量、衡器核对校正。
3、根据《质量治理体系程序文件》，依据XGSIC/QMS2-708《生产和效劳供应的掌握程序》6、6产品防护，对易受潮损坏之材料常常保持空气流通，并垫高存放，以免受潮，对有储存期限的物资要明确标识，做到先入先出，以防变质。
4、对露天存放的大型器材,要按规定码放、妥当垫平、并用苫布苫盖。
5、对船东检查阅历收合格后的入库器材需安装防盗门、护栏及防盗系统，并定期对库房内的设备进展检验。
三、存货防火、防盗等安全治理1、仓库制止无关人员进入，全部入库人员均需根据规定履行，必需在仓库工作人员的伴随下进出仓库，并遵守仓库治理制度。
原辅料、包材、特殊物品管理制度
原辅料、包材、特殊物品管理制度1 目的为规范生产物料的库存管理,特订本制度。
2 范围 本制度适用于原辅料（包括净料）、包装材料及特殊物品的库存管理。
本制度所指特殊物品包括毒性药品、麻醉药品、精神类药品（如咖啡因）、易燃易爆品（如乙醇）及贵细原辅药材。
3 职责3.1 原辅料、包材、特殊物品的主管部门为仓储部，原辅料仓负责原辅料及特殊物品的日常管理工作，包材仓负责包材的日常管理工作。
3.2 特殊物品实施双人管理：双人验收、双人备料、双人发料、双人领料、双人双锁保管。
4 本制度主要内容包括:● 物料入库规定● 物料出库规定● 物料贮存管理规定● 物料盘点及报废处理5 原辅料、包材入库流程 (采购入库)5.1收货前准备5.1.1仓库保管员准备好到货物料的收货数据及文件,例如: 采购合同副本等。
5.1.2供货单位应为“主要物料供应商名单”中的合格单位。
5.1.3仓库保管员检查所用验收场地、货位按清洁规程清理干净。
5.1.4仓库保管员检查所用计量器具具有检定合格证并在使用期内，同时将计量器具刻度调零。
5.2预接收程序5.2.1由仓库保管员在货厅进行货物初步验收(预接收)。
特殊物品要有两名仓库保管员同时参与验收。
5.2.2仓库保管员检查物料运输工具是否是封闭货车或用苫布将物料严密覆盖的货车。
若为敞开式的，则予以拒收。
5.2.3仓库保管员检查送货凭证上所列供货单位是否为我司质量管理部所列的“主要物料供应商名单”。
若不是，则予以拒收。
5.2.4仓库保管员检查送来的物料是否是送货凭证中所列物料。
若不是，则予以拒收。
5.2.5仓库保管员根据采购订单/购销合同及送货凭证，逐项核对：●中药材（含毒性药材及贵细原辅药材）：品名、规格、产地、采收（加工）日期，并清点数量。
●包装材料、易燃易爆品及其他原辅料（含麻醉药品、精神类药品）：品名、规格、批号、生产厂家，并清点数量。
5.2.6仓库保管员检查是否物料都有符合外包装的要求。
订单跟进表
订单跟进表第一篇：订单跟进表订单跟进表公司服装订单工艺文本简表公司名称地址电话传真网址电子邮件交货日组别订单号合同号款式名款式号客户编加工企生产数期号业名称量目的地洗水要色牢度缩水率面料名里料名面料成里料成跟单员求称称分分款式描述制作工艺描述面辅料颜色搭配制单日期样衣要求理单人主管辅料、包装、装箱要求表面料、里料成份洗水标(内容)洗水符号吊牌(挂法、位置、特点)主标(挂法、位置、特点)包装要求装箱数量装箱质量要求总数量搭配比例纸箱尺寸特殊规定(箱内内容不能手写)箱标内容主标合同号目的地箱号侧标(左)侧标(右)款式号毛重颜色净重尺码搭配比例数量订单号内箱备注:箱标中的毛净重、颜色、数量等必须与装箱单内容一致。
服装跟单的基本流程一、查阅订单工艺文本(一)核对工艺文本的具体内容1、工艺文本是否完整2、文字描述是否与款式图像一致3、产前样是否与工艺文本中的资料一致4、面、辅料是否经过客户确认5、查看其他设计要素(二)分析工艺文本1、了解订单情况(1)了解客户情况(2)了解订单情况(3)了解加工厂情况2、分析整个订单的重点与难点3、统筹分析生产过程二、审核相应的企业的生产工艺文本1、面、辅料供应商是否正确2、面、辅料材质、颜色是否正确3、款式是否正确三、检验大货面、辅料(一)检验大货面料(二)检验大货辅料1、核查项目(1)服装辅料的颜色(2)服装辅料中的文字内容(3)服装辅料的规格(4)服装辅料的品品质2.、核查内容(1)核对洗涤标(2)核对吊牌(3)核对箱标(4)主标类(5)印绣花三、环保测试四、核对款式五、生产过程中的缝制工艺管理六、首件流水样检验1、核对款式2、检验缝制工艺3、测量成衣规格4、报告首件流水样的检验结果七、后整理封样1、熨烫2、清理污渍3、锁钉4、验针八、包装封样1、查验产品包装外形是否准确2、查验挂牌(吊牌和价格牌)的挂法是否正确3、核对挂牌中的价格贴是否达到工艺文本的要求4、核对是否需要防潮纸5、包装材料及规格是否准确九、装箱封样(一)纸箱要求1、纸箱应保持内外干燥、清洁、牢固，适应长途运输2、纸箱封口时应衬垫防割破材料，具有保护商品的作用3、箱底、箱盖封口严密、牢固。
包材仓管理规范5
包材仓管理规范51目的制定物料验收、入库标准操作规程,使该岗位操作规范化。
2范围适用于公司库存物料的接收、请验及退货、发放操作。
3职责3.1 仓管员负责物料到货接收、请验及退货、发放操作。
3.2 QC负责物料的取样、检验和放行。
3.3 质量部负责监督本规程的实施执行。
4内容4.1 物料接收4.1.1 采购部每周五以电子文档形式通知仓储部下周供应商到货清单,到货清单内容需包括预计到货日期、供应商名称、货号、产品名称规格、数量.4.1.2 物料收货验收应在仓库指定收货区域进行。
4.1.3 来料检查,仓管员需按照以下进行:✧检查随货文件,出厂检验报告、送货单(一式两联,其中一联供应商留底,一联流转至财务,仓库拍照存档),确认送货单和检验报告的品名、批号、规格、数量和实物是否一致。
是否符合规定最小剩余效期,最小剩余效期为十二个月。
送货单需注明合同号。
✧原辅料、包装、物料进厂时,均应有外包装。
仓库收货人员需检查货物外包装情况,外包装检查要求外包装无破损、无受潮、无水渍、无霉变、无虫蛀等以及同一批到货包装规格是否不一致等异常情况,如有异常需暂停接收并通知采购、QA和主管解决。
✧液体原辅料的容器应封口严密,无启封现象,无渗出或漏液。
✧外包装须有包装标签,包装标签应标明品名、批号、规格、数量、生产厂家、有效期、储存条件等,每批物料应附一份对应批号的检验报告。
✧来料未通过上述检查并经QA和采购处理后拒收,拒收的包装材料中若印有公司品名、商标等标记的,仓库收货员必要时应当场销毁或涂上除去标记后方可退回供应商。
4.1.4仓管员需对来料数量进行抽样复核,抽样数量复核的操作如下进行:抽样比例按照GB2828.S1进行,即1~50,抽样2件,51~500,抽样3件,501~35000,抽样5件。
∙原辅料:仓库按照供应商最小单位包装标识的毛重抽样复磅,±5%的毛重偏差范围被视为可接受范围。
∙印字包材:仓库按照供应商的最小单位包装标识的数量进行实物抽样点数,±0.2%的数量偏差范围被视为可接受范围。
食材出库分类备货实施工作内容流程及表格
食材出库分类备货实施工作内容流程及表格备货指令接收1．备货任务生成: 订单处理部门根据每日订单生成备货指令，将备货任务分派给仓储部门。
备货指令需详细标明食材品类、规格、数量、配送时间、配送目的地等信息，确保仓储部门能够根据指令进行精准备货。
2．指令确认: 仓储部门收到备货指令后，需进行确认，并检查库存状况，确保有足够的食材满足订单需求。
如发现库存不足，需立即上报采购部门进行补货，确保备货任务不受影响。
备货前准备1．库存核查: 备货前，仓储人员需对库存进行检查，确认库存中的食材符合订单需求，包括数量、规格、批次等。
同时检查食材的保质期，确保出库的食材均在保质期内，避免因库存管理不善导致的食材浪费或品质问题。
2．设备准备: 仓储部门需确保分拣、包装、运输等设备处于正常工作状态。
检查叉车、货架、称重设备等，确保备货过程中的高效、安全操作。
对于冷冻、冷藏类食材，确保保温箱、冷藏运输设备运转正常，确保食材在出库过程中保持适宜温度。
食材分类备货1．分类标准: 根据订单需求，仓储人员需对不同类型的食材进行分类处理。
蔬菜、水果、肉类、冷冻食品等各类食材需按其储存区域进行分类备货，确保同类食材集中存放，便于出库操作。
同时，避免不同类别食材之间的交叉污染。
2．批次管理: 按照“先进先出”的原则，优先选择入库时间较早的食材进行备货。
对于有保质期限制的食材，优先备货即将到期的批次，确保食材在最佳保质期内完成配送。
系统会根据库存批次自动推荐最佳备货批次，确保备货的科学性和高效性。
食材检查与复核1．出库前检查: 在完成分类备货后，仓储人员需对备好的食材进行质量检查，确保其符合订单要求。
检查内容包括食材的外观、颜色、包装完整性、保质期等，特别是冷冻、冷藏类食材，需确保在出库前仍保持适宜的储存温度。
2．复核流程: 食材备货完成后，需进行复核，确保备货内容与订单指令一致。
复核人员需逐项核对食材的种类、规格、数量等，防止出现备货错误。
包材收货流程
包材收货流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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②单证审核：货物到达时，首先核对送货单、质检报告、合格证等单证信息，确认与采购订单一致。
③外观检查：检查包材外包装是否完好无损，有无受潮、污染迹象，标签信息是否清晰正确。
④数量清点：按照单证记录的数量进行逐一清点，使用计数器或称重方式核实，确保无误。
⑤质量检验：抽样进行质量检测，包括尺寸、材质、印刷质量等，依据企业或行业标准执行。
⑥入库前处理：对合格品进行必要的防护处理，如防尘、防潮包装，为长期储存做准备。
⑦系统录入：将收货信息录入库存管理系统，更新库存状态，便于后续领用与追踪。
⑧不合格品处理：发现不合格品时，立即隔离标识，通知采购部门与供应商协商解决办法，如退货、换货或折价接受。
⑨存放归位：根据包材类型、规格分类存放于指定仓库区域，遵循先进先出原则，便于管理和取用。
⑩收货确认：完成以上步骤后，与供应商确认收货完成，保留相关单据备查，确保供应链顺畅。
原辅包材与五金材料仓储管理流程,仓库规定与表格模板
原辅包材与五金材料仓储管理流程起草年月日部门审核年月日用法单位年月日批准人年月日生效日期年月日文件修订履历表原辅包材与五金材料仓储管理流程1、目的：标准原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝过失发生。
2、依据：《*******根本管理流程》〔2021年修订〕、本公司实际状况。
3、适用范围：本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。
4、责任：公司物资管理工作部，选购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。
5、制度细那么：5.1原、辅、包材，五金材料入库：5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对比物资供给部的《选购方案单》、来货清单仔细核对。
核对内容：品名、规格、批号、数量。
外观目测检查有无破损和污染，假设发觉异常状况准时通知选购员到现场进行处置。
5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。
原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。
5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。
标识内容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。
5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日内办理入库手续。
入库手续内容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。
入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。
5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。
采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。
5.2原辅包材仓储：5.2.1将已办理入库手续的原辅包材，五金材料按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知所终的事件出现。
素材仓工作流程细节表
素材仓工作流程细节表第一篇：素材仓工作流程细节表素材仓工作流程细节表一.入库：在接到生产部门的入库单时,拿入库单对料(对产品名称,颜色,数量)清点尾数，要有QC盖章才能收货二.对制令单：(拿入库单的数量对制令单的订单数,不要超过计划数量)三.出库：要严格按照领料部门的生产计划制令单上的计划数量发货.（注：发货要把库存物料先发才能发现在的。
做到先进先出！）四.外发：要按照委外加工订单上的计划素材数发货，不能超过计划数。
五.当所有货物备好后,可开始做帐做帐分手工帐与电脑帐,手工帐做到账本上，电脑帐在共享里面做,另可以自己复制一份到我的电脑上.做入库帐时：要在帐本填写入库单号/领料单号,入库数/领料数,最后算出结存做出库时：以备料单上实际出货数为准当手工帐全部做完之后,可开始做电脑帐,正常入库做到入库内(日期需相对应),正常出库做到出库内(日期需相对应)如有退货入库的做到退入内(日期需相对应),另外,如有其它部门领料的话,做到其它出库那一栏,需批注日期、单号、部门(如QA部领做到品质部那一栏) 六．月底盘点盘点是把仓库库存的物料清点一遍,把尾数整到一起,尾数要点细数，并把明细写在盘点表和帐本里，同一款物料摆放在一起。
七.单据事宜及注意事项1.入库单/领料单必须填写开单部门2.入库单/领料单必须显示仓别3.入库单/领料单上不可用涂改液更改。
更改单据必须要有相关人员签名（签全名）4.如有未填写完的单据，一定要注名“以下空白”或打“/”签单时。
注名：时间/日期。
5.如单据过于潦草，需重新开单6.每天上午十一点之前要交一次单,下午五点之前要交一次单,第二天一上班要把前一天没有交的单在八点半之前交给文员、统计员,红联交文员,黄联交统计,送检单白联交统计八.不良品处理：接收不良品时要有不合格报告单，上面要有各相关部门主管的签名，要照不良品意见栏里的意见进行处理肃清物料：接到项目肃清单时，先看看要肃清多少日期前的物料，对一下实物的生产日期，把数量统计出来然后区分摆放报废物料：已批下报废单的物料要及时拆掉，整理好后拉到（注塑部）碎料区打料.九.注意事项:1.早上收完货要在11点钟之前签好入库单。
药品原辅料验收、入库、储存、发放程序
药品原辅料验收、入库、储存、发放程序一、目的：建立原辅料验收、入库、储存、发放程序，确保出入库原料质量和数量准确，防止差错。
二、适用范围：原辅料的收发保管。
三、责任：仓库保管员正确执行本程序，仓库主任指导监督实施，生产技术部、质管部监督实施。
四、正文：1、验收l.l 初验1.l.1物料送到仓库时，仓管员先向送货员索要送货清单或其他送货凭证。
1.1.2负责接料的仓管员向送货员声明：送货员要对所送物料负责，如有破损或短少，必须按我公司要求在送货清单或本公司收货单上签名，以证明所到货物的具体情况，送货员同意按我公司要求执行则安排卸货，否则拒收。
1.1.3卸货前查看供应商是否在《合格供应商名录》内，确认是合格供应商则安排卸货，卸货时要按品种、规格、批号分开堆码，当发现有破损件则挑拣出另外堆放待退货，并立即将破损情况通报采购部。
如非合格供应商，则拒收并通知质管部和采购部。
1.1.4卸货过程中仓管员逐件查看品名、规格是否与申购物料相一致，查看外包装是否损坏。
1.1.5卸货完毕仓管员与送货员当场清点总件数及确认物料包装情况，有破损或短少的则在送货单上注明，若无送货单则使用本公司的收货单并注明损坏或短少情况，双方确认后签字。
1.1.6仓管员从中抽取几件称量以核对其重量是否与标示量相一致，10件以内的逐件称量，超过10件采用抽查方式抽检。
发现数量与标示量不符则复核一次，确认差异数后同时上报仓库主任及采购部。
l.l.7初验合格，清洁货物外包装，将物料拉到指定的仓库，需阴凉贮存的物料放入阴凉库，按品种、规格、批号分别存放，挂上黄色待验牌。
l.2 编号：按《进厂物料的划批及编号管理规程》进行编号，填写物料总帐和物料初验记录。
1.3请验：填写请验单一式三份，其中一份送质管部申请检验，一份与待验牌一同挂于物料货位上，另一份仓库存档。
取样后检查取样口应密封，并贴有取样证。
取样完毕，仓管员在物料总帐上填写取样量和取样日期。
1.4初验不合格，执行《不合格品的管理及处理程序》。