2018年人力资源部年度费用预算方案样例
人力资源部预算表模板
办公家具、电脑和软件许可
20万
根据办公环境和技术需求
活动和团建
团队建设活动、员工聚餐
10万
增进团队协作和员工士气
法律顾问费
合同审查、法律咨询、合规培训
15万
确保公司法律合规性
其他
紧急或预备费用、项目预算
5万
灵活应对不可预见支出
备注：
在实际使用时，可以根据具体情况在每个类别下填写预算金额，以及具体的费用细节。这有助于确保人力资源部门的财务规划清晰、合理，以及有效地支持公司的人力资源战略和操作。
人力资源部预算表模板
预算类别
预算细化
预算金额
备注
员工薪酬
基本工资、奖金、佣金
100万
根据员工规模和薪酬结构调整
招聘费用
招聘广告费、人才中介费
50万
根据年度招聘计划和市场行情
培训和发展
在线课程、工作坊、专业培训
30万
按员工发展需求和公司战略
员工利
健康保险、团体体检、员工活动
40万
符合行业标准，提升员工满意度
人力资源部年度费用预算方案
一、预算目标1.为了保证员工的收入和福利，并提高员工的工作积极性和满意度，确保员工的留任率；2.为公司提供合适的人才，并将其适应公司文化和理念；3.培养和发展员工的能力和技能，提高员工的整体素质和竞争力；4.促进员工的团队合作和沟通，提高公司的整体业绩。
二、预算内容1.人员成本人员成本是人力资源部最主要的开支项目，包括员工的工资、奖金、福利和社会保险等。
在制定年度预算时，应该根据公司的财务状况和员工的绩效表现来设定合理的薪酬水平，以确保员工的工作动力和福利。
2.培训费用培训是人力资源部的一项重要职责，通过培训可以提高员工的技能和能力，使员工更好地适应公司的工作和发展需求。
因此，预算中应该包括培训计划和培训费用，以确保员工能够获得必要的培训和发展机会。
3.招聘费用招聘新员工是人力资源部工作的重点之一，预算中应包括招聘渠道的费用和招聘流程中的各项费用，如招聘网站的费用、招聘会场租金、面试官的差旅费用等。
4.团队建设和员工活动费为促进员工之间的团队合作和沟通，预算中应包括一些团队建设和员工活动费用，如员工旅游、户外拓展、团队培训等，以提高员工之间的互动和凝聚力。
5.绩效管理费用绩效管理是人力资源部的一项基本工作，预算中应包括绩效管理系统的建立和绩效考核的费用，以确保员工的工作目标与公司的发展目标一致。
三、预算控制预算控制是保证费用预算能够得到有效执行的关键。
以下是一些建议：1.预算编制阶段，应充分了解公司的财务状况和业务发展需求，合理制定预算目标和内容。
2.预算执行阶段，建立预算执行责任制，各个相关岗位应严格按照预算执行工作，确保费用预算不超支。
3.每月进行费用核对和分析，及时发现和解决费用超支和偏差的问题。
4.根据预算执行情况进行调整，及时修正不合理的预算。
5.在费用管控过程中，应充分考虑员工的需求和福利，确保员工的工资、奖金和福利得到合理保障。
4、建立预算审批程序，确保费用预算的合理性和可行性，避免人为的浪费和滥用。
人力资源费用预算表【模板范本】
人力资源费用预算表【模板范本】
概述
人力资源费用预算表是用来估计和规划组织的人力资源部门的费用支出的工具。
它可以帮助管理层了解人力资源活动的成本，并进行预测和控制。
本文档提供了一个人力资源费用预算表的模板范本，以供参考和使用。
人力资源费用预算表
费用估计与控制
费用估计与控制是人力资源费用预算的核心环节。
在制定预算之前，需要收集和分析过去的数据，了解各个项目的支出情况，并将其纳入到预算中。
同时，还需考虑未来的发展计划、人力资源策略以及行业趋势等因素，进行合理的预测和规划。
在实际执行预算过程中，需要及时跟踪和监控费用的支出情况，确保预算的执行情况与实际情况保持一致。
如果出现偏差，需要及
时采取调整措施，确保费用控制在合理范围内。
注意事项
在编制人力资源费用预算表时，需要注意以下几点：
1. 细化项目：将每个费用项目细化到具体的支出项，以便更好
地了解和掌握费用的构成。
2. 合理估计：尽量准确估计每个项目的费用，并考虑到不确定
性因素，如通胀率、工资涨幅等。
3. 考虑业务需求：根据组织的业务需求和发展计划，合理分配
和规划费用预算。
4. 持续监控：定期跟踪和监控费用的支出情况，及时采取调整
措施。
总结
人力资源费用预算表是一项重要的管理工具，可以帮助组织进
行人力资源费用的预测、规划和控制。
本文档提供了一个人力资源
费用预算表的模板范本，供您参考和使用。
在使用过程中，需要根
据实际情况进行调整，并持续跟踪和监控费用的支出情况，确保预算的执行情况与实际情况保持一致。
某公司人力资源部年度费用预算方案
通过编制年度费用预算，可以合理规划和控制人力资源部各项费用的 支出，提高部门整体运营效率，同时也有助于公司实现可持续发展。
02
人力资源部年度费用预算 方案
工资福利费用预算
固定工资
根据部门员工岗位、职级、市场薪资水 平等因素确定。
社保公积金
按照国家规定为员工缴纳五险一金。
绩效奖金
根据员工绩效表现、公司业绩、部门业 绩等因素确定。
包括请律师进行法律咨询的费用 。
仲裁诉讼费用
包括因劳动纠纷而进行仲裁或诉讼 的费用。
赔偿费用
包括因劳动纠纷而支付给员工的赔 偿费用。
其他支出费用预算
01
02
03
行政办公费用
包括文具、耗材、设备维 修等费用。
差旅费用
包括部门员工因公出差所 产生的交通、住宿等费用 。
通讯费用
包括部门员工使用公司提 供的手机通讯所产生的费 用。
定期对预算执行情况进行检查和分析，及 时发现问题并采取措施进行纠正，确保预 算执行的顺利进行。
预算控制措施
建立预算管理制度
制定预算管理制度，明确预算的编 制、审批、执行和考核等流程和标 准，规范预算行为，确保预算的有
效执行。
强化内部审计与监督
建立内部审计机制，对预算执行情 况进行监督和检查，及时发现和纠 正违规行为，确保预算的合理使用
福利补贴
包括节日礼品、生日礼物、健康体检等 。
招聘培训费用预算
01
招聘费用
包括招聘平台费用、招聘会费 用、猎头公司佣金等。
02
培训费用
包括内部培训师授课费用、外 部培训机构课程费用、员工参
加外部培训的费用等。
03
测评费用
人力资源年度开支预算表
人力资源年度开支预算表
概述
本文档旨在提供人力资源年度开支预算表，以便管理团队能够有效规划和控制人力资源开支。
预算表列出了各项人力资源开支项目及其预计费用。
请注意，以下数据仅供参考，具体开支可能会因实际需求而有所调整。
人力资源开支项目
1. 员工薪资和津贴
- 薪资总额: [预计薪资总额]薪资总额: [预计薪资总额]
- 社会保险费: [预计社会保险费]社会保险费: [预计社会保险费] - 公积金: [预计公积金]公积金: [预计公积金]
- 加班费: [预计加班费]加班费: [预计加班费]
- 其他津贴: [预计其他津贴]其他津贴: [预计其他津贴]
2. 招聘和培训
- 招聘费用: [预计招聘费用]招聘费用: [预计招聘费用]
- 培训费用: [预计培训费用]培训费用: [预计培训费用]
3. 福利和福利计划
- 员工福利: [预计员工福利费用]员工福利: [预计员工福利费用] - 员工健康计划: [预计员工健康计划费用]员工健康计划: [预计员工健康计划费用]
- 员工退休计划: [预计员工退休计划费用]员工退休计划: [预计员工退休计划费用]
4. 员工离职和解雇
- 人事手续费用: [预计人事手续费用]人事手续费用: [预计人事手续费用]
- 解雇费用: [预计解雇费用]解雇费用: [预计解雇费用]
总预算
- 总预算: [预计总预算]总预算: [预计总预算]
以上是人力资源年度开支预算表的内容概述。
具体开支金额会根据实际情况进行调整。
请注意，在制定最终预算时，应仔细考虑公司的财务状况和业务需求。
2018年人力资源部预算表
2.行政费用
印刷费 质量体系/各类荣誉创建费用 行业协会/治安协助费 律师费 软件维护费 市场拓展费 宣传费用 固定资产折旧费 管理税金 小区公共责任险 中介成本 物业费促销活动 办公室物业费 车位租赁费 其他行政费用 小计 成本小计 -
备注：具体部门，各公司根据自己实际情况列支填写
备注
备注2
序号 工资 奖金 公积金 服装费 工作餐
管理费用
汇总
人力资源部
防冻防暑费 福利费 雇主责任保险 1.人员费用 企业文化费 招聘/培训费 宿舍费用 宿舍租金 职工食堂 工会费用 人员外包 其他人员费用 小计 办公用品费 办公室水电费 办公室饮用水费 办公修理费 办公室租赁费 复印机租赁费 低值易耗品 通讯费 交通费 会务费 差旅费 业务招待费 审计费 邮寄/书报费 2.行政费用
人力资源管理年度费用预算表
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------人力资源管理年度费用预算表编号：单位：元序号费用项目上年度实际本年度预测变动量变动率%备注1 工资成本基础成本计时成本计件工资职务工资奖金津贴补贴加班工资福利与保险福利员工福利费住房公积金员工教育经费员工住房基金保险基本养老保险基本医疗保险失业保险工伤保险生育保险招招聘广告费---------------------------------------------------------------------------------------------------------------聘费用招聘会会务费高校奖学金4 培训费培训教材费讲师劳务费培训费差旅费公务出国护照费签证费5行政管理费办公用品与设备费法律咨询费6其他支出调研费测评费专题研究会议费协会会员费认证费辞退员工补偿费残疾人就业保证金合计说明本表由人力资源部根据申报预算的具体涉及内容汇总、链接填写人力资源管理费用预算执行表--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 填报单位：填报人：填报时间：费用分摊额月度本季度累计本年累计预算实际差异差异率（%）预算实际差异差异率（%）预算实际差异差异率（%）培训费用外派学习入职培训业务培训……小计薪金费用员工工资保险总额福利费用其他小计办公费用办公用品出差小计……总计人力资源部年度费用预算方案样例方案名称人力资源部年度费用预算方案受控状态编号---------------------------------------------------------------------------------------------------------------一、总则1．目的为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。
人力资源费用预算(模版)
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
技术支持部
节日礼品
技术支持部
补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
节日礼品
研发一部
补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
北京小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
节日礼品
研发二部
存档及保险服务费
小计 教 育
福 利
午餐补助
过节费
计划 财务部
节日礼品 补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
市场 拓 展部
节日礼品 补充保险
员工体检费
团队建设费 招聘费
存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
商务 拓展部
节日礼品 补充保险
员工体检费
小计 教 育福 利
午餐补助 过节费 节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助 过节费 节日礼品
补充保险 员工体检费 团队建设费 招聘费 存档及保险服务费
小计 教 育福 利
午餐补助
过节费
部门 直接 费用
节日礼品
补充保险 员工体检费
团队建设费 招聘费
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2018年人力资源部年度费用预算方案样例
1．2018年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况进行绩效考核
2．2018年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工及时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点
3．2018年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进行沟通
4．2018年加强对考核人员的培训，减少考核误差，提高考核结果的可靠性和有效性
在×××招聘网站上刊登招聘信息一年，费用合计9600元
合 计
22 300元
2．培训费用预算
2007年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计2008年培训费用约为万元。
3．员工工资预算
按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算，全年工资支出预算为302万元。
（2）各相关职能部门给予相应配合。
（3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。
二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析
人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。
人力资源部费用预算及使用情况历史数据
单位：万元
费用项目
2005年
2006年
2007年
预算
实际
预算
4．员工福利预算
增加春、秋游费用4万元（由行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为万元。
5．社会保险金
2007年社会保险金共交纳万元，按20%递增，本年度社会保险金总额为万元。
6．人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费2万元，以备发生预算外支出。
7．2017年公司人力资源管理预算简表
单位：万元
五、2018年各项费用预算编制
1．招聘费用预算，如下表所示。
人力资源部度费用预算方案样例
5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。
6．公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。
三、公司经营状况分析
2．2018年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，培训分管理层和一般员工培训两部分
3．2018年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费
五、2018年各项费用预算编制
1．招聘费用预算，如下表所示。
招聘费用预算表
（2）各相关职能部门给予相应配合。
（3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。
二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析
人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。
人力资源部费用预算及使用情况历史数据
单位：万元
费用项目
2005年
2006年
2007年
预算
实际
预算
5．社会保险金
2007年社会保险金共交纳83.5万元，按20%递增，本年度社会保险金总额为100.02万元。
6．人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费2万元，以备发生预算外支出。
7．2017年公司人力资源管理预算简表
单位：万元
费用项目
预算额
招聘费
2.3
培训费
4.6
员工工资
302
各项福利费用
31.2
2．2018年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工及时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点
某公司人力资源部年度费用预算方案预算报告
某公司人力资源部年度费用预算方案感谢阅读，希瞧你能有所收获！假如有任何问题请及时联系，我会及时进行处理。
最后祝天天开心！2017年人力资源治理成本预算报告人力资源治理成本预算是企业在一个生产经营周期（一般为一年）内，人力资源全部治理活动预期的成本支出的计划。
科学合理的人力资源预算将有利于从整理上把握和控制人力资源的使用和治理成本，有利于有效的分析和评估人力资源的使用效率和水平。
同时，也只有在作好人力资源治理成本预算的前提下，以成本控制为依据，才能采取有效措施，作好人力资源的招聘、培训、考核、岗位晋升、员工调薪、年终奖标准发放等各项人力资源具体工作，最大限度的调动员工主动性。
一、人力资源治理成本的项目构成从会计核算的角度对人工成本进行统计汇总：人工成本=工资总额+职工福利费+职工教育经费+劳动保护费+工会经费+学校经费+公益金。
由于以上分类较为复杂，为便于领导理解和统计计算的便利，本次人力资源预算将人力资源治理成本分为两部分：人力资源薪酬福利成本和人力资源开发治理成本。
在进行成本预算时，也将分别对这两部分进行分析。
人力资源治理成本构成一览表二、人力资源薪酬福利成本预算人力资源薪酬福利费可以说是在单位人力资源使用中所支付的直接成本，是组织所承担的人力资源治理成本的主体。
1、人力资源薪酬福利费预算编制依据由于企业之间对优秀人才的争夺不断加剧，以及物价上涨和生活水准提高等因素的推进，人力资源薪酬福利成本持续上升的趋势是不可扭转的。
因此在进行人力资源薪酬福利成本预算时要关注国家有关部门发布的各种相关政策和法律法规信息。
主要包括：（1）地区与行业的工资指导线；（2）消费者物价指数变化；（3）最低工资标准和社会保险等规定标准的变化；（4）公司收进（利润）水平及对薪资调整的指导思想。
2、2017年人力资源薪酬福利成本情况截至2017年底，单位共有员工57名，各项薪酬福利成本如下表：2017年人力资源薪酬福利成本总额为2538700元，人均薪酬福利成本为44540元。
2018年人力资源部年费用预算方案样例
精品文档
资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均的速度递增。以每年20%的速度其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%5．递增。28%的速度递增。6．公司人力资源管理费用总额平均以三、公司经营状况分析的增长速度40%20181．公司年的发展目标为：继续以发展。人，其中项目15．预计新增业务项目2项，人员编制2名。经理2．预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和3研发人员会有所增加。．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资4源管理费用的影响。……年公司人力资源相关政策的调整四、2008年人力资2018日公布的《年201712月30根据公司于源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。人力资源管理政策调整内容人力资源政
调整内容
.
精品文档
策招聘政策调整薪资福利政策调整考核政策调整
年起，大力实行中高级人才内部推荐20181．制，经公司考核合格后录用为正式员工的，每500成功一名，奖励推荐员工元年将进一步完善非开发人员的选择程．20082序，加强非智力因素的考查；研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法
月年11．经总经理提议，董事会批准，2008为企业连续服务每满一起增加员工工龄津贴，元工龄津贴年的每月增加20年起能完成半年度生产、销售和利润20182．目标的部门，企业将拨款，由部门组织员工春元，～400游、秋游各一次，费用为每人200视完成利润情况决定具体数额
年加强对考核人员的培训，减少考核20184．误差，提高考核结果的可靠性和有效性
年起新进员工的上岗培训，除了制度20181．培训之外，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗年起管理培训由人力资源与专职管理20182．培训分管理层和一般员工培训人员合作开展，两部分年起为了激励员工在业余时间参加专．20183业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费
人力资源预算费用模板
人力资源预算费用模板
人力资源预算费用模板主要包括以下内容：
1. 人员薪资：列出各个岗位的薪资标准，包括基本工资、绩效奖金、年终奖金等。
2. 社会保险费用：包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等各项社会保险费用。
3. 人员福利费用：包括各项福利待遇，如住房补贴、交通补贴、通讯补贴、餐饮补贴、节日福利等。
4. 培训费用：列出各个岗位的培训预算费用，包括员工培训、管理培训、技能培训等。
5. 招聘费用：包括广告宣传费用、招聘中介费用、面试费用等。
6. 人力资源管理系统费用：包括人力资源管理软件的购买费用或租赁费用。
7. 人员流失成本：包括员工离职后的招聘费用、培训费用、人员调整费用等。
8. 其他费用：如办公设备费用、办公用品费用、差旅费用、会议费用等。
需要根据具体公司的情况进行调整和补充，确保预算的全面和
准确。
同时，根据历史数据和未来计划，合理预测各项费用的支出情况，编制出具体的费用预算。
人力资源部年度费用预算方案
人力资源部年度费用预算方案简介本文档旨在向公司管理层介绍人力资源部门的年度费用预算方案。
人力资源部门是公司内部对员工人力资源管理的部门，其紧要职责是聘请、培训、福利、绩效管理、员工关系和组织进展等相关的工作。
预算原则我们的预算原则是以公司战略和业务需求为导向，优化预算结构，降低能源消耗和成本。
我们将会在以下情况下进行预算调整：•公司战略调整•业务规模和收益的变化•资源和成本的利用率不足•变化的法律、法规和标准等因素人力资源部年度费用预算在今年的预算中，我们将紧要关注以下几个方面：1. 费用分类在人力资源预算中，我们将费用分类为人员费用和其他费用。
人员费用包括薪酬、社会保险、福利和培训费用等。
其他费用包括差旅、会议、咨询服务、办公用品和设备等。
2. 人员费用预算人员费用是我们预算的核心。
我们将针对不同的职能部门进行预算，并按月度调配。
•聘请费用：我们将保留确定的聘请预算，以确保我们能够吸引和招募到优秀的人才。
•薪酬预算：我们将依照公司的绩效管理和嘉奖体系，订立相应的薪酬预算。
•福利预算：我们将为每位员工供应规范的福利，包括社会保险、医疗保险、住房公积金等。
同时，我们还将供应确定额度的生日礼券、节日福利、健身卡等。
•培训预算：我们将为员工供应必要的培训和进展机会，通过提升员工素养和技能来提高公司绩效。
我们将会为这些培训活动预留确定的预算。
3. 其他费用预算除了人员费用，我们还将依据公司的业务进展需求预算确定的其他费用。
•差旅预算：我们将保留确定的差旅预算，以支持员工的业务差旅和技能交流。
•会议预算：我们将按计划和需要，订立相应的会议预算，以支持公司的业务会议。
•咨询服务预算：我们将按需预算咨询服务预算，以支持人力资源部门的顾问和服务等。
•办公用品和设备预算：我们将依据需要预算办公用品和设备预算，以确保员工的工作需要得到充分。
结论通过以上预算分析，我们可以得出以下结论：•我们将严格依照公司战略和业务需求，订立人力资源部门的年度费用预算。
人力资源方案案例-2018年度招聘计划及预算
二零一x 年度招聘计划书目录20xx年度招聘规划方案1、聘的目的及意义................................................................................................. - 4 -2、招聘的原则......................................................................................................... - 4 -3、20xx年度招聘情况回忆及总结........................................................................ - 4 -4、20xx年度岗位需求状况分析............................................................................ - 4 -5、20xx年度招聘需求............................................................................................ - 5 -6、人员招聘政策..................................................................................................... - 6 -7、招聘费用预算..................................................................................................... - 8 -8、招聘部架构及成员名单..................................................................................... - 9 -9、招聘的实施......................................................................................................... - 9 -10、录用决策......................................................................................................... - 10 -11、入职培训......................................................................................................... - 11 -12、招聘效果统计分析......................................................................................... - 11 -13、招聘原则及特别注意..................................................................................... - 11 -20xx年度招聘规划方案1、招聘的目的及意义随着企业规模不断扩大，人才需求日益增加，本着发扬企业文化，提高企业员工素质的目的，以获取企业开展所需人才，为企业开展提供强大的人力支持为宗旨，结合公司2021年度开展战略及相关方案安排，特制定公司2021年度招聘规划。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（3）本预算方案经总经理审批后，财务部备案。
二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析
人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据，并分析整理，结论如下表所示。
人力资源部费用预算及使用情况历史数据
单位：万元
费用项目
2005年
2006年
2007年
预算
实际
预算
2018
方案
名称
人力资源部年度费用预算方案
受控状态
编 号
一、总则
1．目的
为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用，人力资源成本得到合理控制，特制定本方案。
2．原则
在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上，结合本年度公司经营目标及人力资源规划，本着客观、可行、科学和经济原则编制。
3．职责范围
（1）人力资源部负责年度费用预算的编制。
社会保险
100.2
其他费用支出
10
备用金
2
合计
452.3
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
1．公司2018年的发展目标为：继续以40%的增长速度发展。
2．预计新增业务项目2项，人员编制15人，其中项目经理2名。
3．预计公司在传统业务项目上加大运营力度，销售和研发人员会有所增加。
4．公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。
……
四、2008年公司人力资源相关政策的调整
根据公司于2017年12月30日公布的《2018年人力资源管理制度》的规定，对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。
2．培训费用预算
2007年实际培训费用4万元，本年扣除外聘人员的劳务费支出，增加新进员工的上岗培训费用，预计2008年培训费用约为4.6万元。
3．员工工资预算
按企业增资每年5%计算和增加员工15人计算，全年工资支出预算为302万元。
4．员工福利预算
增加春、秋游费用4万元（由行政部预算并组织），员工的各项福利费用预算为31.2万元。
人力资源管理政策调整内容
人力资源政策
调整内容
招聘政策调整
1．2018年起，大力实行中高级人才内部推荐制，经公司考核合格后录用为正式员工的，每成功一名，奖励推荐员工500元
2．2008年将进一步完善非开发人员的选择程序，加强非智力因素的考查；研发人员的选择仍以面试和笔试相结合的考查办法
薪资福利政策调整
1．经总经理提议，董事会批准，2008年1月起增加员工工龄津贴，为企业连续服务每满一年的每月增加20元工龄津贴
2．2018年起能完成半年度生产、销售和利润目标的部门，企业将拨款，由部门组织员工春游、秋游各一次，费用为每人200～400元，视完成利润情况决定具体数额
考核政策调整
1．2018年起实行全面的目标管理，公司根据各部门、各岗位人员目标的完成情况进行绩效考核
5．社会保险金
2007年社会保险金共交纳83.5万元，按20%递增，本年度社会保险金总额为100.02万元。
6．人力资源部考虑各项可能变化的因素，留出预备费2万元，以备发生预算外支出。
7．2017年公司人力资源管理预算简表
单位：万元
费用项目
预算额
招聘费
2.3
培训费
4.6
员工工资
302
各项福利费用
31.2
2．2018年起建立部门经理对下属员工做书面评价的制度，每季度一次，让员工及时了解上级对自己的评价，发扬优点，克服缺点
3．2018年起建立考核沟通制度，由直接上级在每月考核结束时进行沟通
4．2018年加强对考核人员的培训，减少考核误差，提高考核结果的可靠性和有效性
员工培训政策调整
1．2018年起新进员工的上岗培训，除了制度培训之外，增加岗位操作技能培训和安全培训，并实行笔试考试。考试合格方可上岗
2．2018年起管理培训由人力资源与专职管理人员合作开展，培训分管理层和一般员工培训两部分
3．2018年起为了激励员工在业余时间参加专业学习培训，经企业审核批准，凡愿意与企业签订一定服务年限合同的，企业予以报销部分或全部培训学费
五、2018年各项费用预算编制
1．招聘费用预算，如下表所示。
招聘费用预算表
4．根据我国国民生产总值的不断提高，本地区人均工资水平不断提高，员工保险缴费基数亦逐年相应提高，加之公司员工总数的提高，公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。
5．其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。
6．公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。
三、公司经营状况分析
36பைடு நூலகம்.8
364.5
由上表数据可以得出如下结论。
1．随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展，每年公司需要招聘各类岗位员工，招聘费用基本以平均40%的速度递增。
2．随着公司员工总数的逐年增加，员工工资费用支出平均以30%的速度递增。
3．随着公司经营效益的提高及员工总数的增加，各项福利费用亦随之递增。
单位：元
校园招聘讲座费用
计划对本科生和研究生各进行3次讲座，共6次。每次费用500元，共计3000元
参加人才交流会
参加交流会3次，每次平均2400元，共计7200元
宣传材料费
交流会及校园招聘会的宣传材料合计2500元
网络招聘会
在×××招聘网站上刊登招聘信息一年，费用合计9600元
合 计
22 300元
实际
预算
实际
招 聘
0.85
0.8
1.2
1.25
1.6
1.6
培训费用
3
2.8
3.5
3.4
4.2
4
员工工资
150
144
180
183
235
240
各项福利费用
20
18.9
22
24
28
27.9
社会保险总额
60
58
72
73.2
84
83.5
其他相关费用
4
4.5
6
5.8
8
8.5
总 计
237.85
229
284.7
290.65