采购部表格大全
采购交接表格
采购交接表格
一、交接背景
本次交接涉及采购部的工作交接，旨在确保流程的连续性和信息的完整性。
二、交接人员信息
1. 完全名称：（填写姓名）
2. 工作岗位：（填写职位）
3. 联系方式：（填写手机号码或邮箱）
三、交接项目
1. 交接内容一：
（详细说明需要交接的项目内容。
例如：供应商合同管理、采购订单处理等）
2. 交接内容二：
（详细说明需要交接的项目内容。
例如：供应商评估、价格谈判等）
3. 交接内容三：
（详细说明需要交接的项目内容。
例如：采购报表统计、库存管理等）
四、交接方式
1. 交接会议
时间：（填写日期和时间）
地点：（填写地点）
参与人员：（填写需要参与交接的人员名单）
2. 文档交接
相关文件：（描述需要交接的文档，例如：供应商合同、采购订单等）
交接方式：（填写交接文档的具体方式，例如：电子邮件、共享文件夹等）
3. 知识传递
培训安排：（描述交接人员与接收人员之间的培训安排，例如：知识分享会、培训手册等）
五、备注
（添加任何其他备注或特殊要求）
以上为采购交接表格的主要内容，请按照指定的方式进行填写和交接。
如有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与相关人员联系。
谢谢！。
采购与各部门日常工作流程表
采购与各部门日常工作流程表
1. 采购部门工作流程
1.1 采购需求提出流程
•内部部门提出采购需求
•采购部门收集需求信息
•需求评估，确定采购计划
1.2 供应商选择流程
•确定采购物品的品类和规格
•寻找潜在供应商并评估其资质
•协商价格及签订合同
1.3 采购订单执行流程
•下达采购订单
•监督供货过程
•收货验收并完成入库手续
2. 财务部门工作流程
2.1 支出预算和支付流程
•接收采购部门提交的采购订单
•拟定支出预算计划
•审核支付申请
•进行支付
2.2 发票处理流程
•接收供应商发来的发票
•验证发票信息
•报销及账务处理
3. 物流部门工作流程
3.1 物品调配和配送流程
•接收采购部门的入库通知
•安排物品装车
•进行配送并完成送达确认
3.2 库存管理流程
•定期盘点库存
•出入库记录更新
•调查库存异常情况并处理
4. 生产部门工作流程
4.1 生产计划制定流程
•接收采购部门的原材料需求
•制定生产计划
•分配生产任务
4.2 生产过程管理流程
•监控生产进度
•协助解决生产过程中的问题
•完成生产任务并进行质量检验
5. 销售部门工作流程
5.1 销售计划编制流程
•根据市场需求和产品库存情况制定销售计划
•制定促销方案
•分配销售任务
5.2 客户服务流程
•接受客户订单
•安排发货
•处理客户投诉及售后服务
以上是各部门在日常工作中与采购相关的工作流程表，不同部门间的协作与衔接将为企业的运转提供有力保障。
采购部质量方针目标检查表
质量目标
序 号
考核内容
分项目标内容 及目标值
标准 分
目标实施 状况
检查方法
存在问题
得分
责任部 门或责 任人
检查 人
首营资料的收 集录入完备率
100%
收集首营企业及首营企业销售人员
、首营品种资质资料，并录入提交 首营资料的收
1 审核。根据系统基础数据库预警提 集录入完备率
示，及时收集新的资质资料并录入
药品退货率小 于1%
9
处理公司进货药品退回工作务必及 时
药品退货率小 于1%
采购部长：
记录人：
采购员
目标实施 状况
检查方法
存在问题
5
审核质量管理体系，组织实施GSP 内审和质量风险评估
内审和质量风 险评估及时率 100%
得分
责任部 门或责 任人
检查 人
采购员
采购记录完备 率100%
采购药品时，做好采购记录； 采购
6
记录应当有药品的通用名称、剂型 、规格、生产厂商、供货单位、数
采购记录完备 率100%
量、价格、购货日期等内容
采购员
跟踪采购信息 延误率0%
7
采购订单发出后，及时向供货单位 索取运输方式和运输时限，并录入 系统
跟踪采购信息 延误率0%
对药品和供货 单位进行质量 评审完成率
100%
对药品和供货
8
每年12月份会同质量管理部进行药 品和供货单位质量评审
单位进行质量 评审完成率
100%
采购员 采购员
采购药品开票 率100%
发票上的购、销单位名称及金额、
4
品名应当与付款流向及金额、品名 采购药品开票 一致，并与财务账目内容相对应。 率100%
采购部表格word版
本表说明：1、表头不得空项；2、“采取的工作措施”指：为达到某种目标而制定的工作安排，工作安排的描述应表达完整明确；3、“预期的阶段目标”指：工作安排所要获得的结果，应量化可考核，不应含糊其辞；4、“责任人”指：为此项工作全权负责的人员；5、“配合人”指：提供配合的人员，填写前，应与该配合人就此项工作进行充分沟通，未事先沟通导致不能获得配合的后果自负；6、多于1页的，自行扩展为多页；7、打印版本应自行调整好打印设置，应调整为1页宽，每页都有表名、表头，注明“共X页/第X页”；8、电子版应保本表说明：1、表头不得空项；2、“采取的工作措施”指：为达到某种目标而制定的工作安排，工作安排的描述应表达完整明确；3、“预期的阶段目标”指：工作安排所要获得的结果，应量化可考核，不应含糊其辞；4、“责任人”指：为此项工作全权负责的人员；5、“配合人”指：提供配合的人员，填写前，应与该配合人就此项工作进行充分沟通，未事先沟通导致不能获得配合的后果自负；6、多于1页的，自行扩展为多页；7、打印版本应自行调整好打印设置，应调整为1页宽，每页都有表名、表头，注明“共X页/第X页”；8、电子版应保本表说明：1、表头不得空项；2、“采取的工作措施”指：为达到某种目标而制定的工作安排，工作安排的描述应表达完整明确；3、“预期的阶段目标”指：工作安排所要获得的结果，应量化可考核，不应含糊其辞；4、“责任人”指：为此项工作全权负责的人员；5、“配合人”指：提供配合的人员，填写前，应与该配合人就此项工作进行充分沟通，未事先沟通导致不能获得配合的后果自负；6、多于1页的，自行扩展为多页；7、打印版本应自行调整好打印设置，应调整为1页宽，每页都有表名、表头，注明“共X页/第X页”；8、电子版应保本表说明：1、表头不得空项；2、“采取的工作措施”指：为达到某种目标而制定的工作安排，工作安排的描述应表达完整明确；3、“预期的阶段目标”指：工作安排所要获得的结果，应量化可考核，不应含糊其辞；4、“责任人”指：为此项工作全权负责的人员；5、“配合人”指：提供配合的人员，填写前，应与该配合人就此项工作进行充分沟通，未事先沟通导致不能获得配合的后果自负；6、多于1页的，自行扩展为多页；7、打印版本应自行调整好打印设置，应调整为1页宽，每页都有表名、表头，注明“共X页/第X页”；8、电子版应保供应商管理档案-基本资料供应商管理档案-业绩与评估询价记录样品试用报告询价对比表资料索取清单不合格品报告1、本表适用于不合格产品的处理；2、处理结果由总经理审核；3、本表由采购部与行政部各执一份存档。
采购部相关表格21个
年月物资采购计划年月日编物资名称规格单数量估计金额要货采购目的号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1：1表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购采购申请单要货部门用货日期制表人库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：用途/理由：采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸：29CM×21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO：合同编号：年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注部门经理：验收：保管：采购：尺寸：11CM×18CM比例：1：1一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。
财务3物资收发存月报表类别：年月日编号物资名称规格型号单位单价上月库存量本月入库量本月发出量本月库存量本月库存金额备注财务部经理：保管员：尺寸：30CM×40CM比例：1：1.5一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名营业部门值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金人民币100元券2角券50元券1角券10元券1元币5元券5角币2元券1角币1元券5角券小计二、本袋内装其他票据支票信用卡小计小计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附：收款员日报表一份领班收款员收款员信封式，牛皮纸质地尺寸：12CM×23CM比例：1：1店徽NO：预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE：姓名房号NAME ROOM NO抵店日期离店日期ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE预付金额（大写）AMOUNTPAID备注REMARKS付款人收款员PAYERCASHIER尺寸：13CM×17CM比例：1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分比例：1：1表格一式三联，分别用不同颜色区分。
厂商调查评核表─采购部
良原因是否有做分析及改善追蹤?
5
7: 生產設備有無周期檢驗與保養?有無
記錄?
4Байду номын сангаас
8: 當製造或產品已出狀況時,有無文件 5
定義可停止生產或停止出貨
安 1: 是否有做定期性客戶調查?
3
全 2: 針對客戶不滿意點如何處理?
5
與 3: 接到客訴后如何處理?時效性怎樣?
服
4
務
TITLE
資料中心發行專用
保管單位代碼 :
略備料?
5
1: 是否有搬運,貯存,包裝及交貨之管制
物 程序?
3
2: 搬運的方式是否能防止物料被損壞
料 與變壞?
4
3: 是否的需防靜電的物料?如有,采取的
管 防靜電措
4
4:物料是否有依照先進先出的原則?
4
理 5:客戶退回的不良品處理程序如何?
5
6:危險性物料是否正確貯存與隔離?
4
敘述說明
評核項目
資 料 分中項心給分發 行 專 用 保 管 單 位 代 碼 :
評核項目
分項給分 調查得分
4: 有無機製不斷降低生產成本分享客
戶? 年度計劃如何?
5
敘述說明
總分: 評 語:
(合格分:60 分)
核准:
制表:
TITLE 附件三
廠商調查評核表─採購部
廠商名稱:和興
評核項目
分項給分 調查得分
採 1: 是否有程序來限制料件的規格?
3
2: 在程序上如何保證采購料件符合規
購 格需求?
5
3: 是否有建立合格供應商名錄? 如何管
管 理?
4
4: 典型的原物料采購的 L/T 如何?
日常办公用品及耗材采购单表格
夹边条、梳式胶圈
15
胶带、胶带座
35
信封
16
胶水、胶棒
36
复写纸
17
笔记本
37
彩色硬壳纸
18
打孔器
38
DVD刻录盘
19
橡皮筋
39
鼠标
20
印油
40
U盘
22
白板笔、白板擦
3
自动铅笔、笔芯
23
墨粉、硒鼓
4
直尺、比例尺
24
各类文件夹
5
各种彩色笔
25
各类档案袋/盒
6
笔筒
26
文件盘
7
剪刀
27
资料架
8
裁纸刀
28
挂劳夹
9
订书机、钉
29
计算器
10
起钉器
30
插座
11
报事贴、口取纸
31
纸杯、杯托
12
曲别针、大头针
32
电池
13
涂改液、涂改带
33
面巾纸（总监以上）
14
燕尾夹
日常办公用品及耗材采购单
申请部门
业务部
经办人
申请日期
使用日期
采 购 明 细
序号
名称
规格
单位
数量
备注
部门负责人
库房负责人
采购申请表
申请部门
经办人
申请日期
使用日期
申请说明：（说明购买原因、数量，并预估费用）
部门负责人
总经理
董事
备注
日常办公用品及耗材明细
序号
名称
序号
名称
1
签字笔、笔芯
采购部表格大全
1.采购申请表格
序号
采购项目
采购数量
单价
总价
1
2
3
...
2.采购合同表格
买方信息
公司名称
地址
联系人
电话
卖方信息
公司名称
地址
联系人
电话
采购细节
序号
采购项目
采购数量
单价
总价
1
2
3
...
3.供应商评估表格
供应商信息
供应商名称
地址
联系人
电话
评估指标
指标
权重
评分
...
4.采购订单表格
序号
采购项目
采购数量
单价总价12 Nhomakorabea3
...
5.采购收货记录表格
序号
采购项目
采购数量
收货数量
备注
1
2
3
...
6.采购付款记录表格
付款单号
供应商名称
付款日期
付款金额
备注
以上是采购部常用的表格大全，可以根据需要进行使用和填写。
(整理)仓库采购表格大全
物料盘点表
No.
盘点卡
索赔通知书
No.
物料订购进度表
主管：制表：
物料特采申请书
No.
申请日期：年月日
订购单
No.
物料卡
No：
建卡日期：
说明：1．每一物料设一卡；
2．物料进出当日发账；
3．每月盘点对账。
供应商调查表
No.
日期：
单价变动月报表
No.
日期：
总经理：主管：制表：
呆废料处理报告
No.
日期：
批准：审核：报告：
收货单
No.
日期：
送货验收单
No.
日期：
特别领料单
No.
日期：
说明：1．特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用；
2．特别领料单的领用程序须严格。
上海企达企业管理咨询有限公司表单式样 1
●材料入库单
（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）
材料入库单
厂商名称No. 000001
PMC：OQC：仓管员：
●成品出库单
（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）
成品出库单
No. 000001
PMC：OQC：仓管员：
上海企达企业管理咨询有限公司表单式样 2
●采购订单
采购订单
制表人：
●发料单
（共4联：PMC联、货仓联、生产联、财务联）
发料单
制造单号：产品名称：No. 000001
生产领料员：仓管员：PMC：。
采购部内审检查表
采购文件如何控制？采购文件发放前是否经过相关权责人员的批准？
第一次向合格供应商采购材料时，是否签定了《采购合同》，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、交货日期等？
7.4.1
7.4.1
7.4.1
7.4.2
7.4.2
备注：评价栏中合格打“√”;轻微不符合打“х”;严重不符合打“△”;观察项打“○”。
XXXXX
表格编号
DC/BG-010
质量体系
内审检查表
版次
A/0
质量记录
页码
1/3
受审部门
审 核 员
陪审人员
刘
审核日期
审核依据
ISO9001：2008标准、质量管理体系文件等
序号
审核内容
审核标准
审核记录
评价
1
2
3
4
5
组织是如何初期评价和选择供应商的？初期评价的依据是什么？
对供应商是否定期和不定期进行评审？评审不合格的是否取消其合格供应商资格？
准时交货采取了哪些措施？
是否每月对供应商进行评分考核，并填写《供应商月考核表》？
质量记录的填写是否正确、清晰、完整？
7.4.1
7.4.1
7.4.1
7.4.1
4.2.4
备注：评价栏中合格打“√”;轻微不符合打“х”;严重不符合打“△”;观察项打“○”。
批准/
审核标准
审核记录
评价
11
12
13
14
15
有往来的供应商是否登录于《合格供应商一览表》中？
对一些水准差的供应商怎样处理？是否频繁的更换供应商？是否定期对供应商进行培训或采取其他方式提升供应商水准？
【模板】酒店采购部常用管理表格
酒店管理制度与表格规范大全
第七节 酒店采购部常用管理表格
一、采购表
序 号品名规格说明数量单位估计单位需用日期备 注
采
购
项
目
供货商厂牌单价总价采 购 意 见裁 决预订交货期
询
价
记
录
总经理采购部部门经理使用单位仓 库申请人
二、采购登记表
产品名称规格说明生产数量
序 号物品名称物品编号标准用量本批用量供货商单 价订货日期交货记录
三、供货商商品明细表
编 号品 名规 格进 价单 位最小订货量备 注４
４
０
!"#$%&'()*+,-
四、供货商进货数量统计表
项目供货商１月２月３月４月５月６月７月８月９月１０月１１月１２月年平均
五、供货商变动表
月 份上月供货商数本月新增供货商数本月终止供货商数本月供货商数备 注１
２
３
４
５
小 计
４
０
５。
采购部管理部门报表模板
采购部管理部门报表模板1. 引言本文档旨在提供一个采购部管理部门报表模板，以便在管理采购部门时能够更加高效和方便地生成相关报表，为决策提供有力的支持。
2. 报表目的该报表模板用于汇总和展示采购部门的关键数据和统计信息，帮助管理人员全面了解采购部门的运营情况和绩效情况。
通过定期生成和分析这些报表，可以帮助采购部门优化供应链管理、控制采购成本，并提供决策支持。
3. 报表内容根据采购部门的特点和需求，报表模板包括以下内容：3.1 采购订单报表该报表用于展示采购部门所有的采购订单信息，包括采购订单号、供应商名称、采购日期、订单金额等。
通过该报表，管理人员可以直观地了解采购订单的数量和金额，以及与供应商的合作情况。
3.2 供应商绩效报表该报表用于评估和监控供应商的绩效情况，包括供应商评分、交货准时率、质量合格率等关键指标。
通过该报表，管理人员可以及时了解供应商的绩效，并采取相应的措施改善供应商的服务质量。
3.3 采购成本分析报表该报表用于分析和比较不同采购项目的成本情况，包括采购成本占比、材料成本变动趋势、采购成本节约措施等。
通过该报表，管理人员可以及时了解采购成本的情况，并采取相应的措施优化采购策略。
3.4 采购部门绩效报表该报表用于评估和监控采购部门的绩效情况，包括采购部门的工作效率、采购员的绩效评估等关键指标。
通过该报表，管理人员可以了解采购部门的绩效水平，并提出相应的改进建议。
3.5 采购需求统计报表该报表用于统计和分析不同采购品类的需求情况，包括采购需求量、采购频率等信息。
通过该报表，管理人员可以了解不同采购品类的需求情况，并根据需求情况做出相应的调整和决策。
4. 报表生成方式该报表模板可以通过以下方式生成：•手动输入数据，并利用Markdown等格式进行排版和整理。
•使用电子表格软件（如Excel）输入数据，并将数据导出为Markdown格式。
5. 报表更新频率建议根据采购部门的需要和管理要求定期更新报表，推荐每周或每月更新一次报表，以便反映最新的数据和情况。
采购表格知识大全-采购表格大全
采购表格知识大全:采购表格大全采购表格知识大全目录第一章采购部组织结构与责权7 1.按专业分工划分的采购部组织结构图7 2.按职能设计的采购部组织结构图8 3.按物品类别设计的采购部组织结构图8 4.按采购地区设计的采购部组织结构图9 5.大型企业的采购部组织结构图9 6.超市采购部组织结构图10 7.生产制造企业采购部的职责11 8.商场、超市采购部职责12 9.采购部的权力13 10.采购经理的岗位职责14 11.采购主管的岗位职责15 12.采购稽核员的岗位职责15 第二章采购计划与预算管理16 1.采购计划主管的岗位职责17 2.采购计划专员岗位职责17 3.采购预算专员的岗位职责18 4.采购申请提出及审批权限规定表19 5.直接材料采购预算表20 6.年度原材料采购预算表21 7.采购现金预算表21 8.材料定期采购计划表22 9.订单采购计划表23 10.月度材料采购计划表24 11.所有物品年度采购计划表25 12.物品申购表26 13.材料请购单27 14.设备采购申请表28 15采购变更申请表29 16.采购变更审批表30 17.采购审核表31 18.材料采购记录表31 19.采购月报表32 20.单件产品采购统计表32 21.原材料采购数量排名表33 22.采购预算编制流程34 23.采购预算编制流程说明表35 24.采购计划编制流程图36 24.采购计划编制流程说明表37 25月度采购计划编制流程图38 26.月度采购计划编制流程说明表39 27.采购计划审批流程图40 28.采购计划审批流程说明表41 29.采购计划管理流程图42 30.采购计划管理流程说明表43 31.采购调查主题项目表43 32.价值分析实施细则表44 33.物料调查的内容详解表45 34.采购预算编制方法一览表46 35.采购预算编制步骤示意图47 36.确定采购数量的步骤示意图48 37.计算采购数量的方法详表49 38.订货方式控制采购数量的方式详表49 39.确定采购数量的策略比较表50 40.编制采购数量计划的流程图51 41.物料采购数量计划一览表51 第三章供应商开发与管理52 1.供应商主管的岗位职责53 2.供应商关系专员的岗位职责54 3.评估小组备案表55 4.供应商基本资料表56 5.供应商考核项目及评分标准表57 6.供应商调查表58 7.供应商评价标准表59 8.供应商评分表61 9.供应商筛选表63 10.合格供应商列表63 11.供应商考核表64 12.供应商考核汇总表65 13.供应商月度评估表66 14.特殊承诺供应商列表67 15.供应商开发流程图68 16.供应商开发流程说明表69 17.供应商选择流程图70 18.供应商选择流程说明表71 19.供应商初审流程图72 20.供应商初审流程说明表73 21.供应商评定流程74 22.供应商评定流程说明表75 23.供应商认证流程76 24.供应商认证流程说明表77 25.供应商考核流程图78 26.供应商考核流程说明表79 27.供应商管理流程图80 28.供应商管理流程说明表81 29.采购招标流程图82 30.采购招标流程说明表83 31.采购评标流程图84 32.采购评标流程说明表85 33.供应商基本资料表86 34.供应商问卷调查表87 35.供应商调查表88 36.供应商筛选评分表89 37.供应商考核项目及评分标准90 38.供应商考核评定标准及运用表91 第四章采购价格、谈判与合同管理92 1.采购合同主管的岗位职责93 2.合同管理专员的岗位职责94 3.采购询价记录表95 4.询价结果一览表95 5.比价议价记录表96 6.采购谈判计划表96 7.合同谈判记录表97 8.合同信息统计表97 9.采购价格调查流程图98 10.采购价格调查流程说明表99 11.采购价格询价流程图100 12.采购价格询价流程说明表101 13.采购价格确定流程图102 14.采购价格确定流程说明表103 15.采购谈判管理流程图104 16.采购谈判流程说明表105 17.采购合同制定流程图106 18.采购合同制定流程说明表107 19.采购合同复审流程图108 20.采购合同复审流程说明表109 21.采购合同执行流程图110 22.采购合同执行流程说明表111 23.采购合同变更流程图112 24.采购合同变更流程说明表113 第五章采购检验与质量控制114 1.采购质量控制主管的岗位职责115 2.采购检验专员的岗位职责116 3.采购订单进展状态一览表117 4.供应商交货基本状况一览表118 5.试制认证具体过程示意图119 6.中试认证具体过程示意图120 7.批量认证具体过程示意图121 8.样品质量评价表122 9.货物采购环境表123 10.采购认证合同124 11.物料跟催表125 12.催货通知单126 13.采购验收表127 14.检验报告单128 15.质量控制表129 16.采购检验管理流程图130 17.采购检验管理流程说明表131 18.采购质量控制流程图132 19.采购质量控制流程说明表133 20.采购退货管理流程图134 21.采购退货管理流程说明表135 22.仪器设备质量检验项目及要求明细表136 23.设备采购验收报告单137 24.元器件材料工具检验报告单138 25.原材料检验的项目及方法表139 26.供应商延误交货的处理步骤示意图139 27.供应商延迟交货的解决方案140 第六章采购结算管理141 1.采购结算主管的岗位职责142 2.采购结算专员的岗位职责142 3.预付款申请表143 4.付款申请表144 5.现金采购申请表145 6.委托付款申请表146 7.货款结算表147 8.付款（内部）结算单148 9.支出证明表149 10.结算清款表150 11.付款汇总表151 12.采购结算管理流程图152 13.采购结算管理流程说明表153 14.付款申请审批流程图154 15.付款申请审批流程说明表155 16.现金采购管理流程图156 17.现金采购管理流程说明表157 18.采购预付款管理流程图158 19.采购预付款管理流程说明表159 第七章采购成本控制160 1.采购成本控制主管的岗位职责161 2.采购成本分析专员的岗位职责162 3.采购成本预算表（季度）163 4.采购成本预算表（年度）164 5.采购成本分析表165 6.采购费用分配表166 7.采购成本计算表167 8.采购成本汇总表168 9.成本差异汇总表169 10.采购成本比较表170 11.采购成本核算流程图171 12.采购成本核算流程说明表172 13.采购成本分析流程图173 14.采购成本分析流程说明表174 15.采购成本控制流程图175 16.采购成本控制流程说明表176 第八章采购绩效管理177 1.采购绩效主管的岗位职责178 2.采购绩效专员的岗位职责179 3.采购工作业绩考核指标表180 4.采购稽核重点与依据表181 5.采购目标管理卡182 6.采购人员绩效考核表（一）183 7.采购人员绩效考核表（二）184 8.采购绩效改进表（一）185 9.采购绩效改进表（二）186 10.采购绩效奖惩表187 11.采购管理绩效评估流程图188 12.采购管理绩效评估流程说明表189 13.采购人员绩效评估流程190 14.绩效管理流程说明表191 15.采购部门关键绩效指标表192 16.采购人员绩效评估表193 17.绩效考核申诉表194 18.考核结果运用表195 19.绩效改进计划表196 第一章采购部组织结构与责权 1.按专业分工划分的采购部组织结构图采购经理采购助理来源开发专员询价专员比价议标专员决标签约专员履约专员 2.按职能设计的采购部组织结构图采购经理供应商主管采购合同主管采购质量主管采购结算主管采购成本控制主管采购绩效主管计划专员预算专员供应商关系维护专员合同管理专员采购检验专员采购结算专员采购成本分析专员采购绩效专员采购主管采购计划主管 3.按物品类别设计的采购部组织结构图一般物料组采购主管采购员采购经理采购助理采购员采购员采购员零部件组采购主管采购员采购员机器设备组采购主管主要原料组采购主管采购员采购员4.按采购地区设计的采购部组织结构图国内采购主管国外采购主管采购员（A产品）采购经理采购助理内勤采购员（B产品）采购员内勤 5.大型企业的采购部组织结构图采购经理采购高级专员A区采购处处长B区采购处处长采购一科科长采购二科科长采购员采购员采购员主办（内购）主办（外购）采购员总经理采购员采购二科科长采购一科科长采购三科科长采购员秘书秘书 6.超市采购部组织结构图采购副总商品行政部经理核算员采购经理助理数据分析员录入专员采购合同管理专员家居百货采购经理食品采购经理生鲜采购经理A类产品采购主管B类产品采购主管C类产品采购主管买手里手排面员7. 生产制造企业采购部的职责职责1 根据生产计划和安全库存，编制不同时期的物料采购计划，经批准后组织采购职责4 供应商资料的收集、整理、选择、保管及合格供应商的评估职责5 执行采购活动，包括询价、比价、议价、订购及交货的催促与协调职责6 做好市场供求信息及价格调查，保质、优质采购，确保生产及经营活动的需要职责7 做好物料消耗分析，在保证生产及经营需要的前提下降低资金占用，减少库存职责8 收集市场的价格信息，利用各种途径降低成本，完成采购成本控制指标职责9 采购结算工作职责10 国外采购的进口许可申请、结汇、公证、保险、运输及报关等事务的处理职责2 编制采购预算，经批准后实施职责3 审查各类请购申请，核查采购的必要性以及请购规格与数量是否恰当职责11 其他相关职责8.商场、超市采购部职责职责1 确定商品定位取向，开发引进适销商品职责3 负责确定、调整商品在店内的陈列位置，增强商品的展示程度职责4 根据市场需要，组织、审核落实商品促销活动，跟踪促销效果，提高市场竞争力职责5 跟踪分店销售情况及配送中心的配送信息，及时补充货源职责6 及时处理滞销、损坏的商品职责7 管理采购部驻店人员，加强与各分店的沟通与协调，及时传递和反馈信息职责8 根据季节和促销需要对商品进行组合、加工、拆分，提高商品适销性职责9 负责商品资料的维护，保证商品资料信息的准确性职责2 通过市场调研，把握市场动态，及时调整商品结构职责10 负责采购部与分店、配送中心以及供应商之间的信息沟通职责12 负责商品采购合同档案的管理工作职责11 跟踪分析商品销售数据，为业务决策提供依据9.采购部的权力权力1 有采购方式设定、额度内资金支配的权力权力3 在计划范围内，代表公司对外签署采购合同的权力权力4 对于不合格的供应商，有索赔、解除供应关系的权力权力5 对请购方式、手续权限、进度控制有监督权权力6 在不影响公司正常经营的情况下，有对外进行物资调配的权力权力2 代表公司选择、评估、确定合格供应商的权力权力5 有处理公司废旧物资、损坏物资的权力权力6 对本部门员工的调动、奖惩、晋级、工作任务的重新分配有建议权10.采购经理的岗位职责职责1 拟订和执行采购战略，拟订采购部门的工作方针与目标职责3 编制年度采购预算，报批后监督实施职责4 全面负责规划、指导和协调企业所需物资及相关服务的采购工作职责5 组织对采购物品国内外市场行情进行跟踪，并预测价格变化趋势职责6 寻找物料供应来源，调查和掌握供应渠道职责7 负责采购物流、资金流、信息流的相关管理工作职责8 参与协调采购、提货、供应工作职责9 参与开发、选择、处理与考核供应商，建立供应商档案管理制度职责10 采购合同的制定、审核、签署与监督执行、、职责11 废料、质量事故的预防与处理职责2 制订采购计划，保证满足经营活动需要，降低库存成本职责12 控制采购成本和费用，审核采购订单和物资调拨单职责13 向企业管理层提供采购报告职责14 负责采购人员的绩效、培训等管理工作职责15 负责本部门的日常管理工作，以及与其他部门的协调工作职责16 完成上级交办的其他工作11.采购主管的岗位职责职责1 全面协助采购部经理开展采购及部门管理等工作职责3 编制单项材料的采购计划，并监督实施职责4 在部门经理的指导下，参与编制采购预算，并控制采购费用职责5 参与供应商信息的分析，参与供应商的选择与评估职责 6 签订和送审小额采购合同职责7协助采购稽核员规范采购政策和行为，确保公司利益职责8 制作物资入库相关单据，积极配合仓储部保质、保量地完成采购货物的入库职责9 编制单项采购活动的分析总结报告职责10 完成采购经理交办的其他工作职责 2 分派采购部所有人员的日常工作12.采购稽核员的岗位职责职责1 对采购管理制度、采购人员行为规范及采购流程等内控程度进行稽核职责3 对供应商选择与评审、采购价格谈判进行稽核职责4 检查招标、比价、议价等各种方式的决定是否根据相关规定办理职责5 检查合同内容、罚则是否全面，合同内容是否合法，并检查合同的执行情况职责6 对采购物资的质量与数量进行稽核职责 2 对采购需求合理性、产品与服务价格进行稽核第二章采购计划与预算管理 1.采购计划主管的岗位职责职责1 根据采购经理的工作安排，做好采购计划及预算管理工作职责3 组织编制采购预算，交财务部审核后监督其执行情况职责4 实时掌握物资材料的库存情况，对所订购的物资从订购至到货实行全程跟踪职责5 深入了解市场的竞争态势，多方收集供应商信息，不断拓宽供货渠道职责6 监控库存变化，及时补充库存，使库存维持合理的结构和合理的数量职责2 汇总公司物资材料的月、季及年度的申购计划，组织编制月、季和年度采购计划完成上级交付的其他任务职责7 2.采购计划专员岗位职责职责1 分析原材料、零部件历史消耗数据，依据主生产计划编制物料需求计划职责3 对非计划备货物料，根据订单要求按单编制临时采购计划，以满足供货要求职责4 跟踪订单情况，监督采购物料及时到货，保障库存，并满足销售订单及生产需求职责 5 完成上级交付的其他任务职责 2 依据物料需求计划和物料的库存情况，编制年度采购计划职责3 汇总公司物资材料的月、季及年度的申购计划，编制月、季采购计划3．采购预算专员的岗位职责职责 1 在采购计划主管及财务部预算员的指导下，确立采购预算原则职责3 协助采购计划主管监督采购预算的执行情况职责4 根据采购需求的变化情况，提出采购预算修正案并上报职责5 对采购预算执行情况进行分析，并编制预算执行报告职责6 完成上级交付的其他任务职责2 对公司各部门的采购预算进行综合和平衡，汇总报公司决策层通过后下达实施4.采购申请提出及审批权限规定表物品类别采购申请提出人申购依据审核人审批人工程项目所需公司采购的材料、设备等项目负责人合同及设计任务书所做的预算表、工程进度表、材料及设备采购清单部门负责人或授权人工程副总经理日常经营所需的材料、设备等各部门经营需求、加工要求部门负责人或授权人经营副总经理工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等使用部门月初提出采购申请部门负责人或授权人相关主管领导经营、办公等需要的大件设备和工具（属于固定资产投资类）使用部门在年初编制固定资产采购申请总经理普通办公用品、劳保用品等综合办公室根据使用部门需求统一提出年度或月度采购申请部门负责人或授权人总经理常备用料采购计划专员（由库房管理员配合）日常领料情况、库存情况各部门经理研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、设备等技术中心根据需求时间提出月度或日采购申请部门负责人或授权人技术副总经理 5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日季度一二三四合计预计生产量（单位：）材料单耗A材料B材料预计生产需用量A材料B材料加：期末库存量A材料B材料预计需要量合计A材料B材料减：期初库存量A材料B材料预计采购量A材料B材料材料单价（单位：元）A材料B材料预计采购金额（单位：元）A材料B材料 6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日采购项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计原材料A 原材料B 原材料C …… 7.采购现金预算表序号物料类别1月2月3月…… 新购预付到期新购预付到期新购预付到期…… 1 2 3 4 审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：材料名称规格每月估计用量订购交货日期每日用量每日最高用量基本存量最高存量基本存量比率每次订购数量9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：材料名称品名规格适用产品上旬中旬下旬库存量订购量生产单号用量生产单号用量生产单号用量10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：材料名称规格部门全年采购总量单价金额每月采购计划1月2月3月…… 数量金额数量金额数量金额…… …… 批准/日期：/ 年月日审核/日期：/ 年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：物品种类序号品名规格单位单价年度用量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请部门申请时间物资品名型号技术标准数量预计价格要求到位时间物资用途描述申请原因申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日请购项目品名规格物料编号部门数量用途说明需要日期预算编号总经理厂长主管副总经理经办人材料类别□原料□物料□设备□维护、零件□其他交货情况□一次交货□分批询价记录供应商名称单价总价交货期及品质供应商选择参考资料库存量可用天数 1 请购量可用天数 2 前次购买单价供应商 3 总经理采购经理 4 主管副总经理采购专员14.设备采购申请表序号名称型号规格零件编号数量单位参考单价要求到货时间购买单价备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 申请部门经办人备注负责人审批意见设备部经理采购经理主管副总经理总经理完成情况订货期月日订货人预计到货期月日（如在月日前收不到货，请与订货人联系）收货期月日收货人数量型号是否相符有无合格证有无说明书收货情况简述供应商资料名称联系人地址邮编电话传真开户行账号15采购变更申请表请购部门原请购单编号品名规格采购日期变动内容变动原因联系电话经办人采购部意见采购专员采购主管采购经理日期：年月日日期：年月日（盖章）年月日财务部核准意见经办人负责人日期：年月日（盖章）年月日主管副总（盖章）年月日总经理（盖章）年月日备注1．随附资料：原采购请购书复印件、已采购合同复印件2．本表一式四份：请购部门、采购部、财务部、企业管理部各一份16.采购变更审批表编号：申请日期：年月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人采购经理意见财务经理意见主管副总意见总经理意见批复文号是否通过审批□是□否附件制表人：电话：17.采购审核表日期：年月日申购部门申购单编号总经理品名数量询价记录序号供应商价格品牌 1 副总经理 2 3 4 采购经理签署意见承办人18.材料采购记录表日期：年月日求购日期求购单号材料编号品名规格供应商单价数量订购日期验收日期质量记录19.采购月报表月份：年月日期预定实际请购部门品名数量单价订购日期传票编号数量单价金额交期检验结果付款摘要合计20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日序号名称规格型号供应商联系人单价单件产品用量金额21.原材料采购数量排名表排名原材料名称规格计量单位年度采购金额年度采购数量采购单价年度内最高价年度内最低价平均价 1 2 3 4 …… 22.采购预算编制流程开始用料计划②编制采购总计划⑤分析并确定需求接受需求进行计算⑥确定余量订单计划⑦制订订单计划综合平衡③制订认证计划④进行准备结束⑧编制资金预算审核总经理财务部采购部相关部门审批配合①销售计划、生产计划23.采购预算编制流程说明表任务概要采购预算编制节点控制相关说明①1．公司每年年底制定次年度的营业目标，市场营销部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，进行销售预测，并制订次年度销售计划2．市场营销部根据销售预测计划和本年度年底预计库存及次年度年底预计库存，制订次年度之预测生产计划，各单位根据年度营业目标，预测生产计划，并据此编制月份材料需求计划②采购部根据实际库存量、生产需求量编制“采购总计划” ③采购部制订供应商认证计划，为供应商认证工作做好准备④1．财务部负责配合提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准2．根据财务部提供的资料，采购部分析市场需求，熟知市场需求计划3．采购部在接受市场需求之后，采购人员熟知生产计划及工艺常识，准备订单资料和制订订单计划说明书⑤采购部依次分析市场需求、生产需求、订单需求，并分析项目供应资料⑥采购部计算总体订单量，并确定剩余订单容量，对比需求与容量⑦采购部在进行计算后，综合考虑市场、生产、订单容量等要素，分析物料订单需求的可行性，调整订单计划⑧采购部制订订单计划，送市场营销部审核通过后，送财务部编制“资金预算”24.采购计划编制流程图开始②编制采购预算④执行计划结束核定制订公司经营计划信息收集汇总采购需求审批确定采购种类、数量、时间、方式等审核审批审批总经理财务部采购经理采购部相关部门③制订采购计划采购计划分解①提出采购需求上年度经营状况及年度经营目标相关信息的收集与分析24.采购计划编制流程说明表任务概要采购计划编制节点控制相关说明①公司各部门根据企业经营计划和本部门情况提出物资采购需求，拟定部门物资需求清单，并填写请购单②1．采购部对各部门的采购需求申请进行汇总2．采购部对物资的库存情况与各部门的采购需求进行分析，并结合企业上年度生产状况、销售状况等情况及本年度经营目标，确定年度采购需求3．采购需求主要包括采购物资类别、采购数量、采购金额、采购方式等内容4．采购部根据实际采购需求，编制采购预算并报采购部经理、财务部、总经理审核5．财务部根据年度采购预算和《采购管理制度》对采购部的预算进行核定③采购部对上述信息进行分析汇总，制订年度采购计划，并将年度采购计划上报采购经理、总经理审批④将年度采购计划分解成月度计划并执行25月度采购计划编制流程图②采购预算①提交采购申请分析汇总采购信息③拟定月度采购计划审核结束采购实施审批审核审批审批根据上月采购情况及下月工作计划开始总经理财务部采购经理采购部相关部门26.月度采购计划编制流程说明表任务概要月度采购计划编制节点控制相关说明①1．各部门提出部门的物资采购需求，向采购部提交请购单和采购计划调整申请单2．仓储部填写月度库存量、安全库存表单和请购单②1．采购部收集各部门请购单和采购调整申请单2．采购部汇总相关部门采购需求，结合年度采购计划分解信息、月度生产、销售等情况确定采购需求，并编制月度采购预算表3．财务部根据年度采购预算及相关制度，审核月度。
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采购部表格大全
一、供应商信息表格
该表格用于记录供应商的基本信息和联系方式，便于采购部与供应商进行沟通和合作。
包括供应商名称、地址、电话、邮箱等内容。
二、需求申请表格
该表格用于采购部门内部员工申请物品或服务的需求。
员工需要填写物品或服务的名称、数量、规格、用途等信息，便于采购部门进行处理。
三、报价比较表格
采购部门在选择供应商时，通常需要进行报价比较。
该表格用于记录不同供应商对同一物品或服务的报价，便于采购部门进行比较和决策。
四、采购订单表格
一旦决定选择供应商，采购部门需要生成采购订单以确认采购
内容和要求。
该表格用于记录采购的物品或服务名称、数量、价格、交货日期等信息。
五、交付确认表格
当供应商交付物品或完成服务后，采购部门需要对交付进行确认。
该表格用于记录交付的物品或服务是否与采购订单一致，并进
行签收确认。
六、供应商绩效评估表格
为了及时评估供应商的绩效，并根据绩效调整合作方式，采购
部门需要进行供应商绩效评估。
该表格用于记录供应商的绩效评估
指标和评分情况。
七、费用报销表格
采购部门在进行采购过程中可能会产生一些费用，需要进行报销。
该表格用于记录采购相关的费用清单，便于财务部门进行审批
和报销处理。
八、库存管理表格
采购部门需要对库存进行管理，以确保及时补充物品并避免过
量存储。
该表格用于记录库存物品的名称、数量、进货日期等信息。
以上是采购部常用的表格大全，通过使用这些表格，可以提高
采购工作的效率和准确性。