煤矿安全生产专项检查表(+现状描述及问题)

按规定配备特种作业人员，特种作业人员持证情况
是否按规定配备“五职”矿长及负责采煤、掘进、机电运输、通风、地质测量等专业技术人员。
水文地质类型复杂、极复杂煤矿企业应当设立专门防治水机构，配备满足工作需要的防治水专业技术人员,配齐专用探放水设备,建立专门的探放水作业队伍。
突出矿井煤矿企业应当设置防突机构，有突出井的煤矿企业应当建立满足防突工作需要的专业防突队伍。
安全费用提取使用制度，安全费用提取财务报表，煤炭产量报表，煤炭销售报表 ，生产单位工资报表，煤炭运输计量资料。企业按要求填报《被检煤炭企业当年安全费用提取和使用情况表》或检查财务账表及凭证等，确认是否按标准及产量提取，现场核查。
安全费用不得超范围使用，符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）第十七条标准要求。企业提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。
高瓦斯、突出矿井应当每年测定和计算矿井、采区、工作面瓦斯和二氧化碳涌出量，并报省级煤炭行业管理部门和煤矿安全监察机构。
矿井瓦斯鉴定报告，相关参数测定报告。测定风量、瓦斯检查原始记录，鉴定月份煤炭产量，生产计划，安全监控系统记录，鉴定和测定人员入井位置监测记录。现场抽查。
2
安全生产责任制落实
各项安全生产管理制度、各工种操作规程建立健全
必须建立健全安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度，安全检查制度，事故隐患排查、治理、报告制度，事故报告与责任追究制度，设备、设施检查维修制度、地质灾害普查、井下劳动组织定员、矿领导带班下井、井工煤矿入井检身与出入井人员清点等安全生产规章制度和本单位的操作规程。
是否做到全员明责、知责
煤矿企业应当对其他从业人员进行安全培训，保证其具备必要的安全生产知识、技能和事故应急处理能力，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。
检查相关资料，与安全生产管理人员、班组长、一线职工代表座谈、现场抽考。
是否建立健全安全培训档案
煤矿企业应当建立健全从业人员安全培训档案，实行一人一档。煤矿企业从业人员安全培训档案的内容包括：学员登记表，包括学员的文化程度、职务、职称、工作经历、技能等级晋升等情况；身份证复印件、学历证书复印件；历次接受安全培训、考核的情况；安全生产违规违章行为记录，以及被追究责任，受到处分、处理的情况。
安全生产知识和管理能力考核合格证明。现场抽考。
煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员是否具备所从事工作相适应的安全生产知识和管理能力
企业应当每年组织主要负责人和安全生产管理人员进行新法律法规、新标准、新规程、新技术、新工艺、新设备和新材料等方面的安全培训。
本单位培训计划，培训档案。现场抽查。
是否制定全员安全生产培训计划、方案
建立健全各岗位安全生产责任制。
监督考核是否对安全责任落实情 Nhomakorabea进行监督考核，各层级、各岗位安全责任是否落实到位，真正实现安全生产“层层负责、人人有责、各负其责”
查阅相关资料、现场考核
3
安全费用管理主体责任
提取和按规定使用安全生产费用
是否足额提取安全费用：煤矿按照不低于国家标准、贵州省标准，结合企业自定标准提取煤矿安全费用
是否严格执行本单位的安全生产规章制度。是否根据安全生产实际及时修订完善
相关安全生产规章制度。对照制度规定关键内容核对检查落实情况。
建立岗位责任制
主要负责人安全生产责任制是否符合《中华人民共和国安全生产法》第十八条的规定。
相关岗位安全生产责任制。
安全生产管理人员安全生产责任制是否符合《中华人民共和国安全生产法》第二十二条的规定。
地面：安全生制度、作业规程、操作规程等相关资料。抽查部分规章制度、操作规程和作业规程主要内容是否符合规定。现场抽考人员检查其责任制是否与实际工作一致。井下:现场抽查采掘工作面。
制度落实
安全管理制度、作业规程、操作规程，是否符合现场和管理实际，是否得到有效落实。
安全制度、作业规程、操作规程等相关资料。对照规定内容核对检查。
检查煤矿企业从业人员培训档案，看是否实行一人一档、一期一档，抽查培训档，看档案内容是否符合规定。
煤矿企业除建立从业人员安全培训档案外，还应当建立企业安全培训档案，实行一期一档。煤矿企业安全培训档案的内容包括：培训计划；培训时间、地点；培训课时及授课教师；课程讲义；学员名册、考勤、考核情况；综合考评报告等。
煤矿企业应当建立完善安全培训管理制度，制定年度安全培训计划，明确负责安全培训工作的机构，配备专职或者兼职安全培训管理人员，按照国家规定的比例提取教育培训经费。其中，用于安全培训的资金不得低于教育培训经费总额的百分之四十。
查煤矿制定的培训管理制度、年度培训计划、教育培训经费提取和使用财务报表。重点查培训计划的实施情况。
附件2-1：
安全生产主体责任落实专项检查“11个必查”检查表
序号
一级纲目
二级纲目
三级纲目（必查具体内容）
检查主要资料及方法
现状描述
存在的隐患和问题
1
机构人员配置主体责任
安全管理机构设置和人员配备
煤矿企业是否按规定设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员
查看机构设立、人员任命文件，单位人员名册及考勤记录，安全管理人员考核合格证明，特种作业操作证。对相关人员进行抽考。现场抽查。
是否如实记录教育培训情况
煤矿企业其他从业人员的初次培训时间不得少于72学时，每年再培训的时间不得少于20学时。
核对煤矿年度培训计划、培训一人一档、一期一档是否一致，核对当天培训签到册与同一时段的入井检身记录，是否有在培训的同时又入井作业的人员。
5
瓦斯防治主体责任
是否按要求开展瓦斯等级鉴定、煤层突出危险性鉴定以及相关参数测定
安全费用提取使用制度，安全费用使用明细账、凭证，有关财务报表、计划和统计报表。现场核查 。
建立健全安全费用管理制度，明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限。
安全费用管理制度。
4
安全培训主体责任
煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员是否符合任职条件
煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员应当自任职之日起六个月内通过考核部门组织的安全生产知识和管理能力考核，并持续保持相应水平和能力。