不合格品管制程序书2

1.目的：为了确保生产过程中的不合格品能得到有效管制，防止不合格品的非预期使用或交付。

2.适用范围：适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的管制。

3.名词定义
3.1特采品：
3.1.1降低批别的品质水准。

3.1.2放宽检验标准一一在不影响产品品质性能原则下，放宽容许误差及外观判定标准。

3.1.3上述二种做法必须由品管课及相关单位慎重研讨，呈课长级以上主管决定。

3.2报废品：不可修复的不良品（不合格品）
3.3制程返工：产品在生产过途中发生品质异常需返工与筛选。

3.4返修品：未能符合产品规格、外观判定标准，经品管单位判定可以整修之产品。

3.5退修品：客户退回的产品进行重新挑选。

4.引用文件：
4.1产品监测和测管制程序书
4.2纠正与预防措施管制程序
4.3统计技术应用程序
5.职责
5.1品管课负责不合格品的识别、判定、标识、知会并对处理结果进行追踪确认；
5.2相关部门负责对不合格品的处理并对不合格品采取相应的纠正措施；
6.程序内容
6.1参照《不合格品管制作业流程图》（见表一）。

6.2不合格品发生时机及管制要项：
6.2.1进料检验：
6.2.1.1进料检验出来的不合格品，进料检验员需在物料上贴上“不合格”标签，仓储将其放置于不
合格品区隔离，进料检将《进料检验记录表》（表单编号：ZL8.2.4-01）.
《联络单》发到采购部门。

6.2.1.2采购部接到品管课的《联络单》后做出是否退货决定，并通知供方采取相应的纠正措施；
6.2.1.3进料的不良，需要就地返工或挑选的，返工或挑选后的产品品检必须加严抽验，按照S-4的
检验水准进行检验。

6.2.1.4进料特采品需由品管人员报备客户，客户确认后方可投入使用。

6.2.2制程检验：
6.2.2.1依制程管制程序书之QC工程表执行。

6.2.2.2品管在巡检过程中发现压铸机台生产的不可修复的不良品超过5%,则开立《品质异常单》
（表单编号：ZL8.2.4-03）,将异常现象说明，由品管课课长核准后，通知原生产单位调机改善；超过10%以上，巡机品管立即上报班长与主管，由主管知会相关部门停机或现场开会处置。

6.2.2.3品管在巡机的过程中发现品质异常，立即开立《品质异常单》（表单编号：ZL8.2.4-O3）,要
求生产部门对其改善，对先前生产的不良品返工整修,再予复验。

其不良品要加严抽验，按照S-4标准检验。

不可整修的直接报废。

6.2.2.3生产单位接获《品质异常单》（表单编号：ZL8.2.4-03）,应于20分钟内对机台或作业程序进
行调试，并填写原因分析、改善对策、完成时间，调试后之产品（视同首件）交品管人员判定，判定合格则继续生产。

6.2.2.4生产过程中的报废品，由生产单位放置于废品区，做报废处理。

6.2.2.5若需将模具送修时，由生产单位开《联络单》转交工程课，送模具厂维修。

1.2.3入库检验：产品入库时•，品质如有异常，由品管课在该批产品上贴上不合格品标签，说明不
良原因，并将检验情况记录在日报表上，另开立《品质异常单》（表单编号：ZL8.2.4-O3）通知原生产单位返工。

返工后的产品品检须加严抽验，按S-4的规格抽验。

1.2.4出库检验：品管对库存产品做出货检验时，品质如有异常，知会生管课主管，并开立《品质异
常单》（表单编号：ZL8.2.4-03）,经课长级以上主管核准后，派专人返工处理。

返工后的产品品检须加严抽验，按S-4的规格抽验，并填写好《返工检查记录表》
6. 2.5性能试验
7. 2.5.1依性能试验管制办法执行；
6.2.5.2经试验不合格品，需与客户协议，经客户确认允收后方可出货，否则返工或报废。

6.2.6客户退货
6.2.6.1交货后被客户退回的不良品，仓储课点收数量、分类筛选回收，送至退货区隔离，并标明
“退修品”。

6.2.6.2品管课人员判定识别。

6.2.6.3判定后做产品之处理，分为报废、重整、入库。

6.3返修品：
6.3.1返修品发生时机：
6.3.1.1生产单位自检或者品管巡机检验到的可修复的不合格品。

6.3.1.2产品入/出库抽检时剔除的可修复的不合格品。

6.3.2返修品之管制：
6.3.2.1返修品由品管人员贴上拒收标签，说明不良原因。

6.3.2.2经品管判定的返修品，一律标示隔离，避免与良品混淆。

6.3.2.3返修品由生产单位派人员执行返修品之整修。

6.3.2.4整修完成后，由品管人员复验，判定合格后方可入库或移下道工序。

6.4报废品
6.4.1报废品发生之时机：
6.4.1.1制程中所产生之报废品。

6.4.1.2仓储库存及出库中造成的不良之报废品。

6.4.1.3客户退货不良之报废品。

6.4.1.4仓储库存品，因产品设计变更、特殊规格、久无订单之呆滞报废品。

6.4.2报废品处理要项：报废品须贴［报废』标签，避免与良品混淆。

制程报废由生产单位开具报废
单,经品管人员复检，并于报废单上签认，且经权责主管审核后，发生单位才能将报废品集中报废区，完成报废品处理。

6.4.2.1压铸课报废依每日生产日报表，填写不良原因及不良数量，作为报废之依据。

6.4.2,2机加工课报废，操作员在整修挑出的报废品或功牙过程中挑出的报废品，须隔离，并贴上
［报废品」标签，经品管判定，其部门主管审批后，即可报废。

6.4.2.3仓储报废，品检在出库检验及仓管在备货时发现的报废品，由仓管人员开立《报废单》，经
品检判定，相关单位主管审批后，进行报废。

6.4.2.4仓储库存品，因产品设计变更、特殊规格、久无订单之呆滞报废品由品管课发出联络单,仓
储列出清单呈仓储课主管审查后，品管课确认,厂长批准后方可作报废处理。

6.4.2.5退修品报废：产品退货至仓库后，经品管检验判定为报废品，由仓储分类点收，并开立报废
单，进行报废。

6.4.2.6呆滞报废品
6.4.3报废品之管制：
6.4.3.1生产单位每日填写报废单、每月做不良品月报。

6.4.3.2库存呆料或因产品变更所造成的不良品，由仓管开具报废单，品管确认后方可报废。

6.5特采品：
6.5.1特采品使用的时机
6.5.1.1在正常之情况下不适用。

6.5.1.2在不影响成品品质及产品功能原则下，方可使用。

6.5.L3于生产上所迫切需要之原物料或半成品，因采购或委托加工发生特殊困难时，方可运用。

6.5.1.4因交货日期迫切，而一时无法另购之制品或原物料，且该制品或原物料只是轻微不合格，经
客户确认OK方可使用。

6.5.1.5外采购物品，因退货之特殊不便时亦可使用。

6.5.1.6特采品以每批为单位，不可延用，检查完毕，暂行标准即失去效用。

6.5.2特采品之管制：
6.5.2.1特采品必须贴上管制使用标签标示。

6.5.2.2品管课必须追踪其暂行标准对执行情形及本批特采品对产品品质性能之影响。

6.5.3特采品之申请及权限：
6.5.3.1特采品之申请单位，需填写《联络单》
6.5.3.2进料特采申请为厂商或由采购代行；
6.5.3.3制程中特采申请为生产单位。

6.5.3.4特采时需召开会议，研讨暂行标准。

6.5.3.5特采评审由品管、生产单位、工程等部门组成。

6.5.3.6特采核准者：总经理。

6.5.3.7必须由品管或工程报备客户，客户确认后方可投入使用。

7.附件
7.1进料检验不合格品管制作业流程图
7.2制程检验不合格品管制作业流程图
7.3抽验检验计划表GB/T2828.1-2003
8.记录
8.1品质异常单（表单编号：ZL8.2.4-03）
8.2《进料检验记录表》（表单编号：ZL8.2.4-01）
8.4《报废单》
附件一：
进料检验不合格品管制作业流程图
附件二：
制程检验不合格品管制作业流程图
责任单位
作业流程
摘要说明
表单文件
客户
品管课 品管课 仓储课
采购部门
采购部门/ 生管课
相关部门
总经理
品管课
不符进料检验标准 贴上拒收红标签 退货区
就地返工或挑选
报备客户 登录、统计 追踪对产品品质之
影响
进料检验记录表
拒收标签
特采申请单
各生产日报表 各检验日报表
生产单位品管课仓储课
生产单位
相关单位相关部门
仓储课工程课相关单位品管课G
N
不
可
整
修
不符制程检验标准
不符成品检验标准
交货不良品客户退
回回收品
首件检查记录表
成品检验记录表
不良品区
贴上拒收红标签
品质异常单
派员执行整修
返工检验记录表
报废单
特采联络单
报备客户
登录、统计
追踪对产品品质之
影响
入库检验日报表
生产入库单。