自评管理制度

2-自评管理制度1
XXX有限责任公司
安全标准化自评管理制度
1、目的
为做好安全标准化运行自评工作，完善企业职业健康安全管理体系，持续改进企业安全管理绩效，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，特制定本制度。

2、适用范围
本制度适用于企业内各单位及员工
3、依据
《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》
4、工作流程
策划计划实施纠正措施验证
5、领导小组
（1）公司级自评小组
组长：罗正国
副组长：柴彬、王崇军
成员：刘强、唐孝龙、巨成、陈明均
（2）站级自评小组
组长：唐孝龙（富乐站）/刘强（圣水站）
副组长：各班班长
成员：各班安全员、机电工、机修工
6、职责分工
6.1公司级自评小组
（1）负责编制、实施本单位安全标准化运行自评计划
（2）对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并在公司总经理批准后实施
（3）负责对自评结果的落实及完成情况跟踪验证
6.2站级自评小组
（1）配合公司级自评工作
（2）负责编制、实施本单位安全标准化运行自评工作
（3）对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并报公司级自评小组。

（4）负责对自评结果的落实及完成情况跟踪验证
7、自评内容7.1、自评每年至少进行一次
7.2、每年12月上旬，各部门将本部门安全标准化运行情况全面自评，编制年度自评报告报厂级自评小组。

7.3、每年12月下旬，厂级自评小组根据各部门自评情况，
在公司范围内进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进标准化工作的意见，报公司批准后实施，检查和自评结果与公司考核挂钩。

7.4、自评的依据主要有：
（1）各种安全生产考核记录
（2）安全标准化的各种培训和安全活动的实施情况
（3）本年度各种安全检查情况
（4）隐患整改情况
（5）自评报告
（6）现场自评
自评人员根据计划进行自评，通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式收集客观证据，并记录自评结果。

自评员应按照检查表的逐项进行检查，并认真作好记录。

8、自评后自评组应评审所有自评结果，以书面形式汇总不符合项，通知被审部门，以使不符合项得到确认，并有针对性开展纠正预防措施工作。

9、纠正措施
对需组织改进的问题，由评价小组以问题整改表或其他文件
形式下达到责任部门，并限期完成。

评价小组对实施情况进行跟踪验证。

10、自评报告
自评报告由自评组长编写，对自评/考核情况进行概述。

11、自评计划、自评检查表、自评报告和不符合项报告等记录厂级自评小组保存、存档。

12、本制度自下发之日起实施。

2012年度安全标准化自评计划
安全标准化自评后再完善的计划和措施记录表
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003.半成品检验管理制度1
适用范围：适用于各车间化验室。

责任：质管部、QA人员、车间化验员
内容:
1管理职能
1.1.各品种半成品的检验项目。

统一由质管部下达执行。

1.2.凡所有半成品质量制度的，均须经检验合格后方能流入下一工序。

1.3.半成品由质管部化验室负责检验。

2、管理内容与要求
2.1.半成品的检验由车间各生产班组填写“检验请验单”，再由化验员到班组进行
抽样。

2.2.化验员及时、准确进行化验，如实填写检验结果，及时发出检验报告、登记台账。

2.3.班组凭半成品检验合格单才能送入下一工序、不合格产品严禁流入下一工序。

2.4.化验员应严格把好半成品和成品的质量关，保证每批产品合格后才能送质管部检
验。