质量-环境-职业健康安全管理体系程序文件

通州建总集团有限公司企业标准

Q/TZ Q。E.O-B-2013

质量管理体系

环境管理体系

职业健康安全管理体系

程序文件

2013年3 月28日发布 2013年 3月28日实施

通州建总集团有限公司发布

发布令

集团公司依据GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008标准、GB/T50430-2007标准、GB/T24001—2004 idt ISO14001:2004标准和GB/T28001—2001标准、《质量手册》(Q/TZ Q-A-2013）、《环境管理手册》(Q/TZ E—A—2013）、《职业健康安全管理手册》（Q/TZ O-A-2013)编制《程序文件》(Q/TZ Q.E.O-B—2013）。它是集团公司“三体系”文件的重要组成部分，是集团公司管理活动的准则。为了实现集团公司的方针和目标,全体员工必须认真学习“三体系”程序文件，并遵照执行。

《程序文件》（Q/TZ Q。E。O—B-2013）于2013年3月28日发布、实施，原《程序文件》【Q/TZ Q。E—B—2012】同时废止。

本《程序文件》由工程技术部负责管理，其中各程序具体解释工作由各主相关部室负责.

管理者代表：瞿启忠 2013年3月28日

程序录

文件控制程序

（Q/TZ Q.E。O—B01-2013）

1 目的

为了对与管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本，特制定本程序。

2 范围

适用于与管理体系有关的文件控制。

3 术语和定义

采用《质量手册》、《环境管理手册》和《职业健康安全管理手册》中规定的术语和定义。

4 职责

4。1 集团公司

4.1.1 总经理负责手册的审批发布.

4。1.2 管理者代表负责程序文件的审批发布。

4.1。3 综合办公室是文件控制的归口管理部门，负责文件的收发和档案管理

工作。

4.1.4 工程技术部结合年度内审，组织对管理体系文件的适宜性、有效性、

充分性进行评审；同时负责体系文件的修改、换版等管理工作。

4.1。5 各职能部室负责相关文件的编写、更改和管理，并配合工程技术部作

好相关程序的评审和修订工作。

4.2 分公司

4。2.1 分公司经理批准分公司文件。

4.2.2 各职能科室负责相关文件的编写、更改和管理。

4.2.3 办公室负责文件的发放和建档管理.

4.3 项目部

4。3.1 项目经理批准项目部文件.

4。3。2 资料员负责文件的收发和管理.

5 工作程序

5.1 体系文件的分类

5.1.1 手册；

5.1。2 程序文件;

5。1。3 支持性文件；

5。1。4 标准、规范、法律、法规等。

5.2 编号和标识

5。2.1 文件必须按规定进行编号：

a 质量手册 Q/TZ Q—A—△

b 环境管理手册 Q/TZ E-A—△

c 职业健康安全管理手册 Q/TZ O—A—△

d 程序：三体系兼容程序 Q/TZ Q。E.O—B□—△

安环兼容程序 Q/TZ E.O-B□-△

质量程序 Q/TZ Q—B□-△

环境程序 Q/TZ E-B□—△

职业健康安全程序 Q/TZ O-B□-△

e 支持性文件 Q/TZ—C□-△

□-顺序号△-年号

5.2.2 手册、程序文件采用书面或电子形式，并标注唯一分发号。

5.2。3 失效及作废文件，应注以“作废”标识。

5.3 编写

5。3.1 管理者代表组织编写手册及程序文件。

5.3.2 各职能部门负责相关文件的编写工作。

5.4 批准

5.4.1 集团公司级文件由总经理签发，综合办公室主任复核,分管领导会签，

部门领导审稿。

5。4。2 手册由总经理审批发布。

5。4。3 程序文件由管理者代表审批发布。

5。4。3 分公司级文件由分公司经理批准，分管领导会签.

5。4.5 项目部级文件由项目经理批准。

5.5 文件的发放

5。5.1 集团公司综合办公室负责将手册、程序文件发放至集团公司领导、职能部室及分公司。

5.5.2 分公司办公室负责将手册、程序文件发放至相关科室及项目部。

5.5。3 文件的发放，由拟发部门填写“文件拟发审批表”.

5.5。4 文件发放须填写“文件发放登记表”。

5.5。5 文件的领用/代领人要在“文件发放登记表”上签名，如收文人在外

地需邮寄时,需在“文件发放登记表”相应栏注明谁经手办理。

5.5.6 文件丢失后,须向原发文部门办理申请和批领手续,申请中要说明丢失

原因,如是受控文件，补发的文件另给新的发文号，同时注明原丢失文

号作废，必要时将作废的发文号通知有关部门。

5。5。7 集团公司、分公司及项目部的文件管理人员负责填写“收文登记表”，

并注明处理办法（如存档、转发、传阅等）。

5。5.8 集团公司文件由综合办公室发至分公司，分公司根据需要再发至项目部。

5。5.9 对需传阅或转发的文件，由相关部门办理“传阅单"。

5。6 文件的更改

5.6.1 文件需更改时，由更改提出人填写“文件更改审批表”，说明更改原因.

5.6.2 文件更改的审核、批准应由原审批人进行，当原审批人不在职时，可

由接替其岗位的人员审批，当指定其他部门审批时,该部门应获得原审

批所依据的有关背景资料。

5。6.3 综合办公室发放“文件更改（销毁）通知单”，并办理手续。持有人收到文件更改通知后，在原文件作出明显标识。

5。6.4 非文件更改部门/人不得以任何理由自行修改任何文件。

5.7 文件的换版与作废

5。7。1 文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时可进行换版，原版本文件作废，换发新版本。

5。7.2 作废文件由文件持有者自行销毁,需作保留的作废文件，必须加盖“失效留用”标记后方可留用。

5.8 文件的管理

5。8.1 文件经拟定、审核、批准后，文件底稿由发文单位的文件管理员登记归档。

5。8。2 需借阅文件的人员,填写“文件借阅登记表”，经文件管理部门负责人批准后方可借阅，借阅者应按期归还文件。

5.8。3 各职能部室/科室负责相关法律、法规、标准、规范的收集，识别其