商贸公司材料供应管理制度

第一章总则
第一条为加强公司材料供应管理，确保材料供应的及时性、准确性和经济性，提
高公司整体运营效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有材料供应活动，包括原材料、辅助材料、包装材料等。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，实行集中采购、分批供应、严格验收、高效管理的模式。

第二章材料采购
第四条公司材料采购部门负责制定年度材料采购计划，包括采购品种、数量、质
量要求、价格预算等。

第五条材料采购部门应通过市场调研，了解供应商的资质、信誉、产品质量和价格，选择合适的供应商。

第六条采购计划经相关部门审核后，由采购部门组织实施。

大宗材料采购应进行
公开招标，确保采购过程公开透明。

第七条采购合同应明确材料名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、验
收标准、违约责任等内容。

第八条采购合同签订后，采购部门应及时通知供应部门准备材料入库。

第三章材料供应
第九条供应部门负责材料的接收、验收、入库、分发、使用等工作。

第十条材料入库时，供应部门应严格按照采购合同、验收标准进行验收，确保材
料质量符合要求。

第十一条材料入库后，供应部门应及时办理入库手续，建立材料台账，定期进行
盘点。

第十二条材料供应应按照生产计划和需求进行，确保生产、销售等部门所需材料
及时供应。

第十三条供应部门应定期检查库存，对库存过多或过少的材料及时调整采购计划。

第四章材料验收
第十四条材料验收由供应部门负责，验收标准参照采购合同和产品标准。

第十五条验收过程中，供应部门应与采购部门、质量检验部门共同参与，确保验
收结果准确。

第十六条验收合格的材料，供应部门应办理入库手续；验收不合格的材料，应及
时退回供应商，并要求其进行整改。

第五章材料管理
第十七条供应部门应建立材料管理制度，包括材料采购、验收、入库、分发、使用、盘点、报废等环节。

第十八条供应部门应加强对材料的管理，确保材料的安全、完整、有效。

第十九条供应部门应定期对材料进行盘点，确保账实相符。

第二十条供应部门应加强对材料的维护保养，延长材料使用寿命。

第六章责任与考核
第二十一条材料采购、供应、验收等部门应明确职责，确保材料供应工作顺利进行。

第二十二条采购部门负责采购计划的制定、合同的签订和供应商的管理；供应部
门负责材料的接收、验收、入库、分发、使用等工作；质量检验部门负责材料的检验工作。

第二十三条对材料供应工作表现突出的部门和个人给予表彰和奖励；对工作不力、造成损失的部门和个人进行处罚。

第七章附则
第二十四条本制度由公司采购部门负责解释。

第二十五条本制度自发布之日起施行。