数据分析控制程序

目的
对数据进行测量和收集、贮存、传递、维护、处置和利用，为数据分析提供有价值的信息，以促进体系、过程和产品的持续改进。

2范围
适用于过程开发、试验设计、外协外购件质量评定、现场过程控制和过程优化、最终产品的
监视和测量、顾客满意监控等质量管理体系全部过程
3术语定义
变差：由人、设备、材料、方法与环境等原因造成的产品目标值与实际值之间的差异。

变差可分为普通原因变差与特殊原因变差。

普通原因变差：是一直在过程中出现的变差，被认为系统是稳定的和可预测的。

特殊原因变差：是指过程、产品或服务特性之中那些由“异常”或“外部”事件产生的，在普通原因变差之上或之外的变差，使得过程不可预测。

4职责
4.1各部门负责本部门相关的数据收集、整理、评审、监视和测量数据。

4.2管理部负责公司月度例会相关数据信息的收集。

4.3管代负责公司级年度管理评审会议主持召开。

4.4质量部负责公司质量例会相关数据信息的收集。

4.4总经理负责数据确定及年度管理评审会议和月度例会相关数据信息的评审。

4.5各部门主管经理负责月度会议相关数据信息的评审。

5 工作程序
XX有限公司文件编号：XX-QP-20 版本：A 实
施日期：2017-7-29 修改次数：0 次
受控号：20#
归口部门：质量部
责任部门流程工作内容相关文件与表单
各部门/主
管下接
部门级数据汇
总
公司级数据汇
总
由各部门自行决定采用何种方式进行
数据统计汇总。

各部门将部门内部数
据和公司级的月度汇报数据分开整理
汇总。

公司级数据提交管理部做月会
输入，各部门数据每月 10 号前提交管
理部。

月度部门
数据汇总
各部门/管理部/管代部门会议评
审
公司月
度会
议
年度管
理评审
会议
部门内部组织进行每月部门评审会
议；管理部对各部门提交的月度公司
例会相关数据信息进行汇总；管代对
年度管理评审会议的相关数据信息进
行汇总。

公司月度例会由管理部主持，每
月召开一次，公司月度会议由（副）总经
理参加监督。

管理部/各
部门主管/
经理评审/报
告1.部门月度评审会议，各部门对月度
会议相关的数据信息进行评审。

形成
《部门例会总结》和《月度部门总结》；公
司月度会议形成《月度管理会议总结》
管理评审数据按《管理评审控制程序》
执行。

2. 在评审会议上以计划目标值为依据，
利用专业知识和统计分析经验，对
统计分析所得计算值和趋势绘图等信
息作进一步分析，以获得能指导改进
过程控制的定量或定性的信息，找出
存在的主要问题和薄弱环节，并提出
相应的改进措施建议。

《部门例
会总结》、
《月度部
门总结》
《月度管
理会议总
结》
各部门
数据改进识别改进机会1.数据信息
评审后，
相关部门
制订和实
施相应的
改进措施
（按《纠
正和预防
控制程序》
执行）。

2制定改进
措施，包
括过程、
方法、工
具和体系
的改进。

使用过程
测量结果
来保持和
改进过程。

使用内部
审核结果，
可以识别
潜在的改
进机会。

3数据的分
析结果主
要用于下
列方面：过
程、产品和
服务的改进；
交流；过程
管理；决策。

还可作为管
理评审的输
入源。

4数
据
分析的结果可用于确定：
作业的运作趋势。

顾客满意度结果。

其他相关方面的满意水平。

组织的有效性和效率。

《纠正和
预防控制
程序》
6.1数据分析内容主要包括：
a.分析顾客满意度所需的数据，如：履约率，售后服务满意率，对产品质量问题的满意度等。

b.分析产品质量所需的数据，如：产品一次交检合格率，不合格品率等。

c.分析关键工序能力所需的数据，如：产品的实测关键特性值。

d.分析设备能力所需的数据，如：设备故障率、设备有效率和设备精度值等。

e.分析质量管理体系有效性所需的数据，如：受审核部门及数量，不符合项数量及要素分布，不符合率、纠正、预防措施有效率、产品质量稳定提高率、质量成本降低率等。

具体对内审不合格项分布表、按部门不合格布图和按过程不合格分布图。

6.2管理评审会议相关数据参考《管理评审控制程序》。

6.3数据的收集
各部门应按规定收集或传递有关的数据。

并对数据管理活动规定负责人以及收集、分析或传递的时间安排，并规定数据种类、记录上报周期。

对数据的收集要求如下：
6.3.1及时性
数据的收集以及传递应及时，便于适时、有效地决定改进措施。

对于可能造成严重后果的异常数据，一经发现就应立即提供和报告传递，以免造成重大损失。

6.3.2准确性
数据必须如实地反映客观事实的特征及其变化情况。

6.3.3完整性
数据应能全面、真实地反映客观事实全貌，数据应齐全、数据数量要达到要求。

6.3数据过程
6.3.1数据的测量、收集、分析和利用是往复不断的过程。

6.3.2数据过程有效性评价。

为了实现组织的目标，相应的部门和人员应及时获得数据，管理部每半年负责组织评价数据管理过程的有效性和效率，必要时应采取改进措施
7 绩效指标
8 相关文件
8.1 纠正和预防控制程序（XX/QP-22）
9 使用表单
10 修改履历
附件 1：
统计方法鉴定：。