工程部常用表格、台帐目录

工程部常用表格、台帐目录
（类型、基本要求和填写说明）
一、收发文台账
1、收文台帐(TZ-01)
2、发文台帐(TZ-02)
3、质量安全文明施工问题及整改单发文台账（TZ-05、06）——即监理通知单台账
二、施工组织设计/方案类台账、表格
1、施工组织设计/方案报审台账(WHTZ-04)
2、施工组织报审表分类说明
3、主体工程组织设计/方案报审表(GC-03)
4、重大施工组织设计/方案报审表(GC-02)
5、施工组织设计/方案报审表(WHGC-01)（指作为结算依据的或涉及增加造价的重大施工组织设计/方案）
6、一般施工组织设计方案/报审表
7、桩检测方案报审表(GC-14)（含沉降观测、结构检测及结构加固方案报审）
三、材料验收台账
1、工程材料验收台账（TZ-03-01)——集团甲供材料
2、工程材料验收台账（TZ-03-03)——乙供材料
3、见证取样送检台账（WHTZ-03-05)
四、勘察桩基验收台账和旁站监理表
1、岩土工程勘察施工旁站监理台帐（TZ-12）
2、管桩进（退）场台帐（TZ-07)
3、预制桩旁站监桩台帐表（TZ-08)
4、冲（钻）孔桩旁站验收台帐（TZ-09)
5、人工挖孔桩验收台帐（TZ-21)
6、搅拌桩（旋喷桩）旁站验收台帐（TZ-10）
7、锚杆施工旁站验收台帐（TZ-11)
8、旁站记录监理表(B11)
五、重要质量控制点检查台帐（砼强度）（WHTZ-06)
六、样板先行台账、表格
1、施工样板报审台账（WHTZ-07）
2、施工样板验收审批表(GC-15)
3、乙供材料样板台账
4、甲供材料样板台账
5、样板借阅台账
七、工程委托台帐（TZ-14)
八、合同立项计划与合同台账(TZ-16)
九、图纸设计文件台账（TZ-17)
十、索赔与反索赔台账(TZ-18)
十一、零星材采购台账（TZ-19)
十二、土石方开挖台账（WHTZ-09）
十三、场地、工程、工序移交台账、表格
1、场地、工程、工序移交台账（WHTZ-10）
2、场地移交单(GC-17)
3、工序交接验收表(GC-18)
4、工程交接单(GC-21)
5、湖北公司砌体、抹灰、防水及园林等重要分项工程工作面验
收台账
十四、发电机、临电使用台账、表格
1、施工临电方案报审表(GC-02-1)
2、发电机方案报审表(GC-02-3)
3、发电机进退场台帐
4、发电机使用记录
5、发电机柴油使用台帐
6、柴油出库、入库台帐
十五、临时性物料及设备管理台账
十六、竣工验收档案和竣工验收表
十七、装修工作面移交
十八、湖北公司（砌体、抹灰、防水及园林）重要分项工程工作面验收台账
说明：
1、台帐必须做到随时发生随时填写，时间顺序分明，严禁时间记录和序号顺序混乱；
2、台帐必须装订成册，前后连续，做到条理分明，起到方便查询、借阅和管理的作用。

一、收发文台账
项目收文台帐(TZ-01)
项目发文台帐(TZ-02)
质量安全文明问题及整改单发文台账（TZ-05、06)
二、施工组织设计/方案类台账、表格
施工组织报审表分类说明
(一)主体施工组织设计/方案（单位工程施工组织设计）
(二)重大施工组织设计/方案
1、大型土方开挖及回填施工方案
2、拆除、爆破工程施工方案
3、基坑支护施工方案
4、桩基础施工方案
5、大体积砼浇筑方案（地下室基础施工方案）
6、脚手架（落地式、悬挑式、附着式等）搭设拆除方案
7、豪华装修施工方案
8、钢结构安装施工方案
9、起重吊装工程施工方案
10、泛光照明工程施工方案
11、空调通风工程施工方案
12、高支模施工方案
13、园建工程施工方案
14、玻璃幕墙施工方案
15、外墙干挂石材施工方案
16、建筑节能专项施工方案
17、防水（地下室、卫生间、屋面）工程施工方案
18、基坑降水施工方案
19、涉及新材料、新技术、新工艺的施工方案
20、涉及重大安全和使用功能必须报审的方案
(三)作为结算依据并影响造价的施工组织设计/方案
1、作为结算依据的重大施工组织设计/方案
2、涉及增加造价的重大施工组织设计/方案（如：冬施方案、塔
吊基础、升降机、物料提升机、门吊基础，建筑地基处理、冲孔桩岩溶、裂隙、孔洞处理方案、马凳筋、对拉螺杆等）
(四)一般施工组织设计/方案
1、钢筋、模板、混凝土、砌体施工方案
2、室内外批荡、外墙贴砖、铝合金门窗安装、栏杆安装、烟道
安装施工方案
3、电气设备安装（如电力变压器、开关柜、照明配电箱、住宅
电表箱、动力配电箱等）、建筑喷淋、消防灭火系统安装、锅炉安装等施工方案
4、砼试块试件留置、临时设施（含临水、临电、临建）施工方
案等
5、根据工程性质须申报方案而不需工程技术部审核的方案。

(五)桩检测施工方案（含沉降观测、基坑监测、结构检测及结构加固方案报审等）
（六）开盘施工组织设计/方案报审表(WHGC-02-1)
（七）交楼施工组织设计/方案报审表(WHGC-02-2)
主体工程组织设计/方案报审表(GC-03)
工程名称：编号：
豪华装修、钢结构安装、泛光照明、空调通风工程、大体积混凝土的浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖、基坑降水等。

施工组织设计/方案报审表(WHGC-01)
一般施工组织设计方案/报审表工程名称：编号：
桩检测方案报审表(GC-14)
工程名称：编号：
交楼施工组织设计/方案报审表(WHGC-02-2)
工程名称：编号：
六、材料验收台账
工程材料验收台账（TZ-03-01)——甲供材料
防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等需由工程部经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证；技术部对影响到结构安全及永久使用功能的材料和大型设备进行100%复检，一般材料设备抽查不少于10%。

实物验收过程和合格证明资料、《工程材料/构配件/设备报审表》须及时上传验收终端系统。

须送检的材料，须在验收后立即见证取样送检，送检合格后方可签署《工程材料/构配件/设备报审表》。

工程材料验收台账（TZ-03-03)——乙供材料
防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等需由工程部经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证；技术部对影响到结构安全及永久使用功能的材料和大型设备进行100%复检，一般材料设备抽查不少于10%。

实物验收过程和合格证明资料、《工程材料/构配件/设备报审表》须及时上传验收终端系统。

须送检的材料，须在验收后立即见证取样送检，送检合格后方可签署《工程材料/构配件/设备报审表》。

见证取样送检台账（WHTZ-03-05)
项目名称：项目经理：编号：
岩土工程勘察施工旁站监理台帐（TZ-12）项目名称：项目经理：编号：
管桩进（退）场台帐（TZ-07)
预制桩旁站监桩台帐表（TZ-08)
项目名称：项目经理：编号：
注：1.孔位原始地面标高指场地平整后、移交桩基施工单位的桩位地面标高；
2.成桩桩顶标高指桩混凝土浇筑完成后实际桩顶标高（非指桩顶设计标高）；
3.成孔深度指孔位原始地面标高与终孔标高之差，入岩深度指入岩标高至终孔标高之差，即（6）=（10）—（4），（5）=（3）—（4）；
4.单桩施工完成后当天在台账上登记，本台账以单项工程为单位建立，台账责任人是项目经理。

人工挖孔桩验收台帐（TZ-21)
项目名称：项目经理：编号：
注：1.孔位原始地面标高指场地平整后、移交桩基施工单位的桩位地面标高；
2.成桩桩顶标高指桩混凝土浇筑完成后实际桩顶标高（非指桩顶设计标高）；
3.成孔深度指孔位原始地面标高与终孔标高之差，入岩深度指入岩标高至终孔标高之差，即（5）=（9）—（3），（4）=（2）—（3）；
4.单桩施工完成后当天在台账上登记，本台账以单项工程为单位建立，台账责任人是项目经理。

搅拌桩（旋喷桩）旁站验收台帐（TZ-10）
锚杆施工旁站验收台帐（TZ-11)
B11 旁站监理记录表
五、重要质量控制点检查台帐（砼强度）（WHTZ-06)
项目名称：项目经理：编号：
六、样板先行表格
一、审批流程：
1、涉及到新材料、新工艺、新做法的施工样板由技术部及地区公司主管工程领导审批；
2、涉及到外观效果的施工样板由总工室及地区公司主管设计领导审批；
3、其他施工样板由工程部审批。

二、施工过程中需做样板的有：
1、主体结构的钢筋及模板；
2、室内外砖砌体及批荡；
3、预制构件的安装等；
4、烟风道、给水管敷设、楼板管根吊洞、防水、门窗塞缝工程；
5、外墙饰面砖、外墙涂料、铝合金门窗、幕墙、栏杆、内外保温等；
6、室内墙地面砖（含石材）、厨卫间及阳台门槛石湿铺、木地板（含基层）、地暖；
7、室内墙面、天花（吊顶）的扇灰、涂饰及墙纸（含基层）、阴阳角处理、木饰面、石膏线；
8、大堂、电梯前室的所有装修；
9、室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等。

三、成品保护样板：
对于入户门、户内门、木地板、地砖、阳台栏杆、铝合金、洁具、灯具、阳台推拉门、电梯须做成品保护样板，经工程部经理验收批准后方可大面积施工。

四、主体工程样板先行应设置样板区，在楼宇外集中施工展示，原则上由各总包单位分期设置。

新材料、新工艺、新做法施工样板验收审批表(GC-15-01)
编号：
编号：
乙供材料样板台账
.样板借阅台账
七、工程委托台账
公司项目工程委托台帐（TZ-14)
八、项目工程类合同立项计划及合同台帐
注：本台账按单位工程分专业建立，项目部收到图纸后登记本台账，一周内登登记完成，图纸会审、设计变更、施工修改、替代图纸在收到有关文件后本台账责任人是专业工程师。

工程竣工时本台账移交档案室和预决算部。

十、项目索赔/反索赔台帐(TZ-18)
十一、公司项目零星材料采购台账（TZ-19)
十二、土石方开挖台账（WHTZ-09）
十三、场地、工程、工序移交台账、表格（WHTZ-10）
场地移交单(GC-17)
编号：
2、成品保护由接收单位进行保护
工序交接验收表(GC-18)
工程名称：编号：
2、本表一式三份，工程部、移交单位、接收单位各一份。

工程交接单(GC-21)
编号：
2、成品保护由接收单位进行保护
十四、发电机、临电使用台账、表格
施工临电方案报审表(GC-02-1)
编号：
发电机方案报审表(GC-02-3)
编号：
发电机使用记录
发电机使用单位：发电机型号/功率：。