运维组安全周检查表

数据加密
确认重要数据是否进行加密存储，以防止数据泄 露。
访问控制
检查数据存储的访问控制策略，确保只有授权人 员能够访问相关数据。
数据传输安全
传输加密
01
确认数据传输过程中是否使用加密技术，如SSL/TLS等，以保证
数据传输的安全性。
完整性校验
02
检查数据传输过程中是否进行完整性校验，以确保数据在传输
遵守法规要求
遵循国家和行业相关法规和标准，通过安全检查确保 合规性。
提高安全意识
通过定期的安全检查，增强运维人员的安全意识，提 高整体安全水平。
检查范围
系统安全性
包括操作系统、数据 库、中间件等系统层 面的安全性检查。
网络安全性
涉及网络设备的配置 、防火墙规则、入侵 检测等网络安全方面 的检查。
应用安全性
过程中不被篡改。
防火墙和入侵检测
03
确认网络防火墙和入侵检测系统是否配置正确，以防止未经授
权的访问和数据泄露。
数据备份与恢复
备份策略
检查数据备份策略是否合理，包括备份频率、 备份存储位置等。
备份测试
定期测试备份数据的可恢复性，确保在数据丢 失或损坏时能够及时恢复。
灾难恢复计划
确认是否有完善的灾难恢复计划，以应对自然灾害、硬件故障等突发事件导致 的数据丢失。
针对运维组负责的应 用系统，包括Web 应用、API接口等应 用层面的安全性检查 。
数据安全性
包括数据备份、加密 、访问控制等数据安 全方面的检查。
物理环境安全性
涉及机房设施、物理 服务器等物理环境的 安全性检查。
02
系统安全检查
操作系统安全
身份鉴别
检查操作系统用户身份标识和鉴别信息是否 具有复杂度要求并定期更换。
中风险问题
主要涉及配置不当、弱口令等方面，这些问题可能给攻击者留下可 乘之机。
低风险问题
主要包括日志管理不规范、安全策略不完善等方面，这些问题虽然不 会直接导致安全事件，但会增加运维难度和安全风险。
改进建议与措施
针对高风险问题，建议立即采取紧急措 施进行修复，并加强系统漏洞扫描和恶 意软件防范工作。
机房空调系统
检查空调系统运行是否正常，是否需要清洗或更 换滤网。
物理访问控制
访问权限管理
检查机房出入人员登记记录，确保只有授权 人员才能进入。
物理安全审计
定期审计物理访问控制记录，确保安全策略 得到执行。
防止尾随
检查门禁系统是否具备防止尾随功能，确保 只有授权人员才能通过。
环境监控与报警
01
环境监控设备
本次安全周检查覆盖了网络、系统、应用、数据 等多个层面，确保全方位排查安全隐患。
检查方法
采用自动化工具与人工检查相结合的方式，提高 检查效率和准确性。
3Hale Waihona Puke 检查结果共发现安全隐患XX处，其中高风险XX处，中风 险XX处，低风险XX处。
问题与风险分析
高风险问题
主要集中在系统漏洞、恶意软件感染等方面，这些问题可能导致系 统被攻击或数据泄露。
访问控制
核查操作系统是否根据安全策略控制用户对 资源的访问，如文件、目录等。
安全审计
验证操作系统是否启用安全审计功能，记录 用户对系统的所有重要操作。
恶意软件防范
检查操作系统是否安装防恶意软件软件，并 及时更新病毒库。
数据库安全
身份鉴别
确认数据库系统用户身份标识和鉴别信息是否具有复杂度要求并定期更换。
会话管理
确保系统能有效管理用户会话，如会话超时、会话中断后的处理等 。
敏感操作保护
对于敏感操作，如数据修改、系统配置变更等，应有额外的访问控 制措施，如二次认证、操作审计等。
权限管理
权限分配
根据岗位职责和最小权限原则，合理分配用户权限，避免权限滥 用。
权限审查
定期对用户权限进行审查，确保权限分配与实际业务需求相符。
权限变更记录
记录权限变更情况，包括变更时间、变更内容、变更人员等，以 便后续审计和追溯。
06
物理与环境安全检查
机房设施安全
机房门禁系统
检查门禁系统是否正常工作，记录是否有异常开 门事件。
机房供电系统
检查供电系统是否正常，UPS设备是否工作正常 ，电池是否需要更换。
ABCD
机房内部环境
检查机房内温度、湿度、洁净度是否符合要求。
访问控制
检查数据库系统是否根据安全策略控制用户对数据的访问，如表、视图等。
安全审计
验证数据库系统是否启用安全审计功能，记录用户对数据库的所有重要操作。
数据加密
检查数据库系统是否对敏感数据进行加密存储，确保数据保密性。
网络安全
网络访问控制
检查网络设备是否根据安全策 略控制用户对网络的访问，如
防火墙、路由器等。
网络安全审计
验证网络设备是否启用安全审 计功能，记录用户对网络的所 有重要操作。
恶意软件防范
检查网络设备是否安装防恶意 软件软件，并及时更新病毒库 。
网络漏洞扫描
定期对网络设备进行漏洞扫描 ，及时发现并修复潜在的安全
风险。
03
应用安全检查
Web应用安全
输入验证
检查所有用户输入是否经过严格的验 证和过滤，防止SQL注入、跨站脚本 攻击（XSS）等。
05
身份与访问安全检查
身份认证
认证方式多样性
确保系统支持多种身份认证 方式，如用户名/密码、动态 口令、数字证书等。
认证强度
密码策略应符合安全要求， 如长度、复杂度、定期更换 等。
认证失败处理
对于连续认证失败的情况， 系统应有相应的处理机制， 如账户锁定、验证码等。
访问控制
访问策略
根据业务需求和安全策略，制定合适的访问控制策略，如基于角色 、基于规则等。
确保API通信过程中使用SSL/TLS加密，保 证数据传输的安全性。
输入验证
检查API接口对用户输入的处理是否安全， 防止恶意输入导致的安全问题。
速率限制
对API请求进行速率限制，防止恶意攻击者 通过大量请求对系统造成压力。
04
数据安全检查
数据存储安全
存储设备安全性
检查存储设备（如服务器、硬盘等）的物理安全 性，确保设备不被未经授权的人员访问。
运维组安全周检查表
汇报人：XX 2024-01-06
目录
• 引言 • 系统安全检查 • 应用安全检查 • 数据安全检查 • 身份与访问安全检查 • 物理与环境安全检查 • 总结与改进建议
01
引言
目的和背景
确保系统安全
通过对运维组负责的系统进行周检查，及时发现潜在 的安全隐患，确保系统稳定运行。
通信安全
确认移动应用与后端服务通信时是否采用加 密传输，防止数据泄露。
应用权限
审查移动应用所请求的权限是否合理，防止 过度收集用户信息。
安全更新
检查移动应用是否有及时的安全更新机制， 确保漏洞得到及时修复。
API安全
API权限验证
确认API接口是否有完善的权限验证机制， 防止未经授权的访问。
加密传输
定期开展安全演练和培训，提高团队应 对安全事件的能力。
加强自动化工具的应用，提高安全检查 效率和准确性。
针对中风险问题，建议加强安全培训和 意识提升，规范配置管理和口令策略。
针对低风险问题，建议完善日志管理和 安全策略，提高运维效率和安全性。
谢谢观看
检查温度、湿度、烟雾等传感器是 否正常工作。
监控数据记录
检查监控数据记录是否完整，是否 能够提供历史数据查询。
03
02
报警系统测试
定期测试报警系统是否正常工作， 包括声音、灯光等报警方式。
报警处置流程
检查报警处置流程是否明确，相关 人员是否熟悉处置流程。
04
07
总结与改进建议
检查总结
1 2
检查范围
会话管理
验证会话超时、会话固定、会话劫持 等安全措施是否到位，确保用户会话 的安全。
访问控制
检查角色和权限管理是否完善，防止 未经授权的访问。
加密传输
确认敏感数据在传输过程中是否使用 SSL/TLS加密，保证数据传输的安全 性。
移动应用安全
代码安全
检查移动应用代码是否存在安全漏洞，如代 码注入、不安全的数据存储等。