IATF16949行政部过程风险机遇识别评价表

部门：行政部
编制：审核：
日期：
过程名称
潜在的风险事件
可能的原因
归口部门频度严重
度
可接受风险值
≤12机遇
风险控制降低的措施
（一）
风险控制降低的措施
（二）
可接受水平
缺乏内部沟通良好意识
和有效渠道
技巧未掌握
2
24信息传递及时到位准确无误教育训练程序现场培训可接受缺乏知识产权保护意识，积累不够深厚。

总体水平有限2
2
4
做大做强开拓市场奠定良好
基础教育训练程序
引进外来急需的知识
可接受
缺乏统一信息平台，缺乏保密安全意识；
泄密等
人事行政
3412在内外部需要的情况下，及时提供体系运作的证据。

文件控制程序建立考核机制可接受
人力资源的优势发挥可更好提高组织的工作效率人力资源控制程序；员工激励与授权制度适当增加培训次数及
效果评价可接受
IATF16949风险机遇识别评价措施表
P7-S3 人
力资源
3
6
P8-S3 知识信息
人员工资不断增长、流
动大，培训不足准备不到位
人事行政
人事行政
2。