【专业文档】公司内部稽核制度.doc

十一、公司内部稽核制度
第一条本公司为协助各部门的工作能顺利进行并检核其执行情况促进工作的效率特制定本规则
第二条本规则所称稽核人员系指稽核室稽核人员
第三条稽核人员掌理的职务如下
1.遵行已定政策及命令贯彻的应行检核事项
2.经营管理各项业务及成本控制等的应行检核事项
3.生财器具各项设备及有关采购等的管理使用保养等的检
核事项
4.有关特殊案件的调查审议事项
5.有关经销商及协作厂商的辅导及其动态与信用状况等应
行检核事项
6.其他交办事项
第四条稽核人员发现有下列事项者，应以口头或书面纠正，并报请备查，如涉及其他单位的职权并应会同有关单位办理：
1.业务执行偏差
2.人事未尽协调
3.违纪行为情节轻微者
4.管教有欠允当
第五条稽核人员发现有下列事项者应列举事实以书面通知各主管单位改进：
1.有关各项制度执行时发生困难或缺点事项
2.有关业务教育训练纪律管教改进事项
3.有关员工生活及福利改善事项
第六条稽核人员发现有下列事项者，应列举事实随时建议，以书面呈报总经理交由主管单位处理
1.表现良好的各职员工
2.违法违规案件
3.行为影响本公司的名誉
4.各项灾害及意外损失
5.其他影响本公司经营活动的一切不正当的重大案件
第七条稽核人员调查案件报告书必须记载下列事项
1.原因并叙明年月日
2.详细事实
3.案情分析
4.处理意见
第八条案情单纯者得以口头纠正并报请备查
1.经常督导及抽查由本室稽核人员会同各有关单位承办人
员办理
2.定期督导及抽查由本室稽核人员定期前往会同各有关单
位承办人员办理
第九条稽核人员执行任务时得为下列各项措施
1.督导及抽查所属各单位的经营及业务
2.约谈或直接听取员工的意见汇集有关资料
3.其他必要事项
第十条稽核人员督导抽查考核外勤员工服勤时应注意下列事项
1.有无迟到早退或任意缺勤情况
2.员工出勤卡登记是否确实
3.工作分配是否按照规定执行
4.工作是否切实执行并考核绩效
5.接受经销商及协作厂商或顾客请求处理业务时是否迅速
6.营业或服务处所是否经常保持整洁
7.服务态度及精神是否良好
第十一条稽核人员督导抽查考核外勤单位业务时应注意下列事项：
1.与各有关经销商业务配合联系是否完善
2.服务人员在外的收款是否按照规定处理
3.业务人员收款的情况是否按照规定办理
4.存货及材料的放置处理是否完善确实
5.人员财物的运用调配是否适当有无浪费不均现象
6.未达预定目标的处所应列举其项目及原因
第十二条稽核人员抽查各员工生活管理及风纪时应注意下列事项
1.有无行为不检及损害公司名誉的各种行为
2.对人事不协调或风纪表现不良的外勤单位应拟具改善意
见报请核办
3.播弄是非挑拨离间影响团结的员工应查明列举事实报请
总经理予以处理
第十三条稽核人员接受上级或各单位交办调查违法违规的案件应注意下列事项：
1.告发或舆论指摘某员工违法违规的案件应进行调查但匿
名或假名控告的无具体事实者谨作参考
2.调查案件应先与有关单位接洽查明案情真相并搜集确实
的证据非有必要者应尽量避免先行询问当事人
3.调查案件应保密并采取秘密方式进行
4.当事人或检举人证人谈话时应避免刺激
5.涉嫌员工请求有利于己的调查应予接受不得拒绝
第十四条稽核人员访问各经销商及协作厂商时应注意下列事项
1.信用状况业务员收款情况
2.与同业间的配合是否良好在同业间的商业地位
3.账务的辅导及转达其各项困难或建议事项
第十五条本规则未尽事项嗣后视其必要再行弥补。

情感语录
1.爱情合适就好，不要委屈将就，只要随意，彼此之间不要太大压力
2.时间会把最正确的人带到你身边，在此之前，你要做的，是好好的照顾自己
3.女人的眼泪是最无用的液体，但你让女人流泪说明你很无用
4.总有一天，你会遇上那个人，陪你看日出，直到你的人生落幕
5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在
6.我莫名其妙的地笑了，原来只因为想到了你
7.会离开的都是废品，能抢走的都是垃圾
8.其实你不知道，如果可以，我愿意把整颗心都刻满你的名字
9.女人谁不愿意青春永驻，但我愿意用来换一个疼我的你
10.我们和好吧，我想和你拌嘴吵架，想闹小脾气，想为了你哭鼻子，我想你了
11.如此情深，却难以启齿。

其实你若真爱一个人，内心酸涩，反而会说不出话来
12.生命中有一些人与我们擦肩了，却来不及遇见；遇见了，却来不及相识；相识了，却来不及熟悉，却还要是再见
13.对自己好点，因为一辈子不长；对身边的人好点，因为下辈子不一定能遇见
14.世上总有一颗心在期待、呼唤着另一颗心
15.离开之后，我想你不要忘记一件事：不要忘记想念我。

想念我的时候，不要忘记我也在想念你
16.有一种缘分叫钟情，有一种感觉叫曾经拥有，有一种结局叫命中注定，有一种心痛叫绵绵无期
17.冷战也好，委屈也罢，不管什么时候，只要你一句软话，一个微笑或者一个拥抱，我都能笑着原谅
18.不要等到秋天，才说春风曾经吹过;不要等到分别，才说彼此曾经爱过
19.从没想过，自己可以爱的这么卑微，卑微的只因为你的一句话就欣喜不已
20.当我为你掉眼泪时，你有没有心疼过。