DFAC质量管理体系程序文件-采购控制程序

采购控制程序
1目的和范围
1.1 旨在规范XX 汽车股份有限公司（DFAC）的采购过程，保证股份公司各分公司所采购的生产件及生产用原辅材料满足规定的要求。

1.2 本程序文件适用于对DFAC生产件及生产用原辅材料采购过程的管理。

2 参考文件
ISO/FDIS9001-2000 质量管理体系---要求
DFACQS274-02 供应商选择程序
DFACQS274-04 生产件批准程序
产品质量赔偿和激励管理办法
供应商业绩评价及考核管理办法
供应商体系要求
潜在供应商资源信息库建设及管理办法3 定义或术语
3.1 供应商:
向DFAC提供生产件和生产用原辅材料的组织。

3.2 生产件:
本程序中的生产件指由供应商向DFAC 提供的用于汽车及发动机生产的零部件及毛坯。

3.3 潜在供应商:
经调查确认具备向DFAC提供所需生产件能力的组织。

3.4 认证小组:
指由DFAC生产部、产品开发部门、财务部门及各分公司相关人员所组成的从事潜在供应商资格认证的工作小组。

4 职责
4.1 DFAC生产部
4.1.1 负责研究国内外先进的采购管理方法，对各分公司采购体系进行监控，引导各分公司对其采购体系进行改进和完善；
4.1.2 负责组织建立DFAC“潜在供应商资源库信息系统”并对其进行管理和维护；
4.1.3 负责DFAC合格供应商“产品协作配套许可证”的归口管理；
4.1.4 参与对潜在供应商的资格认可及对现有供应商的第二方认证工作。

4.2 DFAC财务部
负责采购结算价格的确定及货款结算。

4.3 DFAC技术中心
4.3.1 负责产品目标价格的确定；
4.3.2 参与潜在供应商的选择及资格认可。

4.4分公司
4.4.1 负责从潜在供应商资源库中选择供应商并对其进行资格认可；
4.4.2 负责对通过资格认可的供应商按《生产件批准程序》实施生产件批准；
4.4.3 负责确定合格供应商并对其进行管理；
4.4.4 负责具体的日常采购业务及采购件质量管理；
4.4.5 负责对供应商的业绩考评；
4.4.6 负责定期组织对现有供应商进行第二方认证。

4.4.7 负责对供应商环境行为的管理以及对供应商环境状况的调查、评定并对其环境行为施加影响。

5 工作内容陈述
5.1 DFAC采购管理流程
5.1.1 DFAC生产部采购管理室根据《潜在供应商资源信息库建设及管理办法》组织建立DFAC潜在供应商资源信息库，各分公司或技术中心根据新产品开发或现生产需要从潜在供应商资源库选择2-3家供应商，由DFAC潜在供应商资格认证小组按〈〈潜在供应商资格认证标准〉对其进行资格认证，分公司应将资格认证计划和认证结果书面报DFAC生产部采购管理室备案。

5.1.2分公司负责组织对资格认可合格的潜在供应商进行产品技术交底及初步询价、报价工作并组织对供应商进行技术/工艺评审，产品开发部门负责向分公司提供产品设计目标价格。

5.1．3 对通过初步询价、报价和技术/工艺评审合格的潜在供应商由分公司与供应尚签定产品开发试制协议后,分公司按《生产件批准程序》实施生产件批准。

5.1．4对经生产件批准合格的供应商由分公司组织进行比价(独家供货的由分公司组织与供应商协商定价),通过比价或协商定价后的供应商由分公司向DFAC生产部采购管理室提交《产品协作配套许可证发放申请单》（如果是已发放“配套许可证”的合格供应商新增加的产品，则不需重新发放“配套许可证”，则只需在“配套许可证”附件上加入新增产品），采购管理室负责按《产品协作配套许可证管理办法》给供应商发放配套许可证（或在“配套许可证”附件上加入新增产品）。

5.1．5 DFAC生产部采购管理室将“产品协作配套许可证”发放清单提交财务部和分公司。

潜在供应商即成为合格供应商并由分公司负责纳入合格供应商目录进行管理。

5.2日常采购业务的管理
5.2.1分公司负责本分公司采购程序文件的编制并进行控制。

5.2．2 分公司负责依据DFAC及分公司年度生产经营计划编制分公司年度、季度、月度采购计划。

5.2．3分公司负责采购合同的签订和合同的履行。

5.2．4分公司负责依据质量验收标准对采购件进行入库验收。

5.2．5分公司负责采购件的质量管理和质量索赔。

5.2．6 分公司负责按《合格供应商管理办法》对合格供应商进行日常管理，按《供应商业绩评价及考核管理办法》对供应商实施日常业绩考评。

5.2．7分公司负责按《供应商体系要求》和“供应商的第二方认证
标准”定期组织对供应商的第二方认证。

5．2．8对5.2．6或5.2．7不合格的供应商要求其限期整改，经限期整改仍不合格的，由分公司提请DFAC生产部审查并经DFAC经营/质量管理委员会批准后取消其合格供应商资格并注销其产品协作配套许可证，该供应商和其相应产品纳入潜在供应商资源库进行管理。

5.4.3 分公司依据质量验收标准对生产件及生产用原辅材料进行入库验收。

5.4.4 因供应商的原因而造成的质量损失由分公司根据产品质量赔偿激励管理办法及质量赔偿协议书向供应商进行质量索赔。

6 特殊情况
按供应商选择程序文件中规定的特殊情况采购的生产件及生产用原辅材料,财务部可依据分公司总经理的签字批准(或授权签字)进行付款结算。

7 程序的效果
7.1 采购活动符合DFAC采购政策。

7.2 采购的产品满足规定的要求。

8 附录
8.1 质量记录
无
8.2 附录
无。