公司各部门工作流程表

公司各部门工作流程表
1、材料上报程序
项目部填写材料单上报生产计划部情况核实合同预算部审核、确定总工办审核材料部实施采购项目部核实入库2、付款程序
施工单位申报付款资料监理公司审签工程量项目部复核生产计划部复审合同预算部根据工程预算进行审核、确定付款比例，扣除相应款项总工办审批具体意见财务审核以上环节核实工程款，依据合同签注应承付工程款总经理审批财务根据总经理意见付款
3、招投标程序
项目部申请招标项、上报生产计划部批准、审核合同预算部根据项目上报起草招标文件总工办审核、确定总经理批阅
总工办组织有关部门、人员进行招标工作
4、合同程序
项目部申请招标项、上报生产计划部批准、审核合同预算部根据项目上报起草合同文件总工办审核、确定总经理批阅
合同预算部签订
5、分项分部工程质量验收程序
施工班组完成自检合格上报项目部根据上报项目进行检验监理复验生产部、总工办抽验合格报请业主业主
6、变更签证程序
施工单位根据项目实际情况申请变更项目根据现场核实总工办依据上报变更部位、具体项目与设计院接洽设计院根据标准规范认可签字办公室存档下发生产部接收并下达施工，监理，项目部（资料员存档）、预算部
7、安全、文明施工大检查
公司根据项目具体情况组织安全、质量大检查参与部门总工办、生产部、项目部、预算部门
8、结算程序
施工单位、供货单位上报已完工程量结算资料监理审核确认签字
项目部确认结算资料生产部确认结算资料预算部专人完成审核工作总经理审阅财务负责支付。