峨山畜牧兽医局2017年度部门决算

峨山县畜牧兽医局2017年度部门决算
第一部分峨山县畜牧兽医局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分峨山县畜牧兽医局概况
一、主要职能
（一）主要职能
（一）我单位主要职责：
1、负责贯彻执行畜牧兽医有关法律、法规和上级业务主管部门制定的政策，提出本县行业发展思路、目标、重点及政策措施，拟定畜牧、饲料、兽药行业和动物防疫、检疫监督方面的中长期发展规划和年度计划；
2、负责县内草地（草山）资源合理开发利用、抓好生态畜牧业建设；
3、承担畜禽品种资源、饲料资源的保护及合理利用，抓好畜牧兽医科技推广、畜禽基地等项目管理，组织实施动物防疫、检疫、监督和兽药质量监督管理；
4、负责动物疫情处置，承担县防制重大动物疫病指挥部办公室和兽医实验室生物安全管理；
5、配合有关部门组织对重大质量事故、案件的查处等工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍
1、畜牧生产情况
2017年，预计全县生猪存栏119111头，同比增3469头，增3%；肉猪出栏255205头，同比增15576头，增6.5%；牛存栏24905头，同比增772头，增3.2%；肉牛出栏19262头，同比增748头，增4%；山绵羊存栏49177只，同比增1891只，增4%；肉羊出栏37241只，同比增2273只，增6.5%；家禽出栏1939370只，同比
增118365只，增6.5%；完成肉蛋奶总产3455.4万公斤，同比增218.8万公斤，增6.8%，实现畜牧产值7.2748亿元。

2、动物疫病防控工作完成情况
（1）截止9月30日，全县累计投入人员1098人次，免疫畜禽371.68万头只，其中重大动物疫病免疫234.89万头只，其它常规疫病免疫155.78万头只，免疫密度均达到应免数的100%，已超额完成免疫任务。

（2）全年共完成猪瘟、口蹄疫、禽流感等畜禽抗体监测2970份，抗体合格率均达到70%以上，超额完成了任务指标数。

（3）疫苗冷链建设与管理发放、应急物资储备管理、兽医实验室建设与检测记录完善。

县兽医实验室于2016年6月通过了省农业厅考核，实验室具备禽流感、口蹄疫等重大动物疫病血清学检测能力。

（4）按时完成羊样品采集及送检工作，累计采集羊血清160份，羊棉拭子160份，小反刍兽疫抗体检测160份，合格152份，合格率95%。

（5）制定了《峨山县种畜禽场和乳用动物疫病监测净化制度》和《峨山县2017年种畜禽场和乳用动物疫病监测净化实施方案》。

及时上报检测乳用奶羊布鲁氏菌病监测结果和处置情况。

加强种畜禽场和乳用动物疫病监测净化。

（6）制定了《峨山县小反刍兽疫消灭计划实施方案》并组织实施，开展了小反刍兽疫免疫和流行病学调查调查工作，并及时上报免疫情况。

3、动物卫生监督管理情况
（1）规范产地检疫各项制度，2017年生猪产地检疫56073头。

屠宰场、乡镇全部实现省内动物检疫证明（B证）电子出证。

县乡两级规范建立了检疫票证专人、专柜、专账管理制度，建立健全了回收、核销记录。

（2）制定生猪屠宰专项整治方案，开展生猪屠宰“扫雷行动”，全县未发现私屠滥宰等违法违规行为和屠宰环节违法行为。

加强生猪规模养殖场、定点屠宰场（点）、病死猪无害化处理监管，并规范建立了监管记录。

（3）组织实施畜禽产品兽药残留监测抽样工作，合格率达100%；累计开展5次生猪“瘦肉精”检测工作，抽检猪尿样均为阴性。

实施兽药质量抽检计划，坚决打击经营假劣兽药和经营、使用违禁兽药的行为，开展兽用抗菌药专项整治，未发现违法行为。

辖区内兽药经营企业全部实施“二维码”追溯监管及备案。

4、项目实施情况
（1）目前正在建设的主要项目：一是峨山县30万头生猪养殖生态循环产业化项目，采取“公司+家庭农场”模式，通过约3年时间的发展，共同发展300个单元的家庭农场，实现把峨山建成滇中畜禽养殖基地的目标；二是2017年省级畜牧业生产发展专项资金项目；三是猪牛人工授精点建设及良种引进项目。

四是规模养殖场大型沼气池建设项目，已完成源天牧业一座1500立方沼气池建设，2017已成功申报3座，共3400立方大型沼气池项目。

（2）发放峨山县2017年畜牧专项贴息贷款，2017年全县畜牧专项贴息贷款资金规模为1.4亿元，其中：2017-2019年安排1亿元，2018-2020年安排4000万元。

二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入畜牧兽医局2017年度部门决算编报的单位共1个，属全额拨款事业单位，内设动物疫病预防控制中心、草山饲料站、畜禽改良站、动物卫生监督所等四个站所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
畜牧兽医局2017年末实有人员编制26人。

其中：事业编制26人；在职在编实有事业人员23人。

离退休人员28人。

其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
峨山县畜牧兽医局2017年度收入合计7960506.2元。

其中：财政拨款收入7860177.2元，占总收入的98.74%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入100329元，占总收入的1.26%。

与上年收入14794886.13对比比上年减少6934379.93元，减少46.56%。

其中财政拨款收入
减少6934708.93元，减少46.87%，其他收入增加329元，增加
0.33%。

主要原因是项目资金拨款不到位。

二、支出决算情况说明
畜牧兽医局2017年度支出合计7697627.74元。

其中：基本支出4702135.3元，占总支出的61.09％；项目支出2995492.44元，占总支出的38.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

与上年对比基本支出增加912442.99元,增加11.85%，项目支出减少10154635.47元，77.22%，主要原因是：1、基本支出增加是因为工资增加导致人员经费支出增加。

：2、项目支出减少是因为项目资金拨款不到位无法支出。

（一）基本支出情况
2017年度用于保障峨山县畜牧兽医局机构正常运转的日常支出4702135.3元。

与上年支出数3789692.31元对比增加912442.99元，增加的主要原因是调资因素。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.28％。

（二）项目支出情况
2017年度用于保障峨山县畜牧兽医局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2995492.44元。

与上年支出数13150127.91对比减少1015578.47元,主要原因是资
金拨款不到位无法支出。

具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出568,739.73元，对个人和家庭的补助支出2,380,516.71元，其他资本性支出46,236.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
峨山县畜牧兽医局2017年度一般公共预算财政拨款支7494148.51元,占本年支出合计的97.36%。

与上年支出数4021500元对比增加3472648.51元,增加的主要原因是调资因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1529258.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.41%。

主要用于奖励性绩效工资、生猪定点屠宰稽查人员工资及监管工作经费、动物防疫及畜牧专项贷款贴息；
2.科学技术（类）支出1017000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1
3.57%。

主要用于德康公司30万头生猪养殖项目支出、肉牛冻精改良及兽医实验室建设支出；
3．社会保障和就业（类）支出820330.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%。

主要用于事业单位离退休支出、事业单位基本养老保险缴费支出、工伤生育保险及失业保险支出；
4.医疗卫生与计划生育（类）支出163352元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。

主要用于事业单位医疗支出；
5.农林水（类）支出3668414.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.95%。

主要用于事业运行、科技转化与服务、执法监管、病虫害控制、农业资源保护与修复与利用、其他农业支出、农业组织产业化经营、农业保险保费补贴支出；
6.住房保障支出（类）支出295791.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。

主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
峨山县畜牧兽医局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65000元，支出决算为58089.54元，完成预算的89.37%。

其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为55192.5元，完成预算的91.99%；公务接待费支出决算为2897元，完成预算的57.94%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是
我局认真比去年贯彻落实中央八项规定和县委政府有关精神，切实加强和规范因公出国（境）、公务用车和接待管理，严格控制“三公”经费零增涨；二是德康公司30万头生猪养殖项目部分费用未报账。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少65579.28元，下降53.03%。

其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2552.28元，下降4.42%；公务接待费支出决算减少63027元，增下降95.61%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我局认真比去年贯彻落实中央八项规定和县委政府有关精神，切实加强和规范因公出国（境）、公务用车和接待管理，严格控制“三公”经费零增涨；二是德康公司30万头生猪养殖项目部分费用未报账。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出
55192.5元，占95.94%；公务接待费支出2897元，占4.06%。

具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出元，共安排因公出国（境）团组个，累计人次。

开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出55192.5元。

其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出55192.5元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

主要用于畜牧兽医科及畜牧兽医局所属4个中心站所为保障业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2897元。

其中：
国内接待费支出2897元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待XX批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
峨山县畜牧兽医局2017年机关运行经费支出0元。

（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，峨山县畜牧兽医局资产总额14,019,404.72元，其中，流动资产5,922,888.70元，固定资产
8,096,516.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形
资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年
资产总额增加7073145.32元，其中固定资产增加1572546.12元。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原
值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0
元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额96,449.00元，其中：政府采购货物支出71,015.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出25,434.00元。

授予中小企业合同金额96,449.00元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释
1. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. 参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出；
7.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。