绿城全套管理制度及流程大全

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管理制度及流程表格
一、质量管理体系工作规程文件编码规定
1目的
确保每一个质量文件都有唯一的编码，便于文件的识别、追溯和控制。

2范围
适用于质量文件（包括质量记录）的编码。

3职责
3.1 质量管理部负责集团公司质量管理体系文件编码的规定。

3.2 各职能部门及项目公司负责对其责任范围内产生的有关文件和质量记录进
行编号。

4编码规定
4.1 集团公司质量手册的编码由集团公司代号、文件类别代号组成，即GT/QM 。

4.2 集团公司程序文件的编码由集团公司代号、程序文件通用代号以及顺序号三
部分组成。

表达形式如下图：
4.3 工作规程的编
码由集团公司代号、工作规程通用代号、对应的程序文件顺序号和此文件在相
关规程中的顺序号四部分组成。

对应的程序文件顺序号与该规程顺序号之间用实
心圆点间隔。

表达形式如下图：
4.4
质量记录编码由集团公司代号、质量记录通用代号、对应程序文件顺序号和该记录在相关记录中的顺序号组成。

对应程序文件顺序号与该记录顺序号之间用短破
折号间隔。

表达形式如下
图：
4.5 外来文件统一由相应管理部门进行收发文处理。

4.5.1 外来文件须加盖收文章，编码由集团公司简称、收文日期、四位数年号
和三位数顺序号组成，表达形式如下图
4.6 集团公司制定和
发布与质量有关的行政公文，其编号由集团公司名称缩写、文种简称、四位数年号和顺序号组成。

表达形成如下：
4.7 工程技术类文件和资料的编号执行《工程技术类文件资料管理规程》。

5其他
5.1 各部、目公司可根据需要在上述各文件基上加适当的前和后。

如
有其它型文件需要号，可自行定方法，但均量管理部案。

5.2 量手册、程序文件及工作程的版本号用英文字母 A 、B 、 C⋯⋯表示，文件版
依次更改。

5.3 量手册、程序文件及工作程文件每均有“修改状” ，其后的修改号由版本号、
斜 (/) 和阿拉伯数字表示，从“0开”始，每修改一次加“1，”直至更版本后，再从“0”开始。

6相关 /支持性文件
6.1 文件和料控制程序
6.2 量控制程序
6.3 工程技文件料管理定
二、量管理体系工作程人才招聘管理工作程
1目的
范人才招聘工作，确保招聘工作量，公司拔德才兼的秀人才。

2适用范
适用于集团公司各职能部门、项目公司人才招聘的管理和控制工作。

3职责
3.1 集团公司各在杭项目公司或用人职能部门负责填报本单位（部门）的《人员需求审批表》。

3.2 集团公司人力资源部负责在杭项目公司和各职能部门人才招聘工作的组织、实施和协
调；负责相关资料的收集、筛选、归档和保存。

3.3 集团公司人力资源部、各用人单位（部门）及其分管领导共同负责应聘人员的初审、笔
试和面试。

3.4 人员录用审批的权限为：
3.4.1 集团公司各职能部门、各项目公司经理及以上人员（包括主持部门工作的副经理）的
录用由集团公司董事长审批；
3.4.2 公司各部门副经理及以下人员由集团公司总经理审批；
3.4.3 各项目公司部门副经理及以下人员的聘用由各项目公司自行审批。

3.5 各用人单位（部门）负责人负责考察、评价本单位（部门）试用期员工的工作情况。

4工作程序
4.1 各单位（部门）有人员需求时，须填报《人员需求审批表》，经业务分管领导确认，公
司人力资源部及分管领导审核，公司总经理或董事长审批后，在公司内部不能调配的情况下，
由人力资源部负责组织对外招聘。

4.2 人力资源部人事管理员根据招聘依据，负责统计用工人数、分析用工类型，并制订相应
的招聘方案，报集团公司总经理、董事长审定后及时办理招聘信息的审批和发布手续。

4.3 人力资源部对外招聘，可通过人才信息库选择推荐或集中对外招聘两种途径进行，集中
对外招聘须由人力资源部制订招聘计划，明确招聘的时间、渠道、任职资格、人数及成本预
算等。

一
般情况下，公司招聘的员工最低学历要求为大专，主管及以上职位最低学历为本科。

4.4 招聘计划获准后，人力资源部通过职业介绍中心、媒体、互联网、员工推荐、学校及猎
头公司等渠道组织实施招聘。

4.4.1 招聘信息发布后，由人力资源部人事管理员负责收集、整理、汇总各类应聘资料。

应
聘资料可通过电子邮件、邮寄、现场交递等形式收集。

应聘人员的个人资料一般包括身份证、学
历证
及职称证等复印件，个人简历，近期免冠证件照等。

4.4.2 人力资源部会同用人部门对应聘资料进行初次筛选，以确定笔试人选。

资料初选主要
考察应聘人员学历、职称、年龄等是否达到应聘岗位的基本要求。

4.4.3 笔试组织工作由人力资源部和用人部门负责，笔试人员的联系工作由人力资源部人事
管理员统一负责。

笔试时应聘人员应填写《应聘人员情况登记表》。

4.4.4 笔试试题由人力资源部会同有关专业部门共同拟定，人力资源部负责试卷的印制和保
管工作，并不定期对各专业试题进行更新。

4.4.5 批卷工作由试卷拟订人负责，原则上应在笔试后 3 个工作日内完成。

4.4.6 批卷结束后，人力资源部应及时将笔试结果汇总并向集团公司分管系统领导汇报，并
根据分管系统领导确定的面试人员名单和面试时间安排面试。

对于笔试不合格者，人力资源部应及时辞谢。

4.4.7 面试一般情况下须集体进行，面试评价小组成员主要包括人力资源部负责人、用人单
位（部门）负责人及分管领导、人事分管领导或总经理等。

每个成员须填写《面试人员评价
表》，分
别对应聘人员的专业知识、表达能力、形象气质等作出评价，并经集体讨论后填写《面试评
价小组意见汇总表》，得出面试结果。

必要时可组织多重面试。

4.4.8 根据面试结果，人力资源部组织拟录用人员到公司指定医院进行体检。

对于不录用人
员，人力资源部应及时辞谢并视情将其纳入公司人才信息库。

4.4.9 人力资源部应对拟录用人员进行资格及证书审核等工作，主要是核查身份证、学历证、
职称证等原件，对于重要、特殊岗位人员还应调查其在原工作单位的表现等。

4.5 人力资源部应在 2 个工作日内将面试结果报集团公司总经理和董事长进行录用审批。

4.6 根据集团公司总经理和董事长的审批意见，人力资源部应在审批意见下达后的 3 个工作日内将面试结果反馈给应聘人员，并与应聘人员协商到位时间。

4.7 人力资源部应及时通知经审批同意录用的人员，在规定时间内到公司人力资源部办理报
到手续。

4.7.1 报到时应向新员工发放《员工手册》、工作牌等，同时向相关单位（部门）填报《新员工
入职通知书》，由相关单位（部门）负责安排办公地点、办公用品、工作交接及宿舍安排等事
项。

4.7.2 各用人单位须为每位新员工指定新员工辅导员，帮助新员工尽快进入工作状态。

4.7.3 录用手续办理完毕后，由人力资源部根据公司领导的审批意见，直接与新员工签订《试
用期聘用合同》。

《试用期聘用合同》一式二份，一份人力资源部留档，
一份新员工本人留存。

4.8 新员工在上岗前，须参加由人力资源部及本单位（部门）组织的新员工教育培训。

主要
了解公司经营理念、企业文化、员工行为规范、公司基本制度及本岗位职责和业务知识等。

岗前培训结束后，由各用人部门进一步进行岗位知识和业务知识培训，并指定新员工辅导员
对其进行专门辅导，具体按《新员工培训管理制度》、《新员工辅导员管理办法》执行。

4.9 各项目公司在核定编制内招聘人员，原则上应自行组织，部门副经理及以下人员可按照
本公司录用审批权限逐级审批，确定录用人选。

其中，部门副经理人选在正式聘任前应征求公
司人力资源部意见，必要时人力资源部应参与考察确认。

5相关 /支持性文件
5.1 人力资源控制程序
5.2 职位说明书
6质量记录
6.1 人员需求审批表(GT/QR·06-01)
6.2 应聘人员情况登记表(GT/QR·06-06)
6.3 应聘人员汇总表(GT/QR·06-07)
6.4 面试人员评价表(GT/QR·06-08)
三、员工转正管理工作规程
1目的
规范公司员工转正手续的办理工作。

2适用范围
本规程适用于公司各部门、项目公司员工转正的管理和控制工作。

3职责
3.1 集团公司、项目公司用人部门负责试用期员工在试用期聘任期间的日常工作考核，并根
据试用期员工的工作状态向公司提议转正。

3.2 集团公司人力资源部负责办理集团公司各部门试用期员工转正的相关手续。

3.3 员工转正审批的权限为：
3.3.1 集团公司部门副经理及以上职级试用期员工的转正由集团公司董事长(或其授权人 )负责审批；
3.3.2 集团公司各职能部门副经理以下职级（不含部门副经理）试用期员工的转正由集团公
司总经理负责审批；
3.3.3 各项目公司部门副经理以下职级（不含部门副经理）试用期员工的转正由项目公司自
行审批，部门副经理及以上职级试用期员工的转正由集团公司董事长( 或其授权人)负责审批。

4工作程序
4.1 集团公司用人部门负责人根据试用期员工在试用期聘任期间的日常工作考核，向人力资源部口头提议试用期员工转正。

4.1.1 若试用期员工在试用期聘任期间有特殊贡献的，用人部门负责人可向人力资源部书面
提议提前转正。

4.1.2 若在试用期聘任期间发现不符合工作要求，用人部门负责人应提前一周向人力资源部
书面提议提前解除试用期聘用合同或延长试用期限。

4.2 人力资源部接到用人部门负责人提交的试用期员工转正的提议后，应在2个工作日内通知新员工提交试用期间的工作总结，并向用人部门负责人发放《员工转正考核审批表》。

4.3 《员工转正考核审批表》的逐级审批手续由人力资源部负责办理。

4.3.1 集团公司部门副经理以下职级（不含部门副经理）的试用期员工由总经理负责审批。

4.3.2 集团公司及项目公司部门副经理以上职级（包括部门副经理）的试用期员工由公司董
事长 (或其授权人 )负责审批。

4.4 集团公司试用期员工经审批转正的，由人力资源部负责与新员工签订《劳动合同》和《劳动合同补充协议》。

4.4.1 《劳动合同》和《劳动合同补充协议》签署后，由人力资源部负责办理合同鉴证手续。

《劳动合同》和《劳动合同补充协议》由鉴证部门保存一份，人力资源部保存一份，一份存
入员工的人事档案。

4.4.2 人力资源部应为集团公司员工建立公司内部档案，并同时给予办理人事档案托管、社
会保险转移等手续。

4.5 原单位退休退养再聘、借用人员等人事关系未转移至公司的员工，由人力资源部负责与
员工签订《员工聘用合同(内部 )》。

4.6 各项目公司部门副经理以下职级（不含部门副经理）试用期员工的转正手续由项目公司
自行审批；部门副经理及以上职级试用期员工的转正，由项目公司填写《员工转正考核审批表》，经项目负责人在“本单位意见栏目”中签署意见后提交给集团人力资源部，由集团人力资
源部逐级办理审批手续。

4.7 人力资源部应及时更新员工花名册等员工信息。

5相关 /支持性文件
5.1 人力资源控制程序
6质量记录
6.1 员工转正考核审批表(GT/QR·06-09)
四、员工内部调动管理工作规程
1目的
通过正常的内部调动，充分挖掘员工潜能，调动员工工作积极性，为公司培养综合型人才。

2适用范围
本规程适用于公司各部门以及集团公司和各项目公司之间员工内部调动的管理和控制工作。

3职责
3.1 人力资源部负责办理员工内部调动的相关手续。

3.2 总经理负责审批公司部门副经理以下职级（不含部门副经理）员工的内部调动。

3.3 董事长 (或其授权人 )负责审批公司部门副经理以上职级（包括部门副经理）员工的内部
调动。

4工作程序
4.1 员工本人要求调动的
4.1.1 根据公司空缺岗位的工作要求和自身特长，员工可向人力资源部提交书面申请报告要
求岗位调动。

4.1.2 人力资源部接到书面申请报告后，根据需要和可能，并征求原各部门负责人、分管领
导和拟调入各部门负责人、分管领导意见。

如基本可行，则填写《员工内部调动审批表》，然后呈总经理或董事长(或其授权人 )审批。

4.1.2.1 公司部门副经理以下职级（不含部门副经理）员工的内部调动由总经理负责审批。

4.1.2.2 公司部门副经理以上职级（包括部门副经理）员工的内部调动由董事长(或其授权人 )负责审批。

4.1.3 若审批同意调动，员工须办理好交接手续并填写好《工作交接清单》，然后凭《工作交接清单》到人力资源部办理正式调动手续。

4.1.4 若审批不同意调动，人力资源部应负责做好员工的解释、沟通工作。

4.2 通过竞聘上岗调动的
4.2.1 根据竞聘上岗规则及办法，员工通过竞聘上岗调动的，由人力资源部负责办理相关调
动手续。

4.2.2 根据竞聘结果，由人力资源部填写《员工内部调动审批表》，并经原各部门负责人、分
管领导和拟调入各部门负责人、分管领导签署意见后，呈总经理或董事长( 或其授权人 )审批。

4.2.2.1 公司部门副经理以下职级员工的内部调动由总经理负责审批。

4.2.2.2 公司部门副经理及以上职级员工的内部调动由董事长(或其授权人 )负责审批。

4.3 因工作需要公司要求予以调动的
4.3.1 根据公司领导意见，人力资源部负责被调动员工的解释、沟通工作。

4.3.2 若被调动员工同意工作调动的，由人力资源部填写《员工内部调动审批表》，由原各部门负责人、分管领导和拟调入各部门负责人、分管领导意见签署意见后，呈总经理或董事长( 或其授权人 )审批。

4.3.2.1 公司部门副经理以下职级员工的内部调动由总经理负责审批。

4.3.2.2 公司部门副经理及以上职级员工的内部调动由董事长(或其授权人 )负责审批。

4.3.3 若被调动员工不同意工作调动的，人力资源部应及时将有关信息反馈给公司领导，以
便及时调整人员安排。

4.4 内部调动手续审批完毕后，由人力资源部负责将调动的有关事项详细函告调入部门，以
便工作衔接。

5相关 /支持性文件
5.1 人力资源控制程序
5.2 岗位调动申请报告
5.3 工作移交规程
6质量记录
6.1 员工内部调动审批表(GT/QR·06-10)
五、员工续聘管理工作规程
1目的
规范公司员工聘用合同续签手续的办理工作。

2适用范围
本规程适用于集团公司各部门、项目公司员工续聘的管理和控制工作。

3职责
3.1 人力资源部负责办理集团公司员工续聘的相关手续。

3.2 集团公司董事长(或其授权人 )负责审批公司部门副经理以上职级（包括部门副经理）员工的续聘。

3.3 集团公司总经理负责审批公司部门副经理以下职级（不含部门副经理）员工的续聘。

4工作程序
4.1 员工《劳动合同》期满前十个工作日内，人力资源部向员工发放《员工合同期满续聘审
批表》，由员工确定是否续签劳动合同。

4.2 若员工同意续签劳动合同，则填写好《员工合同期满续聘审批表》的相关内容，三个工
作日内交人力资源部办理续聘审批手续。

4.2.1 若经公司领导审批同意续聘的，由人力资源部负责与员工签订新的《劳动合同》和《劳动合同补充协议》，并请员工认真阅读条款后签名。

4.2.1.1 《劳动合同》和《劳动合同补充协议》签署后，由人力资源部负责到政府劳动人事主
管部门办理合同鉴证手续。

《劳动合同》和《劳动合同补充协议》由鉴证部门留存一份，
人力资源部保存一份，一份存入员工的人事档案。

4.2.2 若经公司领导审批决定不再续聘的，由人力资源部按公司有关规定办理合同到期的有
关手续。

4.3 若员工确定不再续签合同的，十个工作日之内将表格交还人力资源部，由人力资源部按
公司有关规定办理离职手续。

具体按《员工离职管理工作规程》执行。

4.4 原单位退休退养再聘、借用人员等人事关系未转移至公司的员工，由人力资源部负责与
员工签订《员工聘用合同(内部 )》。

续聘手续同前款所述。

4.5 各项目公司员工的续聘由各项目公司自行办理。

5相关 /支持性文件
5.1 人力资源控制程序
5.2 员工离职管理工作规程
6质量记录
6.1 员工合同期满续聘审批表(GT/QR·06-11)
六、员工离职管理工作规程
1目的
规范公司员工的离职管理工作，确保员工离职后工作的延续性。

2适用范围
本规程适用于公司各部门、项目公司员工离职的管理和控制工作。

3职责
3.1 人力资源部负责办理员工离职的相关手续。

3.2 用人各部门负责办理员工离职后的工作移交手续。

3.3 总经理负责审批公司主管以下职级（不含主管）员工的离职报告。

3.4 董事长 (或其授权人 )负责审批集团公司主管以上职级（包括主管）员工的离职报告。

4工作程序
4.1 《劳动合同》或《员工聘用合同(内部 )》期满后，员工本人向公司提出不再续签。

4.1.1 员工向公司提交书面的不再续签聘用合同的报告后，由人力资源部负责办理离职手续。

4.1.2 离职手续包括：
a）请相关部门签署员工离职会签意见；
b）工作交接清单；
c）离职费用结算。

4.1.3 员工提出不再续签聘用合同，经公司领导指示要求挽留的，由人力资源部负责进行沟
通工作。

4.2 若员工不能胜任工作或因其他原因，公司决定予以辞退的，人力资源部应做好被辞退员
工的沟通工作，并办理辞退后的有关手续。

具体手续内容同离职手续。

4.3 在合同期满前员工本人向公司提出辞职申请的，应提前一个月向公司提交书面的申请报告，经公司领导审批同意辞职的，由人力资源部负责办理离职手续。

4.4 审批权限：
a）总经理负责审批公司部门主管以下职级（不含主管）员工的离职；
b）董事长 (或其授权人 )负责审批公司部门主管以上职级（包括部门主管）员工的离职。

4.5 员工必须在工作交接手续办理完毕后方可离职，工作交接手续的办理具体按《关于进一
步明确工作移交管理规定的通知》执行。

4.6 因个人原因或未经公司批准即擅自离职的，公司可根据《劳动合同》或《员工聘用合同
( 内部 )》的有关规定追究其责任。

4.7 员工离职手续办理完毕后，由人力资源部负责给予办理人事档案和社会保险转移手续。

4.8 各项目公司员工离职手续由各项目公司自行办理。

5相关 /支持性文件
5.1 人力资源控制程序
5.2 绿城房产通字【2003 】 222 号《关于进一步明确工作移交管理规定的通知》6质量记录
6.1 员工离职会签表(GT/QR·06-12)
6.2 员工离职结算报告(GT/QR·06-13)
七、房价优惠折扣管理工作规程
1目的
对房价优惠额度及审批权限进行管理，促进房产品的销售。

2适用范围
适用于购房优惠的审批过程。

3职责
3.1 项目负责人负责组织拟定项目销售购房优惠政策、各级管理者的《购房优惠审批权限方案》及《楼盘定价方案》，并组织相关部门和人员进行评审。

3.2 集团公司董事长（或其授权人）负责各项目购房优惠政策、各级管理者的《购房优惠审
批权限方案》及《楼盘定价方案》的审定。

3.3 项目负责人、集团公司总经理（或其授权人）、集团公司董事长（或其授权人）负责相应权限范围内的房价优惠审批。

4工作程序
4.1 项目开盘销售前，项目负责人应组织拟定项目销售购房优惠政策、房优惠政策、各级管
理者的《购房优惠审批权限方案》和《楼盘定价方案》（包括定价建议及市调报告），并报集团公司策划部。

4.2 策划部负责组织集团公司领导、相关部门及营销代理公司有关人员对其进行评审，根据
评审意见修改后的方案报集团公司董事长（或其授权人）审定。

4.3 附“购房优惠审批流程”图。

4.4 项目负责人应督促营销代理公司必须严格按照有关购房优惠政策的规定执行，不得向客户许诺超过规定范围的优惠额度。

4.5 对超过规定的优惠额度的，项目负责人应督促营销代理公司按照不同的审批权限办理相
应的审批手续。

4.5.1 购房优惠额度在项目负责人审批权限内的，由营销代理公司经办人员填写《购房优惠
审批单》，经项目销售部经理审核后，报项目负责人审批。

4.5.2 购房优惠额度超过项目负责人审批权限的，由营销代理公司经办人员填写《购房优惠
审批单》，经项目销售部经理签署意见、项目负责人审核后，报集团公司总经理（或其授权
人）审批。

4.5.3 购房优惠额度超过集团公司总经理审批权限的，由营销代理公司经办人员填写《购房
优惠审批单》，经项目销售部经理和项目负责人签署意见、集团公总经理审核后，报集团
公司董事长（或其授权人）审批。

4.5.4 购房优惠额度超过集团公司董事长审批权限的，由营销代理公司经办人员填写《购房
优惠审批单》，经项目销售经理和项目负责人签署意见、集团公司总经理审核后，提请集
团公司董事会研究决定。

4.6 集团公司及各项目公司员工购房优惠管理具体按《关于印发<员工购买绿城系列房产优惠管理规定（修订稿）>的通知》有关规定执行。

4.7 所有的《购房优惠审批单》都必须附入客户的购房合同后存档保存。

4.8 若项目销售过程中的购房优惠政策发生调整，项目负责人应及时提出调整建议，经集团
公司策划部审核、董事长（或其授权人）批准后，由项目公司发文明确，并督促营销代理公
司具体执行。

5相关 /支持性文件
5.1 质量记录控制程序
5.2 房屋销售价格确定工作规程
5.3 房屋销售价格调整工作规程
5.4 浙绿控股通字[2003]002 号《关于印发 <员工购买绿城系列房产优惠管理规定（修订稿）>的通知》
6质量记录
6.1 购房优惠审批单（GT/QR?09-03 ）
八、投诉处理工作规程
1目的
1.1 确保顾客投诉得到及时、有效的处理，保障客户得到优质产品和服务的权益。

1.2 收集、分析形成顾客投诉的原因并改进工作质量，提高产品和服务品质。

2适用范围
适用于顾客投诉处理的全过程，以及顾客投诉资料的统计、分析、汇总、保存和管理。

3职责
3.1 客户服务部负责顾客投诉的受理、反馈、调查、分析及验证，并对顾客投诉信息进行汇
总和分析，定期向公司领导和有关部门提供建议和反馈。

3.2 总经理是顾客投诉处理工作的第一责任人，授权公司客户服务分管领导对特殊或重大顾客投诉作出决定或指令。

3.3 涉及投诉内容的责任单位（单位）是有关顾客投诉处理工作的直接责任人，负责本单位
或部门有关的投诉处理工作。

4工作程序。