报销单填写标准模板

费用报销单
签字审批流程：报销人→部门负责人→财务→总经理→出纳处付款；注意：1、附件齐全，包括合同、发票或收据、申购单、委托收款书；
2、金额顶格填写，金额大小写均不能涂改，涂改者单据无效；
3、大写款项请附委托收款书；
4、有借支者请在空白处注明冲销借支××元。

5、流程不合格，票据不合格一律退回。

特此通知。

主题词：费用报销
编制：财务审核：
签发：发文部门：财务部
发送对象：各部门。