风险识别与评估表
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核准:
审核:
QR:MR-010(A/0)
5
1
2
10
1)定期电话; 2)书面调查,
3)了解客户评价;
A:
Ⅲ
2
1
2
4
1)客户订单与最新版本核对; 2)采购订单增加版本要求,
3)增加备注要求,
否
营销共享中 心
否
营销共享中 心
备 1.判断依据:Ⅰ-客户直接取消订单; Ⅱ-总经理认为必须整改的;Ⅲ一定量评价法LEC法。 注 2.控制方法:A—管理程序、规定;B—培训教育;C—应急预案;D—现场监督检查;E—保持现有措施。
风险管理识别与评估表
序 号
活动/过程
风险因素
判断
D=LEC
依据 (L) (E) (C) (D)
现行控制方法
是否为重 涉及的 大风险 场所及部门
C:
1
人力资源 风险管理
因人力资源不足时,(因人力资源不足时,
行政部主管应召集相关部门人员,就现有 人力状况及客户需求状况进行分析,并依
Ⅲ
分析结果,)
1)加班计划排定; 2)紧急应变生产计划排定; 2 4 2 16 3)人员调度支持办法之调配; 4)请协力厂商协助相关作业; 5)拓宽人员招聘渠道、确保清楚所有员工的行踪及内部信息沟
营销共享中
否
心
行政部
否
营销共享中 心
QR:MR-010(A/0)
风险管理识别与评估表
序 号
活动/过程
风险因素
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报价管理
1)报价高-没有竞争,引起可能没有订 单,
13 报价管理 1)报价低:引起亏损,没有盈利,
14 测量方案统一 1)客户测量标准高于或低于公司标准,
15 不良品控制 1)混入良品中,
否
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
通顺畅。作业加速进行。
行政部
A:
1)调动各方职能以确保实现物料的有效管理,主要是针对物料
3 采购管理过程 供应商异常及物料供应不上风险管理 Ⅲ 2 4 2 16 的购进、按计划加工、存储等进行分类管理;
否
2) 拓宽供应渠道,建立紧急采购渠道。建立备用供应商;
3)做好与供应商间的沟通工作,确保其在最佳时间内供货。
估!
否
营销共享中 心
10
客户服务的过程
1)语言不通, 2)态度不好,
11 项目管理过程
1)客户要求转换与理解错误
A:
Ⅲ
1
1
1
1
1)业务的相关服务人员应具备与客户有共同的语言,共同服 务方式,确保在服务过程中的满意。
2)制定《岗位说明书》明确对服务人员的能力要求,
Ⅲ 2 2 3 12 B:1)逐级审核,2)打样确认,3)提交FAI;
研发部门在产品包装设计时,评估在运输过程中可能受到的影
响。
若因公共设施中
8
断、人员受伤、 火灾等事故发生
1)影响生产进度,延误交期;
而影响
C:
Ⅲ
2
2
2
8
1)参照《应急计划管理程序》执行,使事故减至最低,以满 足客户之需求。
否
行政部
9
客户新技术要求 及短交期
1)影响生产进度,延误交期;
C:
Ⅲ
2
2
1
4
1)业务人员组织公司的工程技术人员进行技术评估,确保技 术的符合性,对于短交期方面,由PMC组织相关部门进行评
营销共享中 心
Ⅲ
3
2
3
18
A:1)收集客户接收标准,抽样范围,结合本公司实际制定符 合实际的接收水准与方案,
否
采购部
A/D:
Ⅲ
3
4
2
24
1)按照《不合格品控制程序》 2)建立不良品区;
3)设置不良品房,
★
采购部
A/D:
Ⅲ
2
4
3
24
1)每月稽查现场标识准确性, 2)建立《标识与可追溯性管理程序》;
3)制定标识与可追溯性通告,长期执行,
★
采购部
17 客户要求变更 未及时变更,批量生产报废
18 客户管理 1)客户流失,
2)客户技术资料版本:
19
业务资料管理
A客户发来错误; B厂内传递错误;
C未转换客户要求
A: Ⅲ 4 2 2 16 1)客户变更《工程更改申请&评估表》与《工程更改通知》;
2)采购单增加版本要求,
否
营销共享中 心
A:
Ⅲ
采购部
1)提不到柜, 7 运输风险管理 2)运输超限额,
3)包装设计不当,中途损坏,
A:
1)业务建立运输公司联系清单,在紧急状况下可在最短的时间
内调动运输装备制定提前预约时间;
2)
Ⅲ 2 2 3 12 业务部明确运输限额,包括输入和输出两方面, 并对出货和交
货所受到的不良影响进行量化评估。
3)
否
营销共享中 心
16 标识与可追溯性 1)标识错误,
判断
D=LEC
依据 (L) (E) (C) (D)
现行控制方法
是否为重 涉及的 大风险 场所及部门
Ⅲ 1 3 3 9 A:1)回访客户报价信息,了解同行价格范围,调整报价,
否
营销共享中 心
Ⅲ 1 3 3 9 A:1)回访客户报价信息,了解同行价格范围,调整报价,
否