制度：合同财务会审管理制度

制度：合同财务会审管理制度
制度名称：合同财务会审管理制度
制度目的：建立合同财务会审的管理机制，确保合同财务的合规性和准确性，为公司的财务决策提供可靠依据。

1.会审范围
本制度适用于所有涉及公司合同的财务会审事项。

2.会审责任
2.1 财务部门负责对合同的财务会审，确保会审工作的及时性和准确性。

2.2 合同相关部门负责提供合同的相关资料和信息，并配合财务部门进行会审工作。

3.会审流程
3.1 财务部门在接到合同相关部门提供的合同资料后，进行初步审核，包括核对合同金额、支付条款、财务指标等。

3.2 财务部门根据初步审核结果，提出合同财务会审的意见。

3.3 财务部门和合同相关部门共同组成合同财务会审小组，对合同进行全面会审。

3.4 合同财务会审小组对合同的财务数据进行复核、对比，并对可能存在的风险和问题提出意见和建议。

3.5 财务部门将合同财务会审的结果整理形成会审报告，报送公司领导层审批。

4.会审依据
4.1 根据公司内部财务管理规定
4.2 根据相关法律法规和会计准则
4.3 根据合同的约定和要求
5.会审结果处理
5.1 会审报告经公司领导层审批后，财务部门将结果通知合同相关部门，并要求其按照意见和建议进行相应调整和完善。

5.2 合同相关部门根据会审结果进行调整和完善，并提供相应的补充材料和信息。

5.3 财务部门对合同进行最终审核，确保合同财务的准确性和合规性。

5.4 合同财务审核完毕后，财务部门将相关资料和信息归档，并保留备查。

6.制度遵守和监督
6.1 公司各部门必须严格按照本制度的要求进行合同财务会审工作。

6.2 监督部门负责对合同财务会审的执行情况进行监督，并及时进行反馈和提醒。

6.3 公司领导层负责对本制度的执行情况进行检查和评估，并根据需要进行相应的调整和完善。

制度的执行由公司全体员工必须严格遵守，任何违反制度的行为将受到相应的纪律处分。