财务费用预算表
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8544 12544 2344 4232 -6200 -8312
12996 3682 -9314
-72.57% -66.26% -71.67%
150.00%
100.00%
50.00%
0.72565543-01.66262755-01.716682056 0.00% -50.00%
-100.00%
-150.00%
4356 3682 -674
13136 15232 2096
预算执行率 -90.48% -34.89% 106.89% -6.61% -60.19% 34.28% -36.42% -15.47% 15.96%
费用预算对比分析
30000
1.068923077
25000
20000
-0.348923077
-200.00%
11月
12月
-250.00%
15000 -0.904761905
-0.066111111
0.342838049
0.15956151
-0.36418269-02.154729109
-0.601904762
-0.72565543-01.662627551
10000
5000
0
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
实际
预算执行率Байду номын сангаас
10月 11月 12月
财务费用预算表
月份
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
预算 实际 差异
10500 6500 1000 4232 -9500 -2268
6500 13448 6948
14400 8400 17956 6656 13448 3344 24112 4232 -952 -5056 6156 -2424