工艺纪律检查表(喷涂)1016

工艺纪律检查表
序号检查
项目
分
值
检查内容
结果（备注）检查对象
得
分
优5分良好3分一般2分差1分岗位/人员
涉及产品/
工序
1 文件和
资料
5 1.工艺文件是否齐全、破损、看不清，是否理解和被执行？不全（凌乱、破损）
5 2.工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性？工艺文件不完善
5 3.作业流程是否清楚？按流程卡操作
5 4.生产记录单是否记录规范，正确？有个人生产记录
2 设备和
工装
5 1.设备是否按规定进行定期维护，是否正确填写记录？有维护（部分不及时）
5 2. 工位器具是否按要求配备？有按要求配置
5 3.工装夹具是否定期保养？无保养（无具体要求）
3 生产5 1.是否按要求进行自检，检验方法是否正确？
有自检（按图纸及工艺
卡）
5 2.是否进行了首检？部分有首检（需完善）5 3.出现不合格的流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？
能调整（不合格处理流程
需培训）
5 4.操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？作业指导书不完善
4 物流
5 1.产品标识是否清楚，产品区域是否清楚不易混料？基本无明确标识
5 检验
5 1.检具是否齐全，有效？基本满足现场使用要求
5 2.产品是否有明确的检验状态？无明确检验状态标识
5 3.是否有关键数据？是否进行了记录？是否对异常点进
行了分析？
部分有记录需完善
6 区域5S
5 1.现场是否有脏物、水渍等？地面灰尘多
5 2.产品放置是否整齐？摆放凌乱需改善
5 3.产品是否按规定标识并区分放置？无明确区域划分
7 安全
生产
5 1.是否穿戴好安全防护用品？有戴口罩（无耳塞）
5
2.是否知道设备安全操作规程？安全防护设备是否正在
使用？
基本熟悉，能满足现场需
要
检查周期每两周一次被查车间喷涂车间综合得分41
整改项目及完成
期限序号整改事项整改措施责任人完成时间1
喷涂物料摆放及补灰台面混乱（无标
识、易混料、表面灰尘且易碰刮花
何伟明
2
辅料摆放混乱（包材与化学品混放，
存安全隐患等）
陈凤兰
整改措施及完成
情况
稽查人：日期：
检查日期： 2015年10月9日检查人员：钱叙本/陈恒章记录人：钱叙本。