上半年经营情况报告(精简)

2010年（1—6月）上半年经营情况报告
根据集团公司有关指示，现就单位2010年1—6月的经济运行情况汇报如下：
一、主要经济指标完成情况
2010年1—6月上半年经营指标完成情况
2010年1-6月上半年指标完成分解情况
单位：万元
二、未完成指标说明：
酒店实际可完成上交本金30万元，未能上交的原因是单位灾后重建尾款还未全部拨付到位，酒店用收入垫支了工程款，同时整个单位实体都属于服务行业，医院又是微利企业，上半年是亏损，要完成指标非常困难，就算把这30万全数上交，全院也只能完成上半年上交本金指标的50%。

三、下半年工作打算及建议：
1、工作打算
目前酒店正面临日益激烈的市场竟争和非常严峻的挑战，为了能在市场竟争中站稳脚跟，取得竟争优势，必须统一思想，克服外部竟争压力等诸多不利因素影响，以人性化管理、特色化经营、人情化服务为目标，不断营造经营亮点，继续保持自己的特色，强化酒店的服务品牌，提高经济效益。

（1）继续加大对市场的营销力度，一线部门要在不断加强市场预测的基础上，合理调整也客源结构，把握好每个阶段的销售策略，对不同的客源要进行合理的、有针对性的设计编排，继续深化宾客关爱、温情服务工作，提高酒店的含金量。

（2）继续深化酒店节能降耗工作，更好地控制人力资源成本费用，将节能降耗工作深入到酒店管理与服务的每一个流程。

（3）在酒店全体员工中继续开展增收节支的教育，严把采购关，对物品采购均实行进货渠道透明，货比三家，比质比价，定期轮换的采购制度。

（4）转变人才观念和用人机制，实施大人才战略，加快人才培养，鼓励干部一专多能，实行因需上岗，择优上岗，完善人才竞争机制和激励机制，优化人才队伍结构，为公司的产业发展提供源源不断的人才资源。

（5）进一步整顿内部管理秩序，理顺管理关系，加强企业管理，完善专业管理体系建设，夯实管理基础，实现管理精细化。

（6）大力加强党建和企业文化建设，不断增强企业的凝聚力，为公司的经注发展提供强有力的思想保证。

2、建议
集团公司的流动资金分借款和投资两大类，而单位灾后重建资金属于投资类，建议集团公司能否将单位灾后重建本金的偿还时间延长，按照财务规定的折旧年限：不同种类的资产，按不同年限计算，不搞一刀切。

四、关于酒店二楼租金进入酒店收入的原因
二楼资产算在酒店，因为它占了酒店面积的五分之一，它是整个酒店价值最高的一层，在整个灾后重建资金中它分摊了250万元，因此它每年应该承担：上交本金25万元/上交资金占用利息15万元/上交利润10万元，合计50万元的上交费用。

而二楼的租金扣除税金后实际为35万元，这和它应承担的上交指标是相差很大的，是不够上交的，因此将二楼收入划入酒店是比较合理和实际的。

2010.08.03。