私人车辆费用报销与补贴制度流程
私车公用费用报销办法
私车公用费用报销办法私车公用费用报销办法由于公司车辆资源有限，部分员工开私家车外出办公的现象日益频繁。
为补贴员工因驾驶私家车外出时所发生的费用，现公司将有关费用报销办法规定如下：适用范围总分公司及各机构因工作需要驾驶私家车因公外出的员工。
报销项目项目仅包括：停车费、过路过桥费、油料费。
报销流程1、有私家车并确因业务需要经常外出、发生私车公用情况的员工，需先在人力资源部/分公司人事行政部进行车辆登记，由人力资源部/分公司人事行政部将名单通知财务部。
未履行车辆登记手续的，将不按照此报销办法执行。
2、可按照此报销办法执行的员工，在车辆使用完毕后，需完整填写《行车记录表》，在《行车记录表》中列明用车原因、出发地、到达地及里程数，经直属上级审批后方可作为报销依据进行报销。
3、员工应于每月20日～25日之间，将《行车记录表》及相关发票附于《付款申请单》后面，按相关财务报销手续进行报销。
4、员工报销标准为：ü停车费：按照提供的发票金额实报实销ü过路过桥费：按照提供的发票金额实报实销ü油料费：根据员工的用车记录表中填写的里程数按照每公里1元的标准报销相应的油料费5、员工在开私家车因公外出期间发生的违章、交通事故及其他相关费用不列入报销范围。
6、上述报销应据实操作，如发现有不实行为，将取消报销资格。
此类费用每月报销一次。
附件1：私车登记表附件2：行车记录表附件无篇二关于私车公用费用补贴原则及管理办法1、目的随着公司业务发展，为提高办事效率，公司针对因公务临时外出或长期用车需要，员工使用私人车辆的情况，对私车公用的员工进行一定的费用补偿，特制定本规定。
2、适用范围本制度适用于公司全体员工3、责任3.1办公室负责本制度的制定和修改。
3.2总经理负责本制度的审批。
3.3公司各部门负责本制度的执行、监督。
4、细则4.1、私车公用的申请4.1.1因公务外出应首先向办公室申请使用公司的公共车辆，在公司公共车辆无法提供时，可申请私车公用。
私车公用财务报销制度
私车公用财务报销制度一、背景与目的随着互联网、物流行业的不断发展，越来越多的企业开始使用私家车来进行业务出行，同时也出现了私车公用的情况。
但是私车公用的财务报销制度并没有完备，容易出现纠纷和不公。
针对这一情况，企业需要建立一套完善的私车公用财务报销制度，保障企业和员工利益的平衡，实现资源的最优利用，提高工作效率和企业的经济效益。
二、适用范围本制度适用于所有使用私车进行业务出行的员工，包括企业职员、销售人员等。
三、报销标准1.加油费用的报销标准根据不同车型、燃油类型、行驶里程等因素的不同，制定不同的加油补贴标准。
2.维修费用的报销标准维修费用标准包括维修配件费用、人工费用等，根据不同车型、维修项目等因素的不同，制定不同的维修费用补贴标准。
3.保险费用的报销标准保险费用标准包括车辆交强险、商业保险等，根据不同车型、保险类型等因素的不同，制定不同的保险费用补贴标准。
4.非车辆费用的报销标准包括过路费、停车费、高速费等，根据不同城市、场所、时间段等因素的不同，制定不同的非车辆费用补贴标准。
四、私车公用的报销流程1.报销人员提交报销申请：私车公用出行的员工需在出行后5个工作日内向财务部提交报销申请。
申请中应包含出行时间、出行目的、出行里程、费用明细、个人银行账号等相关信息。
2.财务部审核报销申请：财务部应对报销申请进行审核，确认申请人员的身份和报销金额是否符合上述报销标准，并及时向申请人员发出审核意见。
3.财务部打款：审核通过后，财务部应根据银行账号将报销的款项打入个人账户。
五、注意事项1.私车公用出行需先得到公司领导同意，遵守公司人车分离的制度。
2.出行前需进行车辆的全面检查，确保车辆状态良好，行车安全。
3.出行中需按照出行安排和路线行驶，不得超速、违反交通规定等。
4.报销时需提供准确的费用明细，以保证财务部的审核工作顺利进行。
六、制度的监督与实施1.监督机构：公司的审计部门和纪检部门应对企业的私车公用财务报销制度进行监督和检查。
私车公用报销管理
私车公用报销管理1. 引言私车公用报销管理是指在公司或组织内部，员工私人拥有的车辆在工作或公务中被使用后，可以向公司申请报销相关的费用，如油费、过路费等。
本文档将介绍私车公用报销管理的目的、流程及其重要性，并提供一些建议来优化管理流程。
2. 目的私车公用报销管理的目的是确保员工的私人车辆在工作或公务中得到合理的补偿，同时也方便公司或组织对相关费用进行审核和管理。
通过建立健全的私车报销管理制度，可以提高报销流程的效率，防止滥用公车资源和浪费公司资金。
3. 流程私车公用报销管理的流程通常包括以下几个步骤：3.1 申请员工在使用私车进行工作或公务后，需要及时向公司提出报销申请。
申请表格通常包括以下信息：•申请人姓名•私车车牌号码•使用时间段•使用用途•报销费用明细3.2 审批公司或组织的相关部门会对报销申请进行审批。
审批人需要根据公司规定的规则和标准，对申请进行审核和决策。
审批结果可以是通过、驳回或需要补充材料。
审批过程需要记录审批人和审批时间。
3.3 报销一旦报销申请获得批准，公司会按照报销费用明细向员工进行相应金额的报销。
3.4 记账公司需要将私车公用报销的相关费用记录在财务账目中，以便日后核对和报表统计。
4. 重要性私车公用报销管理对于公司或组织来说具有重要意义。
以下是几个重要性方面的介绍：4.1 合理报销通过私车公用报销管理制度，公司能够确保员工在工作或公务中使用私车得到合理的补偿。
这有助于激励员工积极参与工作，并提高工作效率。
4.2 防止滥用公车资源私车公用报销管理能够有效避免员工滥用公司公车资源。
对于那些已经拥有私车的员工来说，他们可以使用自己的车辆进行工作，从而减少对公司公车的需求。
4.3 控制成本通过私车公用报销管理，公司能够更好地控制各项费用。
公司可以根据实际使用情况，对报销进行审批，避免不必要的费用浪费。
5. 优化管理流程的建议为了优化私车公用报销管理流程，以下是几点建议：5.1 制定明确的规定和标准公司或组织需要制定明确的规定和标准，明确员工私车公用报销的条件、限额以及需要报销的费用项目等。
车辆管理及私车公用补助制度(5篇)
车辆管理及私车公用补助制度1、为加强公司车辆的管理及有效运用；以及员工车辆办公事的有效节制，特制订本制度。
2、本制度适用全公司机动车辆(含私家轿车)的调度、维修、保养、油料及零件的配给，驾驶员业务资格、业务技术考核、安全教育、考勤等工作。
3、业务用车。
指工作与业务用途有关的用车(如营销部业务人员用车)。
4、行政用车。
指经理或以上职级人员因工作需要出差用车或接、送重要客人之用车(小车为主)。
5、行政部负责车辆管理，人事部、财务部监督，其他各部积极配合。
6、用车程序1)各部用车先填妥《派车单》，内容包括。
用车部门、随车人员、用车事由、行车路线、用车期限等。
2)业务用车经营销部负责人批准并指派司机后到行政部办理用车手续，行政部与司机一起确认车况。
3)行政用车经部门负责人审核，总经理批准后到行政部办理用车手续，行政部负责指派司机、车辆以及与司机一起对车况确认。
4)出车时司机将《派车单》交行政部并领取车辆钥匙及相关证件。
5)用完车后由司机到前台行政文员处领回《派车单》与行政部一起确认车况，有问题或车况有异常要及时向行政部主管报告并跟进直至解决为止。
司机将车辆钥匙及相关证件交回行政部，行政部做好相关记录。
7、车辆的维修、保养1)由行政部统一安排或指定专修点修理，并每月安排最少一次保养(司机必须在场配合及验收)，如打黄油、换机油等；2)日常的小修或换配件报行政部安排公司内部或到指定的修理厂检修即可。
3)属大修或需外出修理由行政部负责并跟踪修理结果。
4)需请购的部件等由行政部申请后购买，不能私自外购，否则自负。
5)行政部保证车辆及时修理，不能误工而影响用车。
否则行政部负相应的责任。
6)行政部对车辆的维修质量、对申购配件的使用负责。
造成的损失追究责任人。
7)公司内部加油卡归行政部管理。
车辆的加油与行驶必须相符。
8)加油卡、运输卡的收发归行政部执行，每月收集总结报营销部、财务部结算。
9)车辆外出如出现故障需要维修时，应先向行政部领导申报同意后才能维修，否则所需费用公司概不负责。
私车公用补贴制度
私车公用补贴制度编制日期审核日期批准日期修订记录1.制度概况2.执行方案2.1车辆补贴2.1.1适用范围：高层、中层及经公司单独批准的员工。
2.1.2员工私车公用，按10000元/年基准值乘以调整系数予以补贴，详见下表2.1.3.公司员工车辆补贴系数表：（注：补贴方案已考虑部门业务性质，用车频度，用车里程等因素）2.1.4 按月限额报销车辆费用自个人获批私车公用之日起在车辆运行期内，个人在公司服务期内凭与该自购车辆相关的保险费、车辆使用税、年检费、养路费、停车费、路桥费、维修费、汽油费出租车费等原始单据办理报销手续。
当月报销所享受车辆补贴的额度，逐月抵扣，直至年度报销完毕为止；当年度未报销完的余额，不可延至下一年度报销。
3.公司费用控制3.1费用指标核定每年年初，公司财务管理部与行政办公室在制订目标责任书时，根据各部门业务目标，核定各部门下年度车辆费用总额，经董事长批准后实施。
3.2年终费用结算处理3.2.1年终由公司财务管理部与行政办公室对各部门车辆费用进行考核。
3.2.2年终费用结余，50%用作部门年终奖励基金。
3.2.3年终费用超支，按照下列情况分类处理：（1）确因业务量增加而引起的费用超标，经公司董事长批准后予以核销。
（2）属于本部门领导控制不力而引起的费用超标，视超标程度同时扣减该部门领导的相应额度（享受车辆补贴的部门经理扣车辆补贴，不享受车辆补贴的部门经理扣年终奖金）。
4.其他规定4.1所有领取车辆补贴及交通补贴的员工，因业务发生的交通费用已经包含在车辆补贴及交通补贴中，不再进行相关费用报销。
4.2 本方案由公司总经办批准,公司人力行政部监控实施，每年可根据实际发生额予以适当调整。
4.3所有享受补贴的车辆，必须将驾照、行驶证等相关证件交人力行政部复印存档。
4.4私车公用使用要求享受补贴的车辆因公外出，按公车公用的程序派遣，须填写派车单，经人力行政部签。
5.知识管理文件5.1《ZH-XZ-ZY07-07私车公用申请单》。
私车公用费用补贴制度
私车公用费用补贴制度第一章总则第一条为了规范公司私车公用费用补贴管理，合理利用员工私人车辆资源，提高公司出行效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，旨在对因公务需要使用私人车辆的员工进行一定的费用补偿。
第三条本制度遵循公平自愿、必需节俭、效益优先的原则，实行动态管理。
第四条公司办公室负责本制度的制定、修改和解释，各部门负责本制度的执行和监督。
第二章私车公用申请及审批第五条员工因公务需要使用私人车辆时，应首先向办公室申请使用公司公共车辆。
在公司公共车辆无法提供或特殊情况下，可申请私车公用。
第六条员工确因公务需要临时使用私车外出时，必须填写《私车公用申请及行驶记录表》，经部门经理审核批准后方可外出。
第七条部门经理的私车公用申请和费用审核由总经理批准。
第三章私车公用费用补贴标准第八条私车公用费用补贴标准根据公里数进行核定，实行补贴。
第九条燃油费用的计算方式及标准如下：1. 燃油费计算公式：每公里燃油费（油价每百公里油耗）× 实际燃油费用 / 实际里程数。
2. 补贴费用：实际燃油费用× 补贴系数。
第十条补贴系数根据季节和油价浮动进行调整，具体标准如下：1. 旺季（每年3月、4月、5月、6月、9月、10月、11月）：补贴系数为1.5。
2. 淡季（每年1月、2月、7月、8月、12月）：补贴系数为1.0。
第四章费用报销程序第十一条员工在使用私车公用后，应即时填写《私车公用申请及行驶记录表》和费用报销单，提交给部门经理审核。
第十二条部门经理审核无误后，将《私车公用申请及行驶记录表》和费用报销单提交给财务部进行费用核算。
第十三条财务部对费用金额进行核算后，将结果提交给总经理批准。
第十四条总经理批准后，员工可到财务部报销私车公用费用。
第五章费用报销范围第十五条私车公用费用报销范围包括：燃油费、过路费、停车费等。
第十六条以下费用不纳入报销范围：1. 公务目的地单一，可乘公交车的。
个人车辆费用报销制度
个人车辆费用报销制度一、背景随着经济的发展和人民生活水平的提高，越来越多的员工选择使用个人车辆上下班或执行工作任务。
然而，个人车辆的使用不仅增加了员工的经济负担，也给企业带来了一定的风险。
为了保障员工的利益和企业的利益，制定个人车辆费用报销制度是必要的。
二、目的该制度的目的是明确员工使用个人车辆的相关事宜，确保员工和企业的权益，提高工作效率和生产力。
三、适用范围该制度适用于所有使用个人车辆执行工作任务的公司员工。
四、定义1.个人车辆：指员工所拥有并经自行购买的车辆。
2.工作任务：指与公司相关的职务或工作要求。
五、报销范围1.加油费：按实际消费金额报销。
2.维修费：按实际消费金额报销。
3.保险费：按实际消费金额报销。
4.高速公路、停车费：按实际消费金额报销。
5.路桥费：按实际消费金额报销。
六、报销条件1.员工需提供完整的费用凭证，包括加油发票、维修发票、保险单据、停车收据等。
2.员工需提供有效的出差证明或任务单，明确证明该费用与工作任务相关。
3.员工应按照公司规定的报销时间进行报销申请。
七、报销流程1.员工填写报销申请表，包括费用明细、费用总额和事由等。
2.员工将报销申请表及相关费用凭证提交给所属部门经理审核。
3.部门经理核实费用凭证的真实性和合理性，并与员工确认工作任务的相关性。
4.部门经理将报销申请表及相关凭证提交给财务部门进行最终审批。
5.财务部门核实报销金额的正确性，并将报销金额及时间安排在员工的薪资结算中。
八、注意事项1.员工应严格按照制度要求进行报销申请，如有虚假申报或滥用报销制度的行为，将受到相应的制裁。
2.员工在使用个人车辆时需注意交通安全和合规规定，如发生交通事故或被违章扣分等情况，责任由员工自行承担。
3.如企业出现紧急情况，员工可能需要根据公司要求提供个人车辆执行任务。
此类情况下，员工需根据公司规定的补贴标准进行报销申请。
九、制度宣贯公司应定期组织培训和宣传，确保员工了解个人车辆费用报销制度的相关内容，并保证制度的有效实施。
自用汽车公共费用报销办法
自用汽车公共费用报销办法为了规范自用汽车公共费用的报销流程，提高费用管理的效率和透明度，制定了以下办法：1. 费用报销范围自用汽车公共费用指的是使用自己的私人汽车出行时，发生的公共费用，包括但不限于汽油费、停车费、过路费、维修费等。
此外，还可以报销其他和使用自用汽车有直接关系的公共交通费用，如高速公路收费、停车费等。
2. 报销申请流程2.1 合理地记录公共费用报销人应妥善记录发生的公共费用，包括费用的日期、金额、费用类型等详细信息，并保存相关票据作为凭证。
2.2 填写报销申请表格报销人需在规定的报销申请表格上填写相关信息，包括报销人的基本信息，费用明细，以及相关凭证的附件。
2.3 提交报销申请报销人在填写完报销申请表格后，将其提交给负责报销审核的部门，以便进行进一步的审核和处理。
3. 报销审核流程3.1 提交报销申请表格负责报销审核的部门接收到报销申请表格后，将进行初步审核，检查费用的合理性和凭证的完整性。
3.2 内部审批流程经过初步审核合格的申请，将进入内部审批流程。
各部门负责人将对报销申请进行审批，并签署相应的意见。
3.3 财务审核通过内部审批后，报销申请将提交给财务部门进行最终审核。
财务部门将核对费用的合理性、凭证的真实性，并决定是否予以报销。
3.4 报销处理当报销申请经过财务部门的审核，并得到批准后，财务部门将安排相应的报销款项支付给报销人。
4. 其他事项4.1 不得虚假报销报销人在填写申请表格时，必须提供真实可信的信息，不得故意虚报费用或提供虚假凭证。
4.2 丢失凭证的处理报销人如有因不可抗力导致凭证丢失的情况，应向财务部门提供相关证明材料，并说明丢失的原因和经过。
4.3 报销相关记录的保存相关部门应妥善保存报销相关的申请表格和凭证等文件，以备日后审核和查验之用。
以上就是自用汽车公共费用报销的办法，希望能以此提高费用报销的规范性和透明度，保障各方的权益。
员工个人车辆使用补贴管理制度
员工个人车辆使用补贴管理制度1. 引言为了更好地规范员工个人车辆使用补贴管理，提高车辆使用效率和公司资源利用率，制定本管理制度。
2. 适用范围本管理制度适用于公司所有员工及其个人车辆，并包括以下方面：•员工资格认定•车辆使用申请•补贴发放标准•监管和违规处理3. 员工资格认定只有符合以下条件的员工才有资格申请个人车辆使用补贴：•公司全职员工•工作满一年以上•持有有效驾驶证4. 车辆使用申请员工应按照以下流程提交车辆使用申请：1.在使用车辆前提前填写申请表，包括车辆信息、使用时间、使用目的等。
2.提交申请表至相关部门主管。
3.相关部门主管审批通过后将申请表转交至行政部门。
4.行政部门对申请进行审核，并与员工确认具体使用事项。
5.审核完成后，行政部门将申请结果通知员工。
5. 补贴发放标准根据员工提供的车辆使用申请信息，补贴发放标准如下：•每公里补贴：0.80元•每月最高补贴金额：1000元6. 监管和违规处理为确保员工个人车辆使用补贴管理制度的有效执行，公司将进行以下监管和违规处理：•定期检查员工个人车辆使用情况，并核实行驶里程。
•如发现员工虚报行驶里程、提供虚假信息等违规行为，将取消其补贴资格，并视情况采取相应的纪律处分措施。
•如员工在使用过程中发生交通事故，由员工自行承担责任，并对相关损失进行赔偿。
7. 附则•本管理制度自发布之日起执行。
•公司保留随时修改和解释本管理制度的权利。
•如对本管理制度有任何疑问或建议，员工可向行政部门提出。
注：本文档仅为参考，具体实施细则待公司管理层进一步制定。
车辆费用报销制度
车辆费用报销制度
是指针对公司员工因工作需要使用私家车辆而产生的费用进行报销的一套管理规定和流程。
该制度一般包括以下内容：
1. 报销范围：明确哪些车辆相关费用可以被报销，如加油费、车辆保养费、停车费、过路过桥费等。
2. 报销标准：规定每种费用的报销金额上限或具体报销金额，可以参考国家或地区相关规定。
3. 报销申请流程：规定员工报销车辆费用时需要填写的报销申请表格、必要的附件材料，以及向哪个部门或人员提交申请。
4. 审批流程：规定车辆费用报销需要经过哪些主管或审批人员的审批，审批流程可以根据公司的管理层级而定。
5. 报销要求：规定员工在报销车辆费用时需要满足的条件，例如需要提供详细的行车日志、行车路线等。
6. 报销时间限制：规定员工报销车辆费用的时间限制，通常要求在费用发生后一定时间内提交报销申请。
7. 报销方式：规定报销金额如何发放给员工，例如通过工资代发或者直接打款到员工指定的银行账户。
8. 监督和违规处理：明确违反报销规定的处理措施，如假报销、报销不符合要求等。
以上只是车辆费用报销制度的一般内容，具体制度的规定和细节可根据不同公司的实际情况进行调整和变更。
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公司私车补贴管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工私车公用行为，合理控制公司成本，提高公司运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括因公务需要使用私车外出的情况。
第三条私车公用补贴旨在鼓励员工为公司服务，减轻因公务出行产生的个人负担，同时确保公司资金使用的合理性和透明度。
第二章适用范围第四条本制度适用于以下情况：1. 员工因公务需要，使用私人车辆完成工作任务；2. 员工在无法使用公司公共车辆时，经批准使用私人车辆完成工作任务。
第三章补贴标准第五条私车公用补贴标准根据车辆排量、行驶里程、燃油费、修理费、驾驶员补贴等因素综合确定。
第六条补贴标准如下：1. 排量1.6升以下（含1.6升）的车辆，市区规定补贴为0.55元/公里；2. 排量1.6升至1.8升（含1.8升）的车辆，市区规定补贴为0.60元/公里；3. 排量1.8升至2.0升（含2.0升）的车辆，市区规定补贴为0.65元/公里；4. 排量2.0升至2.4升（含2.4升）的车辆，市区规定补贴为0.70元/公里；5. 排量2.4升以上的车辆，市区规定补贴为0.80元/月。
第七条补贴标准以油价93#为基准，如油价调整超过0.5元/升，可作相应上下浮动。
第四章补贴申请与报销第八条员工使用私车完成公务任务，应填写《私车公用申请及行驶记录表》，经部门经理审核后报办公室审批。
第九条办公室审批通过后，员工需将行驶记录表、费用报销单等相关材料提交财务部审核。
第十条财务部对费用金额进行核算，报总经理批准后，员工可到财务部报销。
第五章管理与监督第十一条公司办公室负责本制度的制定、修改和解释。
第十二条公司各部门负责本制度的执行和监督，确保补贴的合理性和透明度。
第十三条公司定期对私车公用补贴进行审计，确保补贴资金使用的合规性。
第十四条对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。
第六章附则第十五条本制度自发布之日起实施，由公司办公室负责解释。
第十六条本制度如与本公司的其他规定不一致，以本制度为准。
私车公共费用报销规定
私车公共费用报销规定1. 背景为了规范公司员工使用私车进行公务活动时的费用报销，提高费用管理的准确性和效率，制定本规定。
2. 定义2.1 私车：指员工个人拥有并合法登记的用于私人交通的车辆。
2.2 公共费用：指员工在公务活动中发生的与车辆使用相关的费用，包括汽油、停车费、路桥费等。
3. 报销范围3.1 私车公共费用报销仅适用于员工在公司安排的公务活动中使用私车的情况。
3.2 公务活动包括但不限于：会议、培训、拜访客户、接送重要客人等与公司业务相关的活动。
4. 报销申请4.1 员工在完成公务活动后，可以向财务部门提交私车公共费用报销申请。
4.2 报销申请应包括以下内容：- 员工姓名、工号、联系方式- 公务活动的具体时间、地点和目的- 私车使用的行驶里程- 具体的公共费用清单，包括金额和等证明材料5. 报销标准5.1 私车公共费用报销按照公司规定的标准进行核定。
5.2 具体的报销标准将以公司内部文件形式发布，员工可随时查阅。
6. 报销流程6.1 员工提交报销申请后，财务部门进行审核。
如发现申请内容不符或材料不齐，将要求员工进行补充。
6.2 经过审核的报销申请将在三个工作日内进行处理，并将费用直接返还员工或支付给相关供应商。
6.3 财务部门将对报销申请进行记录和归档，并对公私车费用进行统计和分析。
7. 违规处理7.1 如发现员工恶意夸大公共费用或虚报费用情况，将按公司规定进行违纪处理，包括但不限于警告、罚款、停职等措施。
7.2 如员工多次违规，严重影响公司利益，将依据公司纪律和法律规定采取进一步的处分措施。
8. 生效日期本规定自颁布之日起生效。
所有员工必须遵守并执行本规定，如有违反，将承担相应的法律责任和行政处罚。
以上为《私车公共费用报销规定》的内容，公司将会定期对规定进行评估和修订，以适应组织发展和法律法规的变化。
车辆费用报销制度范文(三篇)
车辆费用报销制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是规范和管理公司员工的车辆费用报销事宜，确保公司财务的合规性和节约成本的原则。
本制度适用于全体公司员工。
二、报销申请流程1. 员工在使用个人车辆产生费用后，需填写《车辆费用报销申请表》，并附上相关费用凭证。
2. 员工应在用车事前提前申请，经过领导审批后方可进行用车。
3. 填写完《车辆费用报销申请表》后，员工应将表格和相关凭证交给财务部门。
4. 财务部门对申请表和凭证进行审核，如发现问题，会与员工核实并要求提供补充材料。
5. 在审核无误后，财务部门将费用报销信息录入系统，并安排相关款项的支付。
三、费用报销标准1. 油费报销：员工出差使用个人车辆时，可报销加油费用。
报销标准为按实际加油凭证金额报销。
2. 高速费报销：员工出差过程中使用高速公路需要交纳的费用，可报销。
报销标准为按实际高速费用报销，必须提供相关交费凭证。
3. 维修费报销：员工因工作需要而产生的车辆维修费用，可报销。
报销标准为按实际维修费用报销，必须提供相关维修发票和维修详情说明。
4. 过路费报销：员工在出差过程中经过收费站需要支付的过路费，可报销。
报销标准为按实际过路费用报销，必须提供相关交费凭证。
5. 停车费报销：员工在出差或工作过程中因停车产生的费用，可报销。
报销标准为按实际停车费用报销，必须提供相关停车票据。
6. 其他费用报销：员工出差或工作过程中因其他与车辆相关的费用，可根据实际情况进行报销，并且需要提供相关凭证。
四、注意事项1. 员工在报销申请过程中必须如实填写相关信息，并提供真实、合法的凭证，如有虚假行为将被追究责任。
2. 员工应按照公司制度规定的报销时间提交申请，逾期未报销的费用将不再予以报销。
3. 员工在报销过程中应确保所有费用凭证的真实性和完整性，并保留好相关文件备查。
4. 任何员工如有私自套取或滥用车辆费用报销的行为，将会受到公司纪律处分，并追究相关责任。
五、报销审批权限1. 车辆费用报销申请金额在500元以下的，经直接主管同意后方可报销。
“私车公用”费用报销流程(第一期)
2
部门领导审批
员工使用私人车辆前，需将使 用情况报部门负责人审批同意
3
拍照记录里程数
使用私人车辆，员工需如实拍 照记录起止里程数（报销必用）
4
统一报销
以部门为单位，以月度为周期，统一于每月25日将”私车公用”费用登 记表及对应报销凭证提交至财务部，由财务部汇总后报总经理审批。
案例
1、8月5日，综合管理部小王需要前往贵阳工信局开会。经征询定制部意见，因司机都出去 接待，暂无车辆可以使用。故小பைடு நூலகம்将相关情况告知了部门领导并取得同意，小王就开着自 己的车去贵阳工信局开会，里程数为18579-18328=251km，过路费200元：
2、8月12日，综合管理部小刘需要前往仁怀办事。经征询定制部意见，因司机都出去接待， 暂无车辆可以使用。故小刘将相关情况告知了部门领导并取得同意，小刘就开着自己的车 去仁怀政府办事，里程数如下17856-17836=20km：
报销
8月25日，综合管理部小刘和小王需要报销相关费用，具体操作如下： 1、小刘与小王“私车公用”费用需合在一起报销，首先需将详细信息汇总在“私车公用”费用 报销登记表中。
TIPS
1、“私车公用”只接受部门统一申报、每月报一次。 2、员工需如实记录里程数，不得虚报、弄虚作假。 3、报销需提供正确凭证票据，否则无法进行报销。 4、各部门负责人需做好“私车公用”费用报销审核。
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《“私车公用”费用报销流程》
私车公用
是指员工为提高工作效率，在公司无车可用或 办公时间紧迫的情况下使用自有车辆办理公事
报销标准
车辆产生的燃油费及损耗按0.9元/公里标准进行 报销，路桥费、停车费用等实际情况实报实销。
私人车辆费用补贴与报销制度
私人车辆费用补助与报销制度现在伴随企业规模增加, 已经有职员自己购置私人车辆, 而且以后会有越来越多职员购置私人车辆, 这就包含到私人车辆在为企业办事时费用报销问题。
一、制订本制度标准及前提1、企业现在主观上不需要私人购置车辆来帮助企业运转。
2、企业愿意对拥有私人车辆且在办公事时使用了私人车辆职员进行一定车辆使用费用补助。
3、在企业出了此补助制度后, 在企业需要职员私人车辆配合工作时, 职员应该配合, 不然停发当月补助。
4、若接收本制度, 则请拥有私人车辆职员在下方签字。
若不接收本制度, 则企业视此职员无私人车辆, 按一般无私车职员对待, 不另行补助。
本职员办公事时能够不使用私人车辆, 企业需要用到其车辆时再商议当次补助费用。
5、制订本补助与报销制度标准是: 兼顾无车职员利益及公平性、依据岗位用车频率来定补助额度。
二、具体补助及报销标准1、考虑到有车与无车职员之间公平性, 有车人员上下班时车辆使用费用不算作车辆公用范围。
2、对总经理助理、副总, 假如出差跑长途较多, 出长途车过路与过桥费用按实际花费进行报销（报销时注明事件概况及报销理由）, 另外按每个月1000元补助油费等其它全部费用, 市内过途经桥费用也包含在内, 不再另外报销。
3、对现场施工期间项目经理, 同以上补助及报销标准。
4、对其她部门经理或副经理, 以及非现场施工期间项目经理, 出长途车过路与过桥费用按实际花费进行报销（报销时注明事件概况及报销理由）, 另外按每个月500元补助油费等其它全部费用, 市内过途经桥费用也包含在内, 不再另外报销。
5、对通常职员, 不予补助与报销, 若企业需要借用其车辆, 则当次协商当次费用。
私车拥有些人签字: 总经理同意:。
私人车辆费用报销与补贴制度
私人车辆费用报销与补贴制度第一章总则第一条为加强私车公用管理，提高工作效率，增强企业凝聚力，制定本规定。
第二条本规定适用于本公司及所属各单位的私车公用管理。
第三条制定本补贴与报销制度的原则是：根据岗位用车频率来定补贴额度。
为了合理使用私人车辆办公，既能节约成本，又对私车有所补助，达到互惠的目的，特制定本办法：第四条本规定所称私车公用，分两种类型，一是指员工在本公司所在地因本岗位工作原因需频繁使用私人车辆，报经集团总栽批准将其私有车辆用于公务活动，公司按定额标准定给员工补贴所支出的费用。
二是指员工因办公事临时使用私人车辆，按一定标准给予费用报销。
第二章条件及审批程序第五条具备驾驶资格且符合以下条件之一的人员可申请私车公用：一、对本集团有特殊贡献人员；二、在本集团担任特殊职务人员，经常外出办事。
三、确因公务需要外出，但所在单位又不能满足需要的。
以上人员中，不包括已实行销售费用包干的销售人员及片区负责人。
第六条本规定所称的私车公用，是指符合一定条件的人员报经集团总裁批准将其私人车辆用于公务活动，且私人汽车手续完备的，已缴纳车辆保险等相关税费的，安全性能良好，能确保行车安全、正常行驶的车辆。
第三章费用报销规定第七条各部门私车用于公司业务前，必须事先提出申请，经所在单位主要负责人审核后报总经办审批（附私车公用申请表）。
申请项目包括：申请人、申请时间、使用目的、使用时间、使用车辆种类和车辆、人身保险情况等。
出长途车的过路与过桥费用按实际花费进行报销（报销时注明事件概况及报销理由）。
县内出车：出车补贴按每公里1.00元核报。
县外出车：因公去（县）外出差的，原则上应乘坐长途汽车或火车等交通工具。
确需工作之需私车公用时，须先填写私车公用申请表，公司只报销过路过桥费，出车补贴按每公里1.20元核报。
注： 1、如当天外出未返回公司的，第二天确认公里数时，县内的减去10公里，县城外居住的减去20-30公里，其他地区的减去50-100公里。
个人车辆费用报销制度范本
个人车辆费用报销制度范本第一条总则为规范个人车辆费用报销管理，明确报销范围、标准和程序，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司所有使用个人车辆进行公务活动的员工。
第二条报销范围个人车辆费用报销范围包括：油费、过路过桥费、维修保养费、停车费等与公务活动相关的费用。
第三条报销标准1.油费：员工应凭IC卡到指定加油站加油，若在非指定加油站加油，需提前向车辆管理人员申请，经批准后方可加油，并需提供加油发票。
2.过路过桥费：员工应凭有效发票报销，报销金额不得超过实际发生金额。
3.维修保养费：员工应选择公司指定的维修保养场所，并凭修理发票报销，报销金额不得超过实际发生金额。
4.停车费：员工应凭有效发票报销，报销金额不得超过实际发生金额。
第四条报销程序1.员工在使用个人车辆进行公务活动时，应保存相关费用发票。
2.每月结束后，员工应将当月的费用发票提交给车辆管理人员。
3.车辆管理人员对员工提交的费用发票进行审核，确认无误后，提交给财务部门。
4.财务部门对审核通过的费用发票进行报销，并将报销款项划拨给员工。
第五条责任追究1.员工虚报、多报个人车辆费用，一经发现，将按照公司规定进行处理，并承担相应责任。
2.车辆管理人员、财务部门的工作人员未按照规定程序审核、报销个人车辆费用，一经发现，将按照公司规定进行处理，并承担相应责任。
第六条附则1.本制度由公司财务部门负责解释。
2.本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
3.公司可根据国家法律法规和公司实际情况，对本制度进行修改和完善。
注：本范本仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整和完善。
私车外出报销管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司员工私车外出的报销行为，确保公司资产合理使用，降低公司运营成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，包括因公事需使用个人车辆外出的员工。
第三条本制度旨在明确私车外出的申请、审批、报销流程，以及相关费用的计算和支付方式。
第二章申请与审批第四条员工因公事需使用个人车辆外出，应提前向部门经理提交《私车外出申请单》，详细说明外出事由、时间、预计路程、预计费用等。
第五条部门经理对申请进行审核，如符合以下条件，则予以批准：1. 外出事由合理，与公司业务相关；2. 路程合理，选择合适的出行方式；3. 预计费用合理，不超过公司规定标准。
第六条经部门经理批准后，员工需填写《私车公用申请单》，并提供相关证件，包括但不限于行驶证、驾驶证、车辆保险单等。
第七条《私车公用申请单》需提交至财务部门审核，财务部门对申请进行审核，确保申请符合本制度要求。
第八条财务部门审核通过后，报请公司总经理审批。
第三章报销流程第九条员工完成公事后，需及时将《私车公用报销单》提交至财务部门。
第十条《私车公用报销单》应包含以下内容：1. 员工姓名、部门、职务；2. 外出事由、时间、地点；3. 起止里程、油耗、过路费、停车费等费用；4. 相关票据、凭证。
第十一条财务部门对报销单进行审核，确保费用真实、合规。
第十二条审核通过的报销单，财务部门将费用支付给员工。
第四章费用报销标准第十三条私车外出费用报销标准如下：1. 燃油费：按照实际油耗计算，提供加油发票；2. 过路费、停车费：凭有效票据报销；3. 修理费：因公务原因发生的修理费用，凭维修发票报销。
第五章附则第十四条本制度由财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十六条本制度如需修改，由财务部门提出修改意见，经公司总经理批准后执行。
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精心整理
私人车辆费用报销与补贴制度
第一章总则
第一条?为加强私车公用管理，提高工作效率，增强企业凝聚力，制定本规定。
第二条?本规定适用于本公司及所属各单位的私车公用管理。
第三条?制定本补贴与报销制度的原则是：根据岗位用车频率来定补贴额度。
为
二、在本集团担任特殊职务人员，经常外出办事。
三、确因公务需要外出，但所在单位又不能满足需要的。
?以上人员中，不包括已实行销售费用包干的销售人员及片区负责人。
第六条?本规定所称的私车公用，是指符合一定条件的人员报经集团总裁批准将其私人车辆用于公务活动，且私人汽车手续完备的，已缴纳车辆保险等相关税费的，安全性能良好，能确保行车安全、正常行驶的车辆。
第三章费用报销规定
第七条各部门私车用于公司业务前，必须事先提出申请，经所在单位主要负责
注：1
第八条?对于有私车公用的部门或岗位，根据工作性质、外出办公事频繁程度，核定一定额度的补贴限额，且须经集团总裁批准的人员，每月按定额补贴县内加油费，与工资一起发放，若发生长途业务，可按上述第七条规定报销长途费用。
---本月
为了保证公司财务能够真实准确反映每月成本费用情况，保证当月费用全部能够记入当月帐务，当月发生的费用必须在当月报销完毕，不得拖延至下月。
第四章法律责任及其他
第十一条在公司出了此补贴制度后，在公司需要员工私人车辆配合工作时，员
工应该配合，否则停发当月补贴。
第十二条私车公用车辆必须向车辆所在地车管部门办理强制保险和任意保险，按规定交纳养路费等，办理一切规费所需支出由车主自负。
第十三条因私车公用而发生的交通责任事故，本集团及其所在单位不承担任何责任。
与交通事故相关的其它费用（如事故处理费、车辆维修费等），由车主自理。
第五章附则
注：如当天外出未返回公司的，第二天确认公里数时，县内的减去10公里，县城外居住的减去20-30公里，其他地区的减去50公里。
出发前未记录公里数的，按出发地与目的地的公里数进行核算。
私车公用登记表
车牌号：
注：此表根据私车公用审批单填写。