采供部材料采购质量管理制度及考核办法

《采供部材料采购质量管理制度及考核办法》
摘要：采供部材料采购的质量管理制度及考核办法，(一) 目的为了适应本公司管理要求，规范质量管理行为，明确质量管理，采供仓储部材料质量管理制度及考核办法
采供部材料采购的质量管理制度及考核办法
(一) 目的为了适应本公司管理要求，规范质量管理行为，明确质量管理
职责，保证质量管理体系标准的有效运行，确保材料质量，更好的服务于车间生产，特制订本标准。

(二) 适用范围
本规定适用于采供仓储部全体人员
(三) 采购质量控制
1.?用料单位在请购前,首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货
的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、
数量、需求、日期及其他注意事项。

经有关领导批准后交予
采供部。

2.?采购员在接到采购单后要经领导批准后，必须在公司评定过
的合格供方内实施合同采购，合同要标明质量验收标准和交
货时间。

材料到厂后及时通知检验部验收，验收合格后方可
入库领用。

采购员入违反此规定将视同情节给予相应的处罚。

3.?新材料采购时，采购员必须遵循“货比三家，择优采购”的原则。

为保证资金使用安全和材料质量，应优先考虑货到验
收合格后付款的方式。

4.?所有原材料质量都要以本公司质检部验收依据为标准。

（四）在材料采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关
规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。

（五）各有关人员在材料采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当
事人的责任。

情况说明
质量监督局：
2009?年六月中旬，贵局来我公司督察指导工作，并指出了一些
整改问题，我公司领导得知后非常重视，，成立了整改小组，对贵局所提出的问题进行整改。

一、关于对?PVC?材料情况说明：
我公司当时?3C?申报的?PVC?材料厂家是新乡新环电缆材料有
限公司，煤安认证申报的?PVC?材料厂家是洛阳偃师塑料地膜厂，故库房堆放的材料此两家的都有。

当时小线车间所生产的是办生产许可证所用的检测线，我公司申报厂家是洛阳偃师塑料地膜厂，符合要求。

特此说明。

二、?关于对铜丝厂家地址变迁的情况说明：
河南恒天特种电缆有限公司于去年厂址有郑州大学南路搬迁至
郑州市新郑港工业园神州南路。

（附企业法人营业执照新旧传真件证明）
山西宇光电缆有限公司2009-6-25
材料名称
单位
数量
金额（万元）
备注
铜丝，铜杆，铜
板
吨
227
816.6
胶料
吨
361.63
262
铝丝
吨
5.78
9
煤层气
M3
114285
18.28
114285?元未付
包带
47.84
配件，模具
40.38
钢材
5.54
外购电缆
25.47
盘具，油类
96.18
总计
1321.29
采供部上半年工作总结
上半年我公司原材料采购量随公司的生产任务增多而加大，采供部工作人
员在公司的正确指导下，在各部门的密切配合下，认真落实采供制度，积极配合生产部门，较圆满的完成了采购任务。

材料采购情况如下：存在问题：1. 合生产部门，较圆满的完成了采购任务。

材料采购情况如下：
我公司今年已经开始搞全面预算管理工作。

然而部门所报的临时材料计划比
正式计划还多，且临时计划都要得特别急，这样造成公司领导推行的材料和资
金使用计划任务不能得到落实，采供制度无法执行，严重的影响了公司的生产
和安装。

建议：造成上述的主要原因不是不可避免的，而是没有专人负责。

故建议
在生产车间设立一名材料员（或兼职），其主要负责部门材料的领用和月计划的统计上报。

材料员可根据部门任务定期（按月或按周）领取原材料和配件，如
经成本核算后领取的原材料和配件因浪费或其他原因而不能完成任务时，部门
领导要及时上报分管经理。

如需在再次领取材料（仓储部因没计划而无库存），
由此产生的临时计划（涉及到计划外资金）应由各部门的分管经理，公司财务
经理和总经理，签字确认后，然后再交采供部统一采购。

这样方便公司生产成
本的考核。

2.在部门职责划分方面：
我公司机床已购回，部分模具和配件的加工已能完成，为了提高工作效率，
减少中间环节，（生产设备部熟悉模具和配件的加工要求），故建议以后所有的模具配件对外加工应由设备部的维修加工车间负责，采供部只负责购回加工所
需要的原材料。

3.在人员配置方面：
现橡缆车间所用胶料就有五十余种，将来加上力缆车间材料预计达到上百
种，并且这些材料全是在外地采购，材料的提货和繁重的票据，合同整理和付
款手续工作也占用了部门大量时间。

建议给本部门配置一名统计计划员和一名
采供部
2009-7-5
采供仓储部材料质量管理制度及考核办法
(一) 目的为了适应现代企业管理要求，规范质量管理行为，明确质量管
理职责，保证质量管理体系标准的有效运行，确保材料质量，更好
的服务于车间生产，特制订本标准。

(二) 适用范围
本规定适用于采供仓储部全体人员
(三) 采购质量控制
1.?用料单位在请购前,首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货
的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、
数量、需求、日期及其他注意事项。

经有关领导批准后交予
采供部。

2.?采购员在接到采购单后要经领导批准后，必须在公司评定过
的合格供方内实施合同采购，合同要标明质量验收标准和交
货时间。

材料到厂后及时通知检验部验收，验收合格后方可
入库领用。

采购员入违反此规定将视同情节给予相应的处罚。

3.?新材料采购时，采购员必须遵循“货比三家，择优采购”的原则。

为保证资金使用安全和材料质量，应优先考虑货到验
收合格后付款的方式。

4.?所有原材料质量都要以本公司质检部验收依据为标准。

（四）在材料采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货
谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关
规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。

（五）各有关人员在材料采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私
舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当
事人的责任。

（六）仓储质量控制
1.?仓库保管人员应对入库的产品者质量负责。

对进入仓库或在
使用中发现不合格产品，仓库保管人员应及时通知采购员进行
更换，如无法更换，对已造成的损失给以相应的处罚。

2.?严把质量关。

材料、成品入库必须有质检部出具的检验合格
证，并由质检员签字的入库手续，发生质量问题，根据损失的大小做出相应的处罚。

3.?要做到勤于检查，防止材料在库内出现损失。

4.?按照“推陈储新，先入先出，按规定供应”的原则发料，保
证材料在有效期内运用到生产中。

（七）报表要及时，必须清楚明确，真实准确，不漏报，不重报，
不谎报。

做好记账工作，保证帐、务、卡三对照。

采供部
2009-5-10
姓名
纪律考核
（20）
质量考核
（50）
绩效考核
（30）
合计
温建文
李玉洁
杨力斌
周俊艳
刘娇利
孔艳丽
李志云
采供仓储部考核记录
年月日
年月日
注：1、纪律考核要求
（2）?请假未按照要求（未提前提出者、无特殊情况电话请假者）
（3）?不服从管理者
2、质量考核
根据质量管理考核制度及考核办法执行。

3、绩效考核
根据工作内容检查完成情况，有完成情况出具绩效考核结果。

此考核作为本部门月底的绩效工资考核。