供应商管理控制程序文件
供应商控制程序文件
供应商控制程序文件.d o c(总6页)供应商控制程序编号/ 版次NCN/B-23 B/0编制审核批准生效日期一、原物料供应商控制程序1. 目的为规范原物料供应商管理，增强供应安全系数及供应可靠性，通过对原物料供应商作出合理的选择、评价、考核，以保证采购的原物料满足质量、食品安全和顾客要求, 特制订本程序。
2. 适用范围:本程序适用于选择、评价、考核向本公司提供与质量和食品安全管理系统有关的所有原物料供应商3. 职责供销部负责主导对供应商的管理、评价及考核工作。
供销部负责对各类原物料供应商进行选择、评价及考核工作，并建立相应的合格供应商档案。
质检部负责在供销部的牵头组织下，提供各类原物料的检验分析数据，并参与评价、考核。
总经理负责对原物料供应商的供应资格的审批并批准《合格供方名单》。
4. 工作程序供应商分类公司供销部通过对每一种原材料或原材料组或包材进行风险评估，确定不同类别供应商。
风险评估应至少包括以下方面的内容：过敏原污染、异物风险、微生物风险、化学污染、替换或欺诈。
另外还应考虑原材料和包材对于最终产品质量的重要性。
根据风险评估结果，将所有与公司产品质量和食品安全有关的原材料和包装按风险高低分为以下四大类：类别名称定义公司具体原物料名称直接影响终产品质量和食品安全，可各类蔬菜原料（大蒜、洋葱、姜等）、Ａ重要原物料类能导致产品质量投诉和食品安全事故产品内包装袋的原材料和包装。
对于终产品质量和食品安全的影响较Ｂ一般原物料类外包装箱、胶带等小，或可采取措施予以弥补的原物料。
指提供给生产加工于食品接触面（人清洁消毒用品Ｃ类手、操作台面、刀具等）清洁消毒的洗洁精、次氯酸钠、酒精等用品。
提供给生产过程中使用有可能影响产Ｄ工器具用品类周转箱、塑料桶、手套、小刀等品质量和食品安全的工器具用品。
合格原物料供应商标准公司相关人员评价供应商时，应按照以下标准综合考虑：1) 有合法的经营许可，能提供营业执照、生产许可证、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件；2) 优先选择建立ISO9001、BRC《食品安全全球标准》、IFS《国际食品标准》或其它 GFSI公认方案认证，并已通过认证的供应商；3) 运行有效的追溯体系；4) 对于供应的关键产品，应对供应商的生产能力与质量安全保证体系进行考察，其中包括以下方面的要求：进料的检验是否严格；生产过程的质量安全保证体系（包括HACCP体系、产品追溯体系、良好操作规范等）是否完善；出厂的检验是否符合我方的要求；生产的配套措施、生产环境、生产设备是否完善；考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的大型企业；5) 具有足够的生产能力能够满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要；6) 能有效处理紧急订单；7) 有具体的售后服务措施，且令人满意；8) 同等价格选其优，同等质量选其廉，同质同价选其近；9) 样品通过使用且合格；供应商评价1）供应商的初步评价a) 供销部及其它部门视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商信息调查表”。
供应商管理程序文件
标题：供应商管理程序文件摘要：本文档介绍了一个供应商管理程序文件的详细内容和功能。
该程序文件旨在帮助企业有效地管理供应商，确保供应链的顺畅运作。
文件包括供应商选择、评估、合同管理等关键过程，以及与供应商的沟通和合作。
通过使用这个供应商管理程序文件，企业可以提高对供应商的管理水平，减少风险，并获得更高的效率和竞争力。
1. 引言随着全球贸易的发展和供应链的日益复杂化，供应商管理成为企业重要的战略环节。
一个高效的供应商管理系统可以帮助企业降低采购成本、提高供应链的可靠性和灵活性，提高客户满意度等。
2. 供应商选择供应商选择是供应商管理的重要一环。
企业应该根据自身需求和供应商的能力、信誉、质量管理体系等因素来选择合适的供应商。
该程序文件提供了一个供应商选择的标准评估表，以便企业能够更全面地评估供应商，并得出合理的选择。
3. 供应商评估为了确保供应商的稳定性和可靠性，企业应定期评估供应商的绩效。
评估内容包括供货准时率、产品质量、售后服务等方面。
该程序文件提供了供应商评估表，以便企业可以记录和分析供应商的表现，并根据评估结果采取相应的措施。
4. 合同管理供应商合同是企业与供应商之间的法律文件，规定了双方的权利和义务。
合同管理是供应商管理中不可忽视的一环。
该程序文件包括了合同管理流程，包括合同的起草、审批、签订和执行等环节。
通过规范的合同管理，企业可以更好地控制供应商相关的风险，并确保供应链的稳定性。
5. 沟通与合作供应商管理不仅包括供应商的选择和评估，还包括与供应商的沟通和合作。
该程序文件提供了一些沟通和合作的工具和流程，帮助企业与供应商保持良好的合作关系，促进信息共享和问题解决。
6. 监控与改进供应商管理是一个不断优化的过程。
企业需要监控供应商的绩效并不断改进供应商管理的方法。
该程序文件提供了一些监控和改进的指标和方法，帮助企业实现供应商管理的持续改进。
结论：供应商管理程序文件是企业管理供应商的重要工具。
IATF16949程序文件26供应商管理程序
IATF16949程序文件26供应商管理程序1、目的本程序的目的在于建立一套规范、有效的供应商管理体系，以确保所采购的产品和服务符合规定的要求，从而保障公司的生产运营和产品质量。
2、适用范围本程序适用于公司所有原材料、零部件、包装材料、服务（如运输、校准、检测等）供应商的选择、评估、监控和改进。
3、职责31 采购部门负责供应商的寻找、初步筛选和联系。
组织供应商的评估和审核。
与供应商进行商务谈判，签订合同。
负责与供应商的日常沟通和协调，处理采购相关问题。
32 质量部门参与供应商的评估和审核，重点评估供应商的质量管理体系和产品质量。
负责对供应商提供的产品进行检验和测试。
提供质量改进的建议和要求给供应商。
33 技术部门参与供应商的评估和审核，重点评估供应商的技术能力和产品技术规格。
提供技术规范和要求给供应商。
协助供应商解决技术问题。
34 其他相关部门参与供应商的评估和审核，提供相关的意见和建议。
反馈供应商产品和服务在使用过程中的问题和意见。
4、供应商的选择41 供应商信息收集采购部门通过各种渠道（如网络搜索、行业推荐、展会等）收集潜在供应商的信息，包括但不限于供应商的名称、地址、联系方式、产品范围、生产能力、质量管理体系认证情况等。
42 初步筛选采购部门根据公司的需求和供应商的基本情况，对潜在供应商进行初步筛选，剔除明显不符合要求的供应商。
筛选的标准包括但不限于供应商的产品或服务是否符合公司的需求、供应商的生产能力是否能够满足公司的订单量、供应商的质量管理体系是否健全等。
43 供应商调查对通过初步筛选的供应商，采购部门发放供应商调查问卷，要求供应商如实填写其公司的基本情况、质量管理体系、生产设备、技术能力、主要客户等信息。
同时，采购部门可以要求供应商提供相关的证明文件（如质量管理体系证书、产品检测报告、营业执照等）。
44 现场考察（如有需要）对于重要的供应商或存在疑问的供应商，采购部门可以组织质量、技术等相关部门进行现场考察。
供应商管理程序-IATF16949程序
交付业绩统计
市场部
品质部
1.检验员将公司产品使用质量状况反馈品质部、市场部。
2. 市场部三包服务人员将用户使用质量状况反馈品质部、市场部。
3.品质部将到货检验情况汇总通报市场部。
5.市场部采购员需要统计供方的按时到货率、到货合格率、过程装配合格率、服务态度、超额运费等供货业绩，每月将评价结果通知供应商。
5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。
《供方调查评价表》《供方现场评审表》
5.4
审批
市场部
管理者代表经理
A类产品申请需经总经理审批。 B类产品申请需经市场部负责人审核，总经理审批。
《供方调查评价表》
5.5
签订试制合同
市场部
品质部
技术部
1. 市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；
5.9
纳入合格供方
市场部
1.市场部根据供方评审的结果，对《合格供方名录》进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。
2.提供A类采购产品的供方为A类供方；提供B类采购产品的供方为B类供方；提供C类采购产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最高的类别确定。
3.由市场部与供应商签订相关《采购合同》、《质量协议》及《环保协议书》
《潜在供应商开发建议书》
5.2
审核
市场部
市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。
5.3
评估
市场部
1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。
BSCI程序文件
BSCI程序文件引言概述BSCI（厂商管理程序文件）是供全球供应商遵守的一套标准，用于确保供应链的合规性和可持续性。
这些程序文件是为了帮助供应商满足他们所谓的社会责任，包括合规性、强制劳动法的遵守、环境保护、反贿赂以及相关的商业伦理问题。
本文将详细介绍BSCI 程序文件，包括其背景、目的以及五个主要方面的内容。
背景BSCI程序文件是由BSCI（厂商管理程序文件）发起的。
BSCI 是欧洲零售商联合会在2003年推出的一项可持续性供应链管理计划。
该计划旨在以合作的方式改善全球供应链的劳工条件和环境保护。
BSCI程序文件是BSCI计划的核心组成部分，被广泛应用于全球各地的供应商。
目的BSCI程序文件的主要目的是确保供应商遵守一套统一的标准和准则，以确保他们的业务符合合规要求。
这些标准和准则涵盖了供应链的各个方面，从工作场所条件到环境管理，以及商业行为的道德规范。
通过遵守这些标准，供应商可以提高其声誉和竞争力，并获得可持续发展的机会。
正文内容1. 劳工条件1.1 合规性要求：BSCI程序文件对供应商的劳动力要求苛刻，要求员工享有基本权利和保障，如自由结社权、集体谈判权以及工作时间和工资等。
此外，禁止使用非法劳工和童工，保护妇女和弱势群体的权益。
1.2 管理体系：供应商必须建立健全的劳工管理体系，包括招聘、培训和绩效评估机制，以满足BSCI的要求。
同时，供应商应建立透明的劳动合同和员工手册，并积极支持员工的培训和发展。
1.3 监督和评估：BSCI程序文件要求供应商接受定期的社会责任审核，并与独立的第三方机构合作，进行外部供应商评估和监督。
这些评估和监督旨在确保供应商遵守劳工条件的要求。
2. 环境管理2.1 环境法规遵守：供应商必须遵守国际和当地的环境法规，包括废物处理、水和能源的使用以及排放等。
他们还需要建立环境管理系统，并进行定期的环境影响评估和改进计划。
2.2 资源保护：BSCI程序文件要求供应商采取措施减少资源的浪费和污染。
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程序1．目的：为了确保本公司生产正常进行，在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范，与供应商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。
2．适用范围：凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。
3．权责：3．1物质部：负责供应商的评审、选择、评价及管理，负责按时按量按质采购；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。
3．2质管部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料，并向物质部提供质量方面的相关信息。
3．3工艺、技术部：负责提供采购产品的技术要求，和技术服务。
3．4仓库：依生产实际需求提出物料采购需求计划，并负责进厂物料的点收。
3．5财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。
3．6总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。
4．程序内容4．1供应商的分类：根据供应商对企业的影响程度，将供应商分为A、B、C三类。
4.1.1A类供应商：该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二（无替代商和替代品）、采购周期长、运输困难的外委供应商及部分指定的零部件或贵重部件经销商（如韩国的伺服电机等）及市场上紧悄的标准件经销商。
上述几项同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神；4.1.2B类供应商：该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术，市场上可供选择的供应商有较大的余地，采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商，部分较贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商；4.1.3C类供应商：该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。
4.2 供应商的开发管理4. 2. 1物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理，积极寻找新的供应商，甚至进行培育。
对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持（资金、技术和管理）。
特别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底或指导，特殊情况下可派技术或品控人员驻厂服务；a）物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察，参加考察的人员应由技术部、生产工艺及质管方面的专业人员组成，由物质部组织制作《供应商考察报告》，报总经理或董事长批准是否作为可替选供应商。
TS16949程序文件(供应商管理程序)
TS16949程序文件(供应商管理程序)1. 目的该程序文件旨在规定供应商管理的相关要求，以确保供应商能够满足TS的要求，并提供高质量的产品和服务。
2. 范围本程序适用于公司与供应商之间的合作关系，包括原材料供应商、零部件供应商和服务供应商等。
3. 定义- 供应商：指为公司提供产品或服务的外部组织或个人。
- TS：指国际汽车工业质量管理系统标准，为汽车行业量身定制。
4. 流程4.1. 供应商选择- 公司将根据自身需求和供应商能力进行供应商选择。
- 供应商选择过程中将考虑供应商的质量管理体系、技术能力、交货能力以及价格合理性等因素。
- 选择的供应商需符合TS的要求。
4.2. 供应商评估- 公司将定期对供应商进行评估，以确保其持续符合要求。
- 评估内容包括供应商的质量绩效、交货准时率、技术支持和变更管理等。
- 评估结果将作为改进供应商管理的依据。
4.3. 供应商审核- 公司将定期对供应商进行审核，以验证其质量管理体系的有效性和符合性。
- 审核内容包括供应商的文件控制、过程控制、不合格品管理和持续改进等。
- 审核结果将用于确认供应商的合格状态和持续合作决策。
4.4. 供应商改进- 公司将与供应商合作，共同推动质量改进和持续优化。
- 公司将与供应商建立沟通渠道，及时解决质量问题和提出改进建议。
- 公司将进行供应商发展计划，促使供应商提升质量水平和业务能力。
5. 责任- 部门经理负责指定供应商，并确保供应商符合要求。
- 供应链团队负责评估、审核和改进供应商管理。
- 公司领导层负责确保供应商管理的有效实施，并提供必要的资源支持。
6. 相关文件- 公司与供应商协议书- 供应商评估记录- 供应商审核报告- 供应商改进计划- 其他相关文件以上是TS程序文件(供应商管理程序)的内容，公司要求所有使用此程序的员工必须遵守并有效执行。
IATF16949供应商管理程序
供应商管理程序编号：CG-QP-02版本：A/0起草部门：采购中心编制：审核：批准：2022年09月01日发布 2022年09月01日实施本文件适用于******集团及其下属子公司1 目的为保证公司选择、评估及控制供应商的客观性、公正性、科学性，确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。
2 范围本程序适用于产品原辅材料的供应商、物流服务方、检定或校准机构、试验测试机构等供应商的管理。
3 定义3.1 供应商提供产品或服务的个人或组织。
供应商可能是产品/服务或信息的生产商、经销商、零售商或供应商。
4 职责4.1 采购中心负责供应商的寻找、组织评估、稽核、定期主导评审、淘汰。
负责合格供方的评价；对供方供货交期、价格、服务状况进行评价。
4.2 品质中心负责供应商质量保证能力的监督、辅导；对供方供货质量状况进评价；并根据此评价向采购中心提出暂停或解除其合格供方资格的建议。
4.3 其他中心及部门负责协助进行供应商评审、辅导、业绩统计提供及评价。
5 流程图供应商策划供应商调查N供应商评价Y供应商选择供应商绩效评定供应商连续评价供应商质量体系开发供应商质量体系审核Y合格供方撤销N资料归档6 工作程序6.1 供应商策划6.1.1 采购中心负责确定公司采购的产品，研发中心负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。
6.1.2公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。
其中关键材料如生产用原料（钣金件、塑胶外壳、电器件、机加工件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料、包装材料等，一般材料如包装材料、检测服务、物流服务、办公用品等。
6.1.3 根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。
6.2 供应商调查6.2.1 由采购中心视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料作为筛选的依据。
供应商管理程序文件
供应商管理程序文件程序文件一：供应商资质审核程序1. 目的供应商资质审核程序的目的是确保在与供应商建立合作关系之前，对其进行全面的审核和评估，以确保其能够满足组织的需求，并与之建立可持续发展的合作关系。
2. 适用范围该程序适用于所有与供应商建立合作关系的部门和人员。
3. 流程描述以下是供应商资质审核的流程：3.1 申请审核采购部门或其他相关部门向供应商管理部门提交供应商资质审核申请，包括供应商的基本信息、业务范围等。
3.2 资料收集供应商管理部门收集供应商的相关资料，包括但不限于营业执照、生产许可证、质量管理体系认证证书等。
3.3 资质审核供应商管理部门对收集到的资料进行审核，评估供应商是否满足组织的基本要求和标准，并进行背景调查。
3.4 现场评估对通过资质审核的供应商，供应商管理部门将安排现场评估，详细了解供应商的生产设施、质量管理体系、工艺流程等，并进行实地考察。
3.5 评估报告供应商管理部门根据资质审核和现场评估的结果，编制供应商评估报告，包括对供应商的评级和建议。
3.6 审批和决策供应商评估报告将提交给采购或相关部门，负责人将根据评估报告中的建议，审批供应商是否通过审核，并决定是否与供应商建立合作关系。
3.7 通知供应商采购或相关部门向通过审核的供应商发出通知，告知其审核结果，并进一步商讨合作细节。
3.8 记录与归档供应商管理部门将审核和评估的相关文件进行记录和归档，以备查阅和维护管理。
程序文件二：供应商绩效评估程序1. 目的供应商绩效评估程序的目的是评估已建立合作关系的供应商的绩效，以确保其持续符合组织的要求，进一步改善供应链管理和优化供应商选择决策。
2. 适用范围该程序适用于所有与供应商建立合作关系的部门和人员。
3. 流程描述以下是供应商绩效评估的流程：3.1 评估指标确定供应商管理部门与相关部门共同确定供应商绩效评估的指标，并制定评估标准。
3.2 数据收集各相关部门根据评估指标，收集与供应商相关的数据，并进行统计和整理。
供应商管理控制程序文件
供应商管理规定1.目的为确保公司产品质量，保证采购物资能够满足公司要求，并有效评价供应商资质和能力，确保其能未公司提供合格的产品与服务。
对已取得公司认可的合格供方质保能力进行评审，以确保供方持续、稳定地提供符合要求的原材料以及服务。
2.范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商以及公司供应商的开发、监察与评价考核。
3.职责3.1采购部3.1.1负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2负责组织现有供应商审核，技术、质量及使用方参与审核，于每年3月30日前完成；3.1.2.1对于直接从厂家采购的原材料，厂家需提供原材料合格证明；3.1.2.2对于从代理商采购的原材料，需要代理商提供代执照；3.1.2.3对于从经销商采购的原材料，需要经销商提供采购合同。
3.1.3负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.4负责按计划进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务；3.1.5负责采购原材料检验合格报告的归档管理。
3.1.6负责不合格原材料的处置。
3.2质量部3.2.1负责按规定程序验收采购原辅材料及产品；3.2.2负责供应商的辅导及跟踪验证供应商自审完成情况；3.2.3负责制定和修改供应商评价表。
3.2.4负责参与现有供应商的审核。
3.2.5负责提供不合格原材料的判定标准及依据。
3.3总经理3.3.1负责批准合格的供应商名单。
4.定义4.1合格供应商的标准4.1.1供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。
4.1.2优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。
4.1.3根据所采购材料对产品质量的影响，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别。
对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五方面的要求。
4.1.3.1进料的检验是否严格。
4.1.3.2生产过程的质量保证体系是否完善。
4.1.3.3出厂的检验是否符合我方要求。
4.1.3.4生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程序1 目的为确保公司产品品质，规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故，制定本控制程序。
2 范围适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。
3 职责3.1 供应链3.1.1 负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；3.1.2 负责新供应商及备用供应商的开发；3.1.3 每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。
确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。
3.1.4 按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。
3.2 质量部3.2.1 按规定程序验收采购原辅料及产品；3.2.2 定期对供应商/代工厂进行工厂监察；3.2.3 供应商绩效考核；3.2.4 供应商的辅导；3.2.5 供应商、代工厂资质更新。
3.3 总经理3.3.1 负责批准合格供应商名单。
4 程序4.1 定义4.1.1 供应商：为本公司提供产品或服务的组织。
本公司供应商主要有以下几种情况：（1）原料供应商：直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商；（2）原料代理商：根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商；4.1.2 代工厂：按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。
4.2 供应商开发程序4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时，应先明确以下需求：（1）生产对物料技术、质量及交货期的要求；（2）需要供应商具备的能力；（3）质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。
4.2.2 编制供应商开发进度表根据新供应商开发需求，制定供应商开发进度表，确保开发新供应商的具体工作明确化，避免拖延。
4.2.3 通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息，并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选，留下3～5家供应商进一步接触。
4.2.4 新供应商初步筛选通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系，表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品，并向供应商索取相关资料和样品，并要求供应商填写《供应商调查问卷》。
供应商管理程序文件
引言：供应商管理程序文件（二）是一个旨在帮助企业有效管理供应商以提高采购效率和质量的重要文件。
本文将详细介绍供应商管理程序文件的概述以及其中包含的五个重要方面，包括供应商选择、供应商评估、供应商合同管理、供应商绩效管理和供应商关系管理。
每个方面都将进一步分解为具体的小点进行详细阐述。
概述：供应商管理程序文件是企业在采购过程中制定和实施的关键文件之一。
该文件的目的是确保供应商被合理选择、评估和管理，以确保采购过程的顺利进行。
通过有效的供应商管理程序，企业可以降低采购风险，提高采购效率和质量，增强供应链的可靠性。
正文：1.供应商选择1.1提供商预评估1.2提供商资格验证1.3供应商背景调查1.4供应商可行性评估1.5供应商选择标准2.供应商评估2.1供应商性能测量2.2质量管理体系审核2.3环境和社会责任评估2.4供应商合规性评估2.5供应商风险评估3.供应商合同管理3.1合同审查和起草3.2合同谈判和签署3.3合同执行和变更控制3.4合同终止和索赔管理3.5供应商绩效评估4.供应商绩效管理4.1绩效评估指标设定4.2绩效数据收集和分析4.3绩效结果反馈和奖惩机制4.4绩效改进计划制定4.5绩效监控和报告5.供应商关系管理5.1供应商沟通和协商5.2供应商参与和培训5.3供应商合作和共享5.4供应商问题解决和纠纷处理5.5供应商发展和持续改进总结：供应商管理程序文件（二）是企业有效管理供应商的重要工具。
通过清晰的供应商选择、供应商评估、供应商合同管理、供应商绩效管理和供应商关系管理等方面的规范程序，企业可以确保供应商的合理选择和有效管理，从而提高采购的效率、质量和可靠性。
只有不断改进和完善供应商管理程序，企业才能适应市场的需求变化，保持竞争优势。
因此，企业应高度重视供应商管理程序文件的制定和实施，并将其作为日常采购活动的指导和参考。
引言概述：正文内容：1.供应商选择a.制定供应商选择标准：根据组织的需求和要求，确定供应商选择的关键标准，如产品质量、价格、交货能力等。
供应商选择及管理程序文件
供应商选择及管理程序文件一、目的本程序文件旨在规范公司对供应商的选择和管理流程，确保供应商能够提供符合公司要求的产品和服务，从而保障公司的生产经营活动顺利进行，提高公司的整体竞争力。
二、适用范围本程序适用于公司所有与供应商相关的活动，包括供应商的寻找、评估、选择、合作、监督和管理等。
三、职责分工1、采购部门负责寻找潜在供应商，并收集相关信息。
组织对供应商的评估和选择工作。
与供应商进行谈判，签订合同，并负责合同的执行和管理。
定期对供应商进行绩效评估，提出改进建议。
2、质量部门参与对供应商的评估，负责对供应商提供的产品和服务进行质量检验和评估。
提供质量标准和要求给采购部门，协助采购部门与供应商沟通质量问题。
3、技术部门参与对供应商的评估，负责对供应商提供的技术和产品进行技术评估和验证。
提供技术标准和要求给采购部门，协助采购部门与供应商沟通技术问题。
4、财务部门负责对供应商的财务状况进行评估和审核。
参与合同谈判，审核合同中的财务条款。
四、供应商选择流程1、需求确定采购部门根据公司的生产经营需求，确定所需采购的产品或服务的规格、数量、质量要求、交付时间等。
2、潜在供应商寻找采购部门通过以下途径寻找潜在供应商：互联网搜索行业展会和研讨会供应商推荐采购名录3、供应商信息收集采购部门收集潜在供应商的以下信息：公司基本信息，如名称、地址、联系方式、经营范围等。
产品和服务信息，包括产品规格、质量标准、价格、交付能力等。
质量管理体系认证情况。
生产设备和技术能力。
财务状况。
行业声誉和客户评价。
4、供应商评估采购部门组织质量、技术和财务等相关部门对潜在供应商进行评估，评估内容包括：质量评估：对供应商提供的产品或服务进行抽样检验，评估其质量稳定性和符合性。
技术评估：评估供应商的技术能力是否能够满足公司的要求，包括生产工艺、研发能力等。
生产能力评估：评估供应商的生产设备、生产能力和交付能力，是否能够按时按量提供产品或服务。
采购与供应商管理程序文件
采购与供应商管理程序文件简介本文档旨在介绍采购与供应商管理程序文件的主要内容和功能。
采购与供应商管理程序是一套专门针对采购流程以及供应商信息管理的软件程序。
通过该程序，用户可以方便地进行采购订单的创建与管理，以及供应商信息的录入与管理。
下面将对程序的核心模块进行详细介绍。
1. 采购订单模块采购订单模块是整个程序的核心模块之一。
用户可以通过这个模块创建、编辑和管理采购订单。
下面是该模块的主要功能：•创建采购订单：用户可以填写采购物品的详细信息，如物品名称、数量、价格等，并选择对应的供应商。
•编辑采购订单：用户可以对已创建的采购订单进行编辑，修改物品信息和供应商。
•删除采购订单：用户可以删除不需要的采购订单。
•查询采购订单：用户可以根据不同的条件进行采购订单的查询，如按照物品名称、采购日期等进行筛选。
•导出采购订单：用户可以将采购订单导出为Excel或CSV格式的文件。
2. 供应商信息管理模块供应商信息管理模块是另一个核心模块，用于录入和管理供应商的相关信息。
下面是该模块的主要功能：•添加供应商：用户可以添加供应商的基本信息，如供应商名称、联系人、联系方式等。
•编辑供应商：用户可以对已存在的供应商信息进行编辑，修改联系人、联系方式等。
•删除供应商：用户可以删除不需要的供应商信息。
•查询供应商：用户可以根据不同的条件进行供应商信息的查询，如按照供应商名称、地区等进行筛选。
•导出供应商信息：用户可以将供应商信息导出为Excel或CSV格式的文件。
3. 数据统计与报告模块数据统计与报告模块用于对采购和供应商信息进行统计分析，并生成相应的报告。
下面是该模块的主要功能：•采购统计：根据不同的时间段、物品等条件进行采购金额、采购数量等数据的统计。
•供应商信息统计：对供应商信息进行统计，如按地区、行业等条件进行供应商数量、占比等数据的统计。
•报告生成：根据用户的需求，生成相应的数据统计报告，可以选择导出为PDF或Word格式的文件。
iso9001供应商管理程序文件.doc
iso9001供应商管理程序文件ISO9000质量管理体系程序文件供应商评价和采购管理程序编制: 版号:审核: 编制日期:批准: 生效日期:[键入文字][键入文字]1 目的对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2 范围(1)标准品。
(2)加工品3 权责3.1 销售部:负责下达客户订购的货品3.2 采购部:负责物资的采购实施3.3品质部:负责对物资采购的验收标准的制定及采购回物资的验证和标识3.4物流部:负责对采购物的收发和管理3.5仓库:负责对在库品的管理4 工作程序:5.1供应商的调查5.1.1采购部门根据公司销售部的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。
5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。
5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。
5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析并作好记录。
5.2供应商的评价5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况或“样品”检测或试验记录进行全面分析。
5.2.2质量体系的要求从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。
5.2.3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商5.3供应商的选择5.3.1质管部对供应商的来料每次均要进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。
5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。
[键入文字][键入文字]5.3.3经过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。
5.3.4企业对各主要的合格供应商同时应保持两家或两家以上，以利于公司生产和发展。
5.4供应商的辅导5.4.1为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原则，对那些提供主要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视和控制。
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程序文件一、引言供应商管理是企业采购管理的重要环节，对于确保供应链的稳定和高效运作至关重要。
为了规范和优化供应商管理流程，提高采购效率和质量，本文将介绍一套供应商管理控制程序文件，以指导企业在供应商选择、评估、合作和监控等方面的工作。
二、供应商选择1. 供应商准入标准：制定供应商准入标准，包括但不限于供应商的资质、信誉、质量管理体系、环境保护等方面的要求。
2. 供应商评估方法：建立供应商评估方法，包括供应商调查表、供应商评分卡等工具，以综合评估供应商的能力和可靠性。
3. 供应商筛选流程：明确供应商筛选流程，包括发布招标公告、收集供应商资料、评估供应商能力、组织供应商谈判等环节。
三、供应商合作1. 合作协议签订：与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务，包括供货周期、质量要求、价格条款、违约责任等内容。
2. 供应商培训和支持：为供应商提供必要的培训和支持，确保其理解和履行合作协议中的要求，提高供货质量和效率。
3. 供应商绩效评估：建立供应商绩效评估体系，定期对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面进行评估，并根据评估结果采取相应的激励或惩罚措施。
四、供应商监控1. 供应商风险管理：建立供应商风险管理机制，及时识别和评估供应商的潜在风险，采取相应措施进行风险控制和应对。
2. 供应商数据分析：对供应商的交货准时率、产品质量、价格变动等数据进行分析，发现问题并采取改进措施。
3. 供应商关系管理：与供应商保持良好的沟通和合作关系，定期召开供应商会议，共同解决问题，推动供应链的协同发展。
五、总结供应商管理控制程序文件是企业实施供应商管理的重要工具，通过规范的流程和标准，可以提高供应链的运作效率和质量。
企业应根据自身需求，结合本文提供的内容，制定适合自己的供应商管理控制程序文件，并不断优化和改进，以适应市场和业务的变化。
通过有效的供应商管理，企业可以获得更好的采购结果，提升竞争力和盈利能力。
供应商管理程序文件(企业规章制度 受控文件 模板)
供应商管理程序1.0目的：规范供应商的选择及评估程序，以保证供应商具有提供满足规定要求的能力，促使公司产品的品质稳定及提高。
2.0范围：适用于向本公司提供产品或服务的供应商的选择及评估考核。
3.0职责：3.1安全主任：负责对供应商C－TPAT方面进行评估。
3.2生产部：负责供应商供货交期的评估工作；3.4 品质部：负责供应商供货品质的评估工作；3.5 仓库：负责供应商供货数量的评估工作。
4.0内容4.1将所有供应商形成名录，包括服务类供应商，制成供应商名录。
4.2要求所有供应商回签《保证书》；拒绝回签的供应方将列为高风险级供应商管理。
4.3新开发供应商应如实填写《供应商调查表》内的内容，回传后由安全主任进行评估。
4.4供应商分级及管理要求4.4.1低风险供应商：应积极配合我方调查，不定期对反面自查，如果有发现异常事件应及时反馈，并制定整改计划，努力达到C－TPAT要求。
以下为符合的条件：4.4.1.1供应商调查表内方面得分超过合格分数；4.4.1.2国际知名大公司，或已通过C－TPAT认证的公司；4.4.1.3一年供货次数少于5次；4.4.1.4积极参与活动，并配合我方活动；获得客户认可的供应商。
4.4.2高风险供应商：我方制定供应商审核计划，将对高风险供应商进行审核（包括首次审核和突击审核）。
如果供应商不能达到要求者，必须制定整改计划并由我方进行跟踪跟进。
如有必要我方将聘请第三方机构对供应商进行审核。
在整改无效或无法达到我方要求时，将剥夺其合格供应商资格。
以下为符合的条件：4.4.2.1供应商调查表得分为0分；4.4.2.2 所在地在战乱或与xx敌对国家；4.4.2.3我方的货运公司；4.4.2.4拒绝与我公司在方面配合者。
4.4.3高风险供应商必须配合如实填写我厂发出的调查表，并由我厂安全主任提出整改项。
高风险供应商必须限期整改，负责将不被列入合格供应商。
所有类别供应商应在新一年现场审核中，由安全主任进行现场审核，对于不符合要求的整改项供应商应积极配合，如必须整改的项目在规定期限内无法达到的将不被列为合格供应商。
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程序文件文件修订页1目的为确保供方提供的产品和服务符合国家和产品出口地相关法侓法规及本公司要求，并对供方提供产品和服务的能力进行有效监督治理。
2适用范围适用于采购产品、服务供方及外协加工产品外包方的开发、选择、确认、评价、辅导和操纵活动，包括设备、工艺装备等杂项物料供方的开发、选择和操纵活动。
3术语和定义引用公司《治理手册》中的术语和定义。
3.1高风险供方(代号H)指为本公司提供原物料属于指定的关键元器件、有害物质操纵供方、被评为D级的供方,连续3个月评为C级的供方。
3.2低风险供方（代号L）指长期供货或提供服务绩效优秀的供方或与本公司签定环保承诺的供方。
4职责和权限4.1采购部门负责组织采购产品供方、外协加工方的选择、评价和监督操纵，组织供方制定物料承认书、供方的审核评估、建立及修订“合格供方名单”,并注明H（高风险）或L（低风险）。
4.2 研发系统负责物料要求技术文件的编制及关键元器件、原材料的识不，并对新品物料的确认。
4.3 工程技术中心PE部负责确定重要程度及编制“辅料明细表”，负责物料样品试用工艺性评价，对供方进行工艺技术方面的辅导。
4.4 质检部负责物料性能检验及产品品质评价，建立供方质量档案，并对供方的质量方面提供辅导。
4.5 体系办负责供方治理体系评审。
4.6 审价部负责采购产品、外协加工产品、辅料及杂项物料的比价、审价及服务、杂项物料供方选择。
4.7 物流中心负责运输供方的选择与治理。
5内容和方法5.1 采购物料、产品、外协加工产品重要程度的确定和分类5.1.1 研发系统评价物料对产品性能/功能方面重要度按《关键工序操纵规定》要求在图纸、BOM清单中予以标明。
5.1.2 工程技术中心PE部负责确定辅料的重要程度，并在“辅料明细表”中注明。
5.1.3 采购部门评价物料的价值、使用量方面的重要程度，结合物料、辅料对随后的产品实现和最终产品的阻碍程度，采购物料分为关键类、重要类、一般类和其它类，详见“物料分类清单”。
5.2 供方的初步选定5.2.1供方开发部门认为需要时能够在BOM清单上列明某项物料的特定合格供方，如客户指定的供方亦需要注明。
5.2.2 初步筛选时每种物料一般应有一个以上备选供方，采购部门供方开发人员依照采购产品的要求以及公司进展需要搜集、选择相应的后备供方，建立“备用供方名录”。
5.2.3 供方选择应考虑合法的经营证件、产品品质、供应能力、经济成本及体系认证等方面因素。
5.2.4 采购部门供方开发人员依照产品或设计/开发的“样品需求单”、图纸等技术资料，向初选供方索取企业简介、产品报价等相关资料，及时送审价部进行比价,审价部依照供方产品质量、价格、交付、服务等方面情况进行评估，初步选择供方。
5.2.5供方开发人员将初步选定供方向采购部门主管人进行汇报，再次确认物料质量、价格、交付、服务方面情况，并初步评估交易的商业风险等内容，共同筛选、确定初步选定的供方名单。
5.3 供方的选择与评定5.3.1 供方开发人员向初步筛选的供方名单发出“供方差不多资料调查表”，由供方在一周内填妥并加盖其公司印章回传，必要时要求附其他证明资料，如产品的第三方鉴定、产品规格书和相关安规认证,有要求3C的等。
环保材料、产品供方应提供第三方最新的检测报告。
5.3.2 供方资格的确定条件采购部门依照以下几个方面，结合供方差不多资料调查情况进行评估是否推举该供方，如该供方往常曾供应过其它物料，能够依其往常品质、交付能力等方面表现进行评估，再次共同筛选、编制初步选定的供方名单。
A）是否有良好的技术和生产设备，在同行业中的地位；B) 是否有完善的质量、环境等治理体系、生产经营能力；C) 地理位置、运输能力、物流治理等条件；D) 有无良好的信誉、商业表现；E) 产品价格、付款方式；F) 其他资质要求。
5.3.3 采购部门负责依照初步选定的供方，要求供方提交样品进行确认，采购部门负责将样品交研发、PE部进行样品确认。
假如样品不能通过确认，能够依照产品、服务等方面存在的缺陷要求改进纠正或者取消其资格，初步选定供方的产品、服务通过改善后需要进行再次确认。
5.3.4 样品确认符合要求时，采购部门组织研发系统、质检部、工程技术中心、采购部门等相关部门对关键类采购物料供方进行现场考察。
现场考察发觉的问题应向供方提出、要求改善，改善效果由采购部门进行确认。
5.3.5 对初步选定供方在进行现场考察合格或现场考察发觉的问题改善合格后，能够由采购部门经理或总监确定小批量的物料采购。
5.3.6 按《送样治理规范》、《设计和开发操纵理程序》要求对小批量采购的物料由研发系统组织确认、PE部组织进行试用评估。
提供关键元器件、原材料的供方应满足3C质量保证要求，并提供相关有效认证证明,并有按照《关键元器件、原材料检验验证与定期确认检验操纵规定》进行检验。
5.3.7 物料经确认、试用评估符合要求后由采购部门初步建立供方档案，初步选定供方成为合格新供方。
假如物料经确认、试用评估不符合要求，应由QE负责组织参与部门人员提出产品缺陷改善意见，要求供方改善，改善效果由采购部门进行确认。
相同物料进行试用、评估最多不超过3次。
5.3.8 新供方通过物料确认、试用评估合格后，采购部门必须在7个工作日内与供方签定了“质量保证协议”，对提供环保材料供方签定“环保保证声明书”,完成对供方进行现场评审并呈报“供方评审报告”，将新供方列入“合格供方名单”送采购部门部长审核、经理或总监审定后，呈报副总裁批准。
5.3.9 体系办在收到“质量保证协议”、“环保保证声明书”（指定环保材料供方适用）、“供方评审报告”后方可发放“承认书”。
5.3.10 批量物料采购和外协的供方都必须是通过评定认可的已列入“合格供方名单”的供方。
5.4 合格供方的日常治理5.4.1 采购部门和质检部分不建立供方相关档案，关于辅料类物料可依照重要程度确定是否建档；质检部定期收集供方相关资料，以连续监督供方产品交付能力、产品品质。
5.4.2 供方产品如出现严峻问题或连续出现品质问题时，质检部IQC 主管按《不合格品操纵程序》要求发出“品质异常改善报告”要求供方改善；质检部组织关于供方改善进行效果确认，当无明显改善时，质检部IQC主管填写“供方暂停订单通知”，经质检部部长审核、治理者代表批准后发往采购部门执行停单；供方有意向接着供货，则必须满足我公司改善要求，并得到现场评估合格后接着合作；否则由质检部通知采购部门、审价部取消该供方的合格供方资格，终止订单。
5.4.3 供方交期连续出现3批次延误阻碍到正常生产时，采购部门主管向供方发出“纠正预防措施单”，改善无效或未进行改善的，采购部门发出“供方暂停订单通知”经采购部门部长审核、经理或总监审定，呈报副总裁批准后执行停单，供方有意向接着供货，则必须满足我公司改善要求，并得到现场评估合格后接着合作；否则由采购部门通知审价部取消该供方的合格供方资格，终止订单。
5.5 供方的审核评估及辅导5.5.1对供方的审核每年至少进行一次，关键元器件、原材料供方审核应涉及安规、其他顾客要求及法律法规等方面内容。
5.5.2关于产品提供的供方由采购部门、质检部确定其以往供货的业绩，依照提供产品或服务的性质、数量、重要程度确定是否进行质量、安全等方面的审核，并由采购部门开发人员制定第二方审核方案，经部长审核、经理或总监审定后，呈报生产副总裁批准。
5.5.3 采购部门按批准的第二方审核方案组织体系办、质检部、工程技术中心PE 部等对供方进行第二方审核，审核时审核小组按填写“供方现场审核记录”，编制“第二方审核报告”。
5.5.4 对公司暂无条件测试，只能通过试用验证的重要物料的供方和只能测试部分性能的重要物料的供方应加强供方产品技术、工艺技术、质量方面的辅导。
5.5.5 应通过与供方的沟通与辅导，优化供应结构，建立长期合作、质量逐步向上、价格合理的供方网络，形成互利的供方关系。
5.5.6 采购部门、质检部依照审核结果，结合辅导重点共同确定是否需开展相关的技术、质量治理、安规治理等方面的辅导；辅导项目、人员、时刻安排等由质检部IQC主管提出，质检部部长审核、品质总监审定、并报生产副总裁批准后执行。
5.5.7 辅导效果通过供方的供货业绩、服务进行确认。
5.6 供方等级评估及其操纵5.6.1质检部负责组织采购、PE部等对供方进行等级考核评估，评估依据以月度的质量、交付业绩等指标进行，填写“年月供方定期评审报告”。
采购部门每季度组织一次合格供方定期评价。
5.6.2 评价时按百分制，质量评分占50%（质检部考核），交货期评分占30%（采购部门考核），服务占15%（采购部考核）、成本优势占5%（审价部考核）。
5.6.3 考核成绩及计算方法①质量得分 X＝【1－（进料不合格批数/总进料批数）】×50②交期得分 Y＝【1－（逾期批数/总进料批数）】×30③服务 z=15分④成本优势 W=5分5.6.4 考核等级与奖惩等级总得分奖惩A级 90分以上为优秀供方，可加大采购量；B级 75-90分为合格供方，可正常采购；C级 60―75分仍为合格供方，但需进行重点辅导，减量采购或暂停采购。
D级＜60分为不合格供方或单项质量评价得分X＜25 分，需进行辅导，连续2个月评为D级的供方将暂停采购或予以淘汰。
5.6.5供方考核等级为D等级，由IQC主管发出“纠正预防措施单”提出改善要求，采购部门将对其供方进行辅导，关于整改或经辅导改善效果明显的供方实行逐步增量采购，关于未整改或经辅导改善无效果的供方取消资格予以淘汰，由质检部发出“供方暂停订单通知”经质检部部长审核、治理者代表批准后取消其合格供方资格。
如因专门情况留用，需品质总监审定、生产副总裁批准后执行，但应加强对其供应产品的来料验证。
5.6.6 对供方考核等级为C 等级时，由采购部门、质检部IQC组发出“纠正预防措施单”，并监督整改效果，关于整改或经辅导改善效果明显的供方实行减量采购，关于未整改或整改无效果的供方降级或取消资格。
5.6.7 绿色产品、物料供方原供应链发生变更，供方应提供变更后的最新物料材质证明或检测证明书。
如质检部检验来料不符合规定或遇顾客投诉,其缘故是供方的供应链变更的,质检部评估产品变更后的阻碍，要求采购部门通知供方提供最新的“材质报告”或证明资料。
5.7 对服务供方操纵5.7.1为公司提供运输、检测、计量、培训等服务的供方选择时应进行供方现场考察、商业信誉及供应表现等环节调查，服务供方由采购部门或相关主管部门进行筛选，并建立相应的服务供方档案。
5.7.2主管人员提出服务供方，报职责部门部长审核、经理或总监批准后，方可成为合格供方向公司提供服务。
其服务质量由直接相关部门对其进行监控，不能满足服务要求时可向采购部门或职责主管部门反馈取消供方资格。