供应商准入流程
供应商准入流程
供应商准入流程一、背景介绍随着企业的发展，供应商管理变得越来越重要。
供应商准入流程是保证企业采购的产品和服务质量的关键步骤。
一个完善的供应商准入流程可以最大限度地降低采购风险，保证企业的利益不受损失。
二、目标建立一个科学、规范、有效的供应商准入流程，确保获取高质量、高性价比的产品和服务。
三、流程步骤1. 申请阶段（1）内部申请：采购部门向上级领导提出申请，说明采购需求及预算。
（2）审批：上级领导审核并批准采购计划。
2. 信息收集阶段（1）收集供应商信息：采购部门按照需求向潜在供应商发出邀请，并要求其填写供应商信息表。
（2）初步筛选：根据搜集到的信息对潜在供应商进行初步筛选。
主要考虑以下因素：① 企业资质；② 经营范围；③ 生产能力；④ 质量管理体系等。
（3）发放招标文件：对符合初步筛选条件的供应商发放招标文件，要求其提交报价及相关资料。
3. 评审阶段（1）开标：在规定时间内对所有投标企业的报价进行公开开标。
（2）评审：根据投标企业的报价、技术方案、质量管理体系等综合条件进行评审，并确定中标供应商。
4. 合同签订阶段（1）商务洽谈：采购部门与中标供应商进行商务洽谈，确认合同细节。
（2）合同签订：双方确认合同内容并签署正式合同。
5. 供应商管理阶段（1）监督检查：采购部门对供应商进行监督检查，确保其按照合同要求履行义务。
（2）绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，并根据结果采取相应措施。
四、注意事项（1）流程中各环节必须按照规定时间节点完成；（2）评审过程必须公正、透明；（3）签订合同时要明确责任和义务；（4）供应商管理是一个长期过程，需要不断改进和完善。
五、总结一个科学规范的供应商准入流程可以最大限度地降低采购风险，保证企业的利益不受损失。
企业应该根据自身情况制定适合自己的供应商准入流程，并不断完善和改进。
供应商准入流程范文
供应商准入流程范文1.定义准入标准：企业首先需要根据业务需求和风险管理要求，明确供应商准入的标准和要求。
标准可以包括供应商的财务状况、产品质量、服务能力、环境管理、法律合规等方面的要求。
2.寻找潜在供应商：企业可以通过市场调研、推荐、招标等方式，寻找合适的潜在供应商。
在这一步骤中，需要建立供应商数据库，对潜在供应商进行初步了解和筛选。
3.发送供应商调查问卷：企业将准入标准和要求发送给潜在供应商，并要求其填写调查问卷。
问卷内容可以包括企业概况、质量管理体系、环境管理体系、法律合规要求等方面的信息。
4.评估供应商调查问卷：企业根据潜在供应商填写的调查问卷，对其进行评估。
评估可以包括对财务状况的分析、对质量管理和环境管理体系的审核、对法律合规性的检查等。
6.供应商评分和排名：企业根据对供应商的各项评估结果，对潜在供应商进行打分和排名。
评分可以根据准入标准的权重来确定，排名可以根据得分高低来确定。
7.风险评估和决策：除了评估供应商的能力和质量，企业还需要进行风险评估和决策。
风险评估可以包括供应商的供应稳定性、品牌声誉、地理位置等方面的风险因素。
决策可以考虑综合评估结果和风险评估结果，选择最合适的供应商。
8.供应商准入和合同签订：对于通过准入评估的供应商，企业可以发出准入通知，并与供应商签订合作协议或采购合同。
合同内容可以包括供应商的责任和义务、价格条款、服务水平等方面的内容。
9.监督和评估：企业需要建立供应商绩效评估机制，对供应商的表现进行监督和评估。
监督可以包括日常质量检查、服务满意度调查等，评估可以根据绩效和客户反馈来进行。
10.供应商退出和替换：对于表现不佳的供应商，企业需要制定退出和替换的机制。
退出可以包括解除合同、不再进行采购等方式。
供应商管理制度及流程模版（3篇）
供应商管理制度及流程模版一、引言供应商管理是一个组织的重要环节，它涉及到与供应商的合作关系、合同管理、质量管理、供应链管理等多个方面。
建立一套科学、规范的供应商管理制度和流程对于提高供应商绩效、降低采购成本、确保产品和服务质量具有重要意义。
本文将介绍一套供应商管理制度及流程模板，供参考使用。
二、供应商管理制度1. 目的和范围（1）目的：建立供应商合作关系规范，提高供应商管理绩效，确保产品和服务质量。
（2）范围：适用于所有与供应商有合作关系的部门和人员。
2. 供应商分类（1）根据供应商提供的产品或服务性质进行分类，如原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
（2）根据供应商在供应链中的地位进行分类，如核心供应商、战略供应商、常规供应商等。
3. 供应商评估与选择（1）设立供应商评估标准，包括质量管理体系、交货能力、价格竞争力、供应稳定性等方面。
（2）建立供应商评估制度，根据评估标准对供应商进行定期评估，确定合格供应商。
（3）根据业务需求和供应商评估结果选择供应商，并签订供应合同。
4. 合同管理（1）建立供应合同管理制度，明确合同签订、履约、变更和终止的流程和责任。
（2）合同签订：根据业务需求制定合同模板，确保合同内容准确、合法。
（3）履约管理：建立供应商履约考核机制，对供应商的履约情况进行定期评估，并给予相应奖惩。
（4）变更和终止：对于涉及合同变更和终止的情况，应按照制度规定的流程进行处理。
5. 质量管理（1）建立供应商质量管理制度，明确供应商质量要求、验收标准和责任。
（2）供应商质量评估：制定供应商质量评估标准，定期对供应商进行质量评估，并记录评估结果。
（3）供应商质量改进：对于评估结果差异较大的供应商，要求其进行质量改进，并提供相应支持。
6. 供应链管理（1）建立供应链管理制度，对供应链进行规划和控制，确保供应链的高效运作。
（2）供应链协调：与供应链中的各个环节进行协调和沟通，确保货物的顺利流转。
供应商评价和准入制度
供应商评估和准入制度一、目的遵循公平、公正、公开的原则，对合格供方的确定、评价过程实施控制，选择符合公司业务要求的合格供方。
二、适用范围适用于公司及下属子、孙公司（以下简称〃项目公司〃）。
三、术语及定义1、供方:提供产品、服务的组织或个人。
2、供方分类：A、试用供方:指经资质审查合格，具备向公司/子、孙公司提供产品或服务的资格，尚末合作或首次合作存在问题但不严重，有意再次试用的供方。
B、合格供方:指与公司/项目公司合作过，经评审为合格的供方。
C、战略合作伙伴:行业知名企业或已经评定为公司/项目公司的合格供方，经长期及多次合作，批准确定为战略合作伙伴的单位。
D、不合格供方:经资质审查或评审为不合格的供方。
E、黑名单供方:在采购或合同履约过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供方。
四、工作职责1、公司员工:推荐供方。
2、公司各部门:推荐供方;负责制定《供方考察/评价评分表》的评分内容、满分标准、扣分标准等:负责组织对供方的考察并形成考察报告；负责组织对供方的评价并形成评价报告。
3、招标小组:负责汇总公司员工、业务部门推荐的供方，并将供方分类转发各业务部门;供方资料库的建立与管理。
4、工程管理部:负责组织集团/项目公司新工艺、新技术、新材料部分的考察论证。
5、审计部:参加供方的考察过程;对供方的确定过程实施监督。
五、工作流程供方推荐一推荐供方汇总一推荐供方分类转发业务部门一供方考察一合格供方审批一招标确定供方一与供方合作一合作完毕供方评价一评价结果进入招标小组供方资料库六、工作指引1、供方推荐：根据公司公示的招标计划及基木要求，供方推荐有以下渠道：⑴公司所有员工均可推荐供方给招标小组；(2)业务部门在报招标计划时可同时将本部门推荐的供方一并提供给招标小组;⑶招标小组从供方资料库中选择战略合作伙伴、合格供方进入供方推荐；⑷如以上途径无法提供招标数量要求的供方，则由业务部门负责通过各种渠道提供招标数量要求的供方推荐给招标小组。
非生产供应商准入管理程序(含表格)
非生产供应商准入管理程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1、目的为了规范非生产供应商准入流程，选择诚实守信，经营能力、质量保证能力、价格竞争能力、服务能力及履约能力满足公司要求的供应商进入公司供应商目录体系。
2、定义2.1新供应商未参与过公司采购项目且未经过采购部资质审查的供应商。
2.2供应商目录体系已经过采购部资质审查，满足公司要求的供应商目录清单。
2.3书面考察针对供应商相关资质、业绩、代理情况、技术/服务能力进行书面审查，不进行实地考察的评估行为。
2.4实地考察指对供应商办公场地、制造场地、服务客户现场进行全方位的商务、技术、服务能力的现场调查、评估行为；3、适用范围适用于公司及下属子公司非公开招标类非生产采购业务。
4、职责与权限:4.1需求部门：4.1.1 负责本部门推荐的供应商技术/服务能力说明材料的提供；4.1.2 负责新供应商实地考察供应商的准入评估（仅技术部分）；4.1.3 协助采购部确定供应商考察方式。
4.2采购部4.2.1 评估增加新供应商资源必要性；4.2.2 负责新供应商准入书面评估；4.2.3 责新供应商实地考察供应商的准入评估（仅商务部分）；4.2.4 负责“非生产供应商实地考察评估汇总表”汇总；4.2.5 牵头联合需求部门确定供应商考察方式；4.2.6 负责对供应商的准入文件整理存档。
4.3采购委员会负责最终供应商准入的批准。
5、管理程序5.1 新供应商推荐申请5.1.1原则上所有供应商需完成供应商准入流程进入供应商目录体系内，才有资格参与项目；5.1.2 采购部根据供应商目录体系内供应商资源情况，以确定是否需要增加供应商资源；5.1.3 需求部门如有供应商推荐，填写“非生产采购项目潜在供应商推荐表”并得到部门负责人批准后，向采购部推荐新供应商,同时提供相关技术/服务能力说明材料。
5.1.4 对于需要增加供应商资源的项目，建议参与的业务类别，采购部填写“新供应商考察申请表”申请对新供应商进行考察,业务类别参考下表：序号业务类别1 设备及备件2 工具，耗材及物料3 非标项目4 货架5 广宣、印刷6 保洁服务7 安全服务8 会议接待9 食堂服务10 体检服务11 工艺设备维保服务12 吹水服务13 固废服务14 物流服务15 工程建设16 其他(须注明新增类别名称)5.2考察资料的发放5.2.1 “新供应商考察申请表”完成批准后，采购工程师向新供应商发放“非生产供应商基本信息表”。
供应商准入的12道流程
供应商准入的12道流程
1、供应商要提供尽可能详细的资金、经营许可证、产品、生产规模、资信认证等相关报告。
资料越详细越好。
2、采购商将对供应商提供的资料做一个详细的归类，把这些客户归在哪类客户，并且给出是否值得扶持、资金是否值得肯定的内部分析。
3、采购商对供应商的工厂查看。
视察厂家规模是否与他们提供的基础资料一致。
如果有不一致的地方就不予考虑合作。
4、采购商向供应商提出样品需求。
看样品的尺寸、规格以及其他参数是否符合需求。
5、采购商要通过技术分析，要有检验部门的分析结果。
检验包括其价格、质量以及其他是否符合要求。
6、如果符合要求，采购商对供应商下达一个评审通知书。
符合要求的供应商可以进入采购商的供应链。
对于再好的供应商来说，首先要进入采购商的供应链，才能有资格为其提供产品服务。
7、采购商与供应商进行初期的商业谈判，正常的谈判时间在三个月。
8、双方签定合同。
9、供应商开始对采购商提供小批量的产品。
10、采购商对供应商的小批量产品进行复查。
所有的小批量产品必须进行严格的实验检查。
11、如果小批量产品通过审核，那么此供应商将为加入采购商的产品目录。
12、供应商加入采购商的产品目录，每一个目录都需要自己去评审，每一个地方都需要重新评审一次，整个流程需要半年时间。
资信问题更是重中之重.
12道流程不能出一丝差错，资信问题更是不允许有问题。
以上12个环节都成功通过以后，您就能成为此采购商的供应商，进入他们的全球供应链。
要求是极其苛刻的。
合格供应商准入流程
合格供应商准入流程
一、供应商申请
1.供应商申请提交
（1）填写供应商信息表
（2）提交相关资质证明
2.申请资料审核
（1）核对资质证明真实性
（2）确认申请表完整性
二、供应商评估
1.资质评估
（1）检查企业注册资质
（2）评估企业信用记录
2.质量评估
（1）检查产品质量标准
（2）考察生产工艺流程
三、现场审核
1.安全生产审核
（1）检查生产现场安全设施
（2）确认生产人员安全培训2.质量管理审核
（1）考察质量管理体系（2）检查质量检验记录
四、样品检验
1.提交样品
（1）供应商提供样品
（2）样品送检验室检测
2.样品检验
（1）进行产品性能测试（2）检查产品外观质量
五、决策与通知
1.决策评审
（1）综合评估供应商资质（2）决定是否准入
2.准入通知
（1）发送准入通知书
（2）签订供应合同
3.拒绝通知
（1）发送拒绝通知函（2）解释拒绝理由。
供应商管理制度
供应商管理制度一、供应商准入制度1.准入条件：供应商必须具有合法注册资质、质量管理体系认证等条件。
2.申请流程：供应商需填写准入申请表，提交相关资质证明材料，经审核后才能进入下一步评估。
二、供应商评估制度1.评估内容：对供应商进行财务状况、生产能力、产品质量等方面的评估。
2.评估标准：根据企业的需求和要求，制定供应商评估的标准，设定评分体系。
3.评估结果：评估结果按照等级划分，评估合格的供应商可进入正式合作阶段。
三、供应商合同管理制度1.合同签订：在选择供应商后，由企业与供应商签订正式合同，明确双方的权责义务。
2.合同履行：企业需对供应商的履约情况进行监督，并定期评估其合作表现。
四、供应商流程管理制度1.供应链协同：建立供应商与企业的紧密协作关系，确保信息的及时交流和流程的顺畅进行。
2.供应商培训：定期开展供应商培训，提高供应商的质量管理和工作效率。
五、供应商绩效考核制度1.考核指标：制定供应商的绩效考核指标，如交货准时率、产品质量合格率等。
2.考核结果：根据供应商的考核结果，进行奖励或处罚措施，激励供应商提高工作质量。
六、供应商风险管理制度1.风险评估：对供应商进行风险评估，识别潜在的风险因素，采取相应措施进行风险管理。
2.风险预警：建立供应商风险预警机制，及时发现并应对潜在的风险。
七、供应商退换货管理制度1.退换货流程：规定供应商退换货的流程，明确责任和义务。
2.退换货要求：明确供应商退换货的要求，如时间、数量、退款等。
八、供应商信息管理制度1.信息收集：对供应商信息进行收集和整理，建立供应商信息数据库。
2.信息保密：对供应商信息进行保密，确保信息安全。
九、供应商投诉处理制度1.投诉渠道：建立供应商投诉渠道，便于供应商提出投诉和问题。
2.投诉处理：对供应商的投诉进行及时处理，保障供应商权益。
供应商准入流程_V1.0
SC-1卡宾服饰信息化一期项目业务蓝图－供应商准入流程文档号：CIS1-MM-TB-050版本号：V1.0作者：杨雪梅保存日期：2010年05月04日批准人：柯榕钦发布日期：2010年06月18日文档修改记录文档状态最后修改日期初稿2010年05月04日终稿2010年月日确认和批准该文档需要以下人员确认：部门姓名签名日期产品总部采购部张年飞采购组洪志贤质量管理部蓝建雄综合采购组刘环猛IT部许少华生产事业部采购部林小花工程总部董炳南物流总部张煜该文档需要以下人员批准：姓名签名日期柯榕钦存档该文档存档在卡宾服饰和IBM公司保留复印件。
目录1流程概述 (5)2涉及部门 (5)3业务流程 (6)3.1流程图 (6)3.2流程说明 (7)3.3流程单据及报表 (8)4关键控制点/相关制度 (9)4.1关键控制点 (9)4.2相关管理制度 (9)5主要改进及转变管理 (9)图例说明：流程开始/结束TCODESAP AFS 系统操作其他流程TCODESAP Retail 操作系统外操作订货会系统操作AA页外连接VIP 系统操作判断 POS 系统操作AA页内连接注释供应商准入流程1流程概述1.1.流程目的： 1.为满足采购需求进行供应商准入；2.规范供应商准入程序，确保与公司发生业务的供应商必须经过严格的准入评估。
1.2.触发点：产品规划及紧急下单需求1.3.适用范围：本流程适用于原材料/成品/物资用品/运输类等供应商准入1.4.流程综述：供应商管理组负责人基于产品规划和紧急下单需求制定供应商准入计划，经综合管理部负责人审核后，由供应商管理员制定和发布验厂计划，组织质量管理部及业务部门现场考察审核,并汇总验厂评分表,提交负责人确认评估得分,上报综合管理部负责人审批确认后完善供应商资料,提交信息管理部做系统数据导入,及后续信息发布和资料归档的工作。
工程总部、物流总部按照此流程管理工程物资及运输类供应商，其供应商不纳入供应商管理组的统一管理范围。
供应商准入流程
无
流程操作要点
流程步骤
流程角色
步骤说明
10
供应商管理主管
组织相关部门讨论制定各类物资供应商准入认证方案并提报集团领导审批；审批后的准入认证方案如果确定是需要公开招标准入的转入步骤30；如果不需要公开招标准入转入步骤9
20
集团分管领导
审批各类供应商准入认证方案；
30
供应商管理主管
组织相关部门对物资进行分类分包以及编制招标文件，包括商务标书和技术标书，并提报给集团领导审批；
130
供应商管理主管
制定现场审核方案；组成现场审核小组；根据现场审核方案组织相关人员进行现场审核
140
供应商管理主管
组织相关人员进行现场审核打分
150
供应商管理主管
公开招标准入供应商经现场审核的根据现场审核结果确定合格供应商名单；公开招标准入供应商不需现场审核的根据评标排名确定名单；推荐自荐准入认证评审的供应商经现场审核的根据现场审核结果确定名单；推荐自荐准入认证评审的供应商不需现场审核的根据评审排名确定名单；提报公开招标准入和准入认证评审结果报供应商管委会审批；提报经供应商管委会批准的合格供应商名单报集团招标领导小组审批
90
供应商管理主管
收集供应商资料，包括基本资料和能力调查
100
供应商管理主管
审核供应商资质及材料
110
供应商管理主管
组织供应商准入评审专家委员会；组织评审
120
供应商评审专家委员会
对供应商进行商务和技术评审，并对供应商进行排名
供应商管理主管
根据评审排名确定是否需要现场审核,如果需要现场审核，转入步骤140，如果不需要现场审核转入步骤160
160
集团招标领导小组
供应商开发准入程序
1目的选择质量、价格、交期、服务等能力均符合本公司要求的厂商，确保供应给我司所需的产品或物料满足公司要求；并依合格供应商名单持续对供应商进行评审，确保供应商持续符合本公司的要求。
2 范围适用于公司各项目的（ODM或OEM）产品采购活动的供应商的选择、评审和再评审管理。
3 职责3.1产品部：3.1.1负责收集供应商开发需求及制定年度供应商开发计划。
3.1.2负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查，并汇总对供应商做经营方针、原材料来源、材料成本、交期方式、服务作初步评审。
3.1.3负责供应商开发进度推进。
3.1.4 负责组织品质部、技术部、采购部、业务总监组成供应商评审小组对供应商进行现场考评并将小组成员评审意见进行汇总。
3.2技术部：制定输出。
评审。
3.2.3负责建立产品成本模型，核实产品的技术BOM及其核算产品BOM成本。
3.3品质部：3.3.1负责对供应商的质量保证能力（ISO9000、检验标准、制程控制、质量记录、客诉及售后处理，各项信赖性测试条件与标准）进行评审，再评审。
3.3.2负责对新供应商样品检验验证，产品检验标准的建立并与供应商达成一致。
3.3.3负责物资分类及系统数据完善。
3.3.4负责对产品品质监督与异常分析辅导，对供应商质量改进状况进行跟踪、验证。
3.3.5负责对供应商不合项纠正预防措施的现场验证。
3.4采购部：3.4.1负责对供应商的交付保证能力进行评审，再评审。
3.4.2负责对新供应商样品验证确认的进度跟进。
3.4.3负责与供应商商务谈判和合同签署（含采购价格谈判签署）。
3.3.4负责采购计划的制定、实施；采购订单货物交期的跟进、回仓。
3.3.5负责对采购计划实施过程中异常情况的处理及纠正预防措施的收集落实。
3.3.6负责供应商货款的初步对账及货款申请。
3.3.7负责退货回供应商的办理及对账。
3.4财务：3.4.1负责对供应商资质、商务条款及合法性资料等评审。
3.4.2负责对供应商所供应产品价格的适宜性、合同合作条件进行监督与评判。
食堂供应商管理制度
食堂供应商管理制度一、引言食堂供应商管理是保障食堂食品安全和质量的重要环节，为优化食堂供应链、提高食品安全水平，制定了本管理制度。
二、管理目标本管理制度的目标是规范食堂供应商的入驻与评估流程，确保供应商符合相关要求，并加强食堂与供应商之间的合作关系，共同维护食品安全和质量。
三、供应商准入流程1. 申请入驻：供应商向食堂管理部门提出入驻申请，提交申请表格和相关证明文件。
2. 资质评估：食堂管理部门对供应商进行资质评估，包括工商注册证、卫生许可证、生产许可证等。
3. 样品检测：食堂管理部门根据需要进行食品样品的检测，确保符合食品安全和卫生标准。
4. 合同签订：通过评估和检测合格后，签订供应合同，并明确双方权利和义务。
四、供应商绩效考核1. 供应质量评估：每月对供应商的供货质量进行评估，包括食品质量、卫生状况、配送准时率等指标。
2. 价格合理性评估：定期对供应商的价格进行评估，确保价格合理、公平、透明。
3. 投诉处理：对收到的供应商相关投诉进行调查和处理，并记录供应商的不良行为。
4. 奖惩机制：根据供应商的绩效评估结果，对其进行奖励或处罚，以激励供应商提高服务质量。
五、供应商退出机制1. 违规行为：如供应商存在违规行为，包括使用过期食材、提供不健康食品等，食堂管理部门有权终止与其的合作。
2. 服务质量不达标：供应商连续两次评估得分低于要求，食堂管理部门有权解除与其的合同关系。
3. 双方协商解除：供应商提出解除合同的，需提前提出书面申请，并与食堂管理部门协商解除事宜。
六、附则1. 本管理制度自发布之日起生效，食堂管理部门对本制度拥有最终解释权。
2. 食堂供应商应按照本制度要求，积极配合相关检查和评估工作。
3. 食堂管理部门将定期对本制度进行评估和调整，以适应实际情况的变化。
七、总结食堂供应商管理制度的实施，旨在确保食堂供应商的质量和安全，提高食品供应链的可靠性和合规性。
通过准入流程、绩效考核和退出机制的规范，可有效管理食堂供应商，最大程度地保证食品的安全和质量，确保食堂食品对师生员工的健康有益。
准入流程
审核供应商准入资质要点1.审核营业执照。
主要审核内容包括营业执照是否在有效期内（工商行政管理部门核准为长期的除外）；是否经过年检；是否加盖所在地工商行政管理部门印章；供应商名称、法定代表人名称、经营范围、营业执照编码、营业执照有效期和注册资本等内容是否与供应商填写的注册信息一致。
2.根据营业执照中的经营范围描述和所提供产品初步确定供应商类型是否为生产商或流通商。
3.审核税务登记证。
主要审核内容包括税务登记证是否加盖所在地工商行政管理部门印章；供应商名称、法定代表人名称、经营范围等内容是否与营业执照一致；国税号码是否与供应商填写的注册信息一致。
4.审核廉洁从业责任书。
主要审核内容包括供应商是否签订廉洁从业责任书；上传的廉洁从业责任书是否为供应商注册和管理信息系统下载的有效版本（共三页）；第一页是否填写乙方公司名称，第三页是否签字盖章（我方印章为黑白体也符合要求）。
5.审核组织机构代码证。
主要审核内容包括公司名称是否与营业执照一致；是否在有效期内；是否有发证机关年检记录；是否加盖发证机关印章。
6.审核质量保证体系相关证书。
主要审核内容包括公司名称是否与营业执照一致；是否在有效期内；认证机关是否有效。
7.审核供应商联络信息是否完整。
联络信息包括联系人电话、手机、固定电话、邮件地址，手机号码为11位，不得在号码前—1 —加0、（0）等其他数字和文字。
8.公司简介要内容全面，不得少于300字。
9.审核推荐表。
主要审核内容包括推荐表填表人、联系电话等信息是否填全；推荐单位负责人是否签字；是否加盖推荐单位公章；推荐产品及编码是否与供应商注册信息相同；推荐理由是否合理，与本单位有使用关系的供应商数量和实际数量是否一致。
10.审核考察报告。
考察报告内容是否全面，应包括企业概况（供应商资质、企业性质和经营状况等）、企业设备和生产经营情况（技术装备能力、产品工艺及生产能力等）、产品质量检测情况（质量保证体系、产品检测能力、服务与技术能力等）、存在问题（在技术装备、生产和环保安全、质保体系和服务能力等方面存在的问题）、考察结论（考察结论应明确，对建议准入的物资产品要注明其名称和对应的物资编码，物资编码要求至少6位）；是否填写考察人员姓名、职务、联系电话和考察人员签字。
关于发布中国石化供应商准入及信息变更流程的通知
中国石化网络供应商准入许可供应产品目录变更及信息变更流程一、中国石化网络供应商准入流程根据中国石化网络供应商统一管理要求，物资装备部直接管理大宗、通用、重要物资的供应商准入（以下简称直接管理供应商）, 直接管理物资目录见附表1。
物资装备部授权企业物资供应管理部门管理直接管理物资目录以外的供应商准入（以下简称授权管理供应商）。
供应商的准入实行网上申请、审核和审批。
（一）直接管理供应商（推荐）准入流程1．供应商网上注册供应商通过中国石化电子商务网站物资采购网登录物资装备部供应商注册和管理信息系统，录入基本信息，选择准入专业及直接管理物资目录，生成并打印《中国石化直接管理供应商推荐表》（附表2）。
2．企业审核推荐推荐企业审核供应商资质及基本信息，对于符合准入条件的供应商，向供应商出具经签字盖章的《中国石化直接管理供应商推荐表》。
3．供应商提交准入申请供应商在供应商注册和管理信息系统中上传《中国石化直接管理供应商推荐表》，提交准入申请。
4．网上准入审批供应商提交准入申请后, 需经推荐企业资质初审、物资装备部供应商与客户管理处资质审核、业务处室资格审核，审核通过后，报分管主任、主任批准。
5．供应商信息维护审批通过后，物资装备部价格与信息管理处建立电子档案，配码维护后，列为备案供应商。
（二）直接管理供应商（自荐）准入流程1．供应商网上注册供应商通过中国石化电子商务网站物资采购网登录物资装备部供应商注册和管理信息系统，录入基本信息，选择准入专业及直接管理物资目录，生成并打印《中国石化直接管理供应商（自荐）申请表》（附表3）。
2．供应商提交准入申请供应商在供应商注册和管理信息系统中上传签字盖章后的《中国石化直接管理供应商（自荐）申请表》，提交准入申请。
3．网上准入审批供应商提交准入申请后, 需经物资装备部业务处室初审、供应商与客户管理处资质审核，审核通过后，报分管主任、主任批准。
4．供应商信息维护审批通过后，物资装备部价格与信息管理处建立电子档案，配码维护后，列为备案供应商。
新供应商准入流程
准入审 批：
普通供应 商
《新供应 商合作申 请报告》 经采购部 经理审 核，总经 理审批通 过后方可 进行业务 合作
不合 作供 方
采购部决 定3-6个 月后是否 再次考察 。
60分（不 含）以下-- 不合作 供方。为 不予考虑 供应商
供方试用 名单
样品验证
样品验 证: 样品验证 次数≤3 次，且产 品可被我 司接受
如第3次 验证产品 仍不达 标，则退 出供方试 用名单， 归入备选
ห้องสมุดไป่ตู้
申请准入
准入申 请: 验证报告 OK后由采 购部填写 《新供应 商合作申 请报告》
现场考察：考察内容组成 供应商基本资料 现场考察评分表 审核文件清单
考察报告
评判标 准：考察 报告评分 75分(不 含)以上--可试用 供方。进 入供方试 用名单
70分 （含）— 75分 （含）--备选供方 。暂不考 虑合作， 处于观察 中。 如供方合 作意向较 强且自愿 主动配合 整改，供 方提供行 动改善计 划后，由
考察报告评分考察报告备选供方如供方合作意向较强且自愿主动配合整改供方提供行动改善计划后由不合作供方提交资料
流程
提交资料
资料审核
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说明 提交资料： 资料包括但不限于以下几项： （*为必提供项目） （1） 工商营业执照副本 * （2） 税务登记证副本 * （3） 组织机构代码证 * （4） 与产品有关的委托、授权文件 （5） 产品合格证明、检验报告等质检资料 * （6） 企业法人或委托授权人有效证件 （7） 其他能证明贵单位供应实力的资信文件
供应商准入流程的
供应商准入流程的重要性及影响概述供应商准入流程是一个组织对潜在供应商进行筛选和合作决策的关键过程。
该过程确保组织与可靠的供应商建立合作关系，以满足业务需求，同时降低风险并提高供应链的可靠性和效率。
本文将深入探讨供应商准入流程的重要性及其对组织的影响。
一、重要性1. 管理风险：供应商准入流程帮助组织识别和评估潜在供应商的可靠性、质量管理能力、合规性和稳定性。
通过对供应商进行透彻的评估和筛选，组织能够降低与供应商相关的合规、法律、质量和延误等风险。
2. 提高供应链效率：通过建立规范的准入流程，组织可以更快速、准确地选择合适的供应商。
这有助于减少供应链中的不必要环节和中间商，从而提高整体效率和服务水平。
3. 保障产品质量：供应商准入流程可以确保选择优质的供应商，他们能够提供高质量的原材料和零部件，以确保最终产品的质量和安全性。
这对组织的声誉和客户满意度有着重要影响。
4. 价值最大化：通过对供应商的筛选和评估，组织可以选择那些与其业务目标和理念相契合的供应商。
这有助于建立长期合作关系，共同创造更大的价值和竞争优势。
二、影响1. 信任建立与维护：准入流程的严格执行有助于建立组织与供应商之间的互信关系。
供应商了解组织注重合作伙伴的选择和尊重，而组织则能够依赖供应商提供的产品和服务。
2. 降低不稳定性风险：通过供应商准入流程，组织能够筛选出那些经过充分评估和检查的供应商，减少供应链中的潜在风险。
这有助于降低业务中断的风险，保持供应链的稳定运作。
3. 资源优化：准入流程可以帮助组织更好地管理和分配资源，将重点放在与优质供应商的合作上。
这样可以提高资源利用效率，降低成本，并确保组织的关键业务得到优质供应商的支持。
4. 创新与可持续发展：供应商准入流程还可以促进创新和可持续发展。
通过与有能力和潜力的供应商合作，组织可以从供应市场中获取创新理念和解决方案。
准入流程还可以为组织选择那些关注环境和社会责任的供应商，推动可持续发展目标的实现。
供应商准入与退出管理规程
供应商准入与退出管理规程1. 引言2. 定义供应商准入：指供应商通过相关的审核、评估和筛选，获得与本公司建立供应关系的资格。
供应商退出：指已与本公司建立供应关系的供应商，因违反约定、质量问题、合作关系终止等原因被终止合作关系并退出供应商库。
3. 供应商准入管理流程3.1. 供应商申请3.2. 供应商初审采购部门对供应商申请材料进行初步审核，确认材料是否齐全、真实有效，并评估供应商的经营能力、管理水平以及产品质量等。
3.3. 供应商评估评估结果综合考虑供应商的技术能力、管理水平和合作意愿等因素，确定是否准予供应商准入。
3.4. 供应商准入审核采购部门对供应商评估结果进行汇总，提交给公司高层决策，由高层决策是否准予供应商准入。
若决策通过，则向供应商发出准入通知，签署供应合同，并将供应商信息录入供应商库。
3.5. 供应商准入后评估准入的供应商需按照公司相关要求，定期进行供应商评估和审核，以确保其在合作期间持续符合公司的要求。
评估内容包括但不限于供货质量、交货及服务情况、价格竞争力等。
4. 供应商退出管理流程4.1. 异常问题发现公司各部门在与供应商合作中，如发现供应商存在违约行为、服务质量问题或其他行为不符合公司要求的异常问题时，应及时记录并报告采购部门。
4.2. 异常问题调查采购部门将对异常问题进行调查核实，收集相关证据和信息，并与供应商进行沟通协商。
4.3. 供应商退出决策根据异常问题的严重程度和影响范围，采购部门将对供应商退出进行评估，提交给公司高层决策是否终止与供应商的合作关系。
4.4. 供应商退出执行若高层决策终止与供应商合作关系，采购部门将向供应商发出终止通知，并通知相关部门进行后续操作，包括但不限于退货、结算等。
4.5. 供应商退出后评估对终止合作的供应商，采购部门将进行退出评估，总结分析合作期间的各项问题和原因，以及对公司的影响。
5. 供应商准入与退出的监督与改进公司应建立健全的供应商管理体系，加强对供应商准入与退出流程的监督和管理，及时发现与处理问题，并持续改进流程和标准。
厂家准入流程
厂家准入流程全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：厂家准入流程是指一个厂家通过一系列程序和检查来确定是否符合特定标准和要求的过程。
这个流程通常包括申请、审查、测试、评估和决定等环节，其目的是保证厂家生产的产品符合法律法规和市场需求，保障消费者的权益，维护市场秩序。
下面将详细介绍厂家准入流程的具体步骤和内容。
申请阶段：在准入流程开始之前，厂家首先需要向相关管理机构提交申请，申请过程通常需要提供厂家的基本信息、产品信息、生产能力、质量管理体系等相关资料。
申请的内容和形式可能因行业和地区而异，但通常包括一些固定的要求，如注册证明、营业执照、生产许可证等。
审查阶段：一旦收到厂家的申请，管理机构会对其提交的资料进行审查和验证，确保其真实有效。
审查内容主要包括对厂家的资质、规模、管理体系等方面进行评估，以便进一步的检查和测试。
测试评估阶段：在通过审查之后，管理机构会对厂家的产品进行测试和评估。
这些测试通常包括产品的性能、安全性、质量等方面的检测，以确保产品符合相关标准和要求。
评估的内容可能还包括对厂家的生产过程、质量控制体系等方面的审查。
决定阶段：最终，管理机构会根据对厂家提交的资料、产品测试结果和评估报告等信息做出是否准入的决定。
如果厂家符合相关标准和要求，管理机构将会颁发准入证书，并允许其正常生产和销售产品；如果不符合要求，需要对不合格的部分进行整改或者给予相应的处罚。
厂家准入流程是一项复杂而重要的程序，它有利于规范市场秩序，促进行业的健康发展。
对于厂家来说，通过准入流程可以提高产品的质量和品牌声誉，增强市场竞争力；对于消费者来说，可以更好地保障其合法权益，获得质量优良、安全可靠的产品。
各方都应当认真对待厂家准入流程，共同维护市场的良性发展和消费者的权益。
第二篇示例：厂家准入流程是指制造商或供应商在与某一企业合作之前，必须通过一系列审查、评估和认证程序来确保其产品和服务的质量和稳定性。
这一流程的主要目的是保证合作方能够符合企业的需求和标准，以确保合作的顺利进行和增进双方之间的信任和合作关系。
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各单位：
根据近期供应商评审流程的提交情况来看，部分单位对流程提交所需资料、对推荐单位职责等存有疑虑，现将供应商准入流程再次明确如下，请各单位按照流程认真评审相关资料、规范引入合格供应商。
一、未在中冶电子商务平台注册的供应商（包括分包商）
1、先由推荐单位进行内部评审供应商资质，需填报《新准入供应商推荐表》、《供应商资质预审表》、《供应商现场考察报告》（表格样式参见附表）并由单位负责人签字、盖章。
具体要求：
1.1 《新准入供应商推荐表》内“供应商情况说明”内必须填写该供应商的业务范围和准入目录，禁止照抄营业执照中营业范围。
1.2 《供应商资质预审表》应该有预审人签字。
1.3 《供应商现场考察报告》非必选项，由推荐单位自行确定是否考察，但各单位全年考察记录须达到50%以上。
1.4 推荐单位应核实、确认供应商资质在有效期内。
2、推荐单位将所有评审资料（包括供应商所有资质），在OA上发起“总部-供应商准入评审流程”选择业务主管部门进行评审，评审最后的归档人选择栏，选择闫航航和倪静仁。
3、评审结束后，通知供应商在中冶集团电子商务平台注册，准入单位选择“中冶宝钢技术服务有限公司”并通知招标采购中心审核。
二、已在中冶电子商务平台注册的供应商
1、第一步和第二步与未在中冶电子商务平台注册的供应商流程一样。
2、评审结束后由招标采购中心对新供应商进行服务关系引入。
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备注：“准入目录”为中冶集团电子商务平台上物资编码的具体分类，申报时需缩写至6位代码；分包商目前编码还未添加，请分公司细化业务范围即可，不要笼统描述。
附件：《新准入供应商推荐表》、《供应商资质预审表》、《供应商现场考察报告》
招标采购中心
2016年12月29日
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记录 1： QG/MBT JY 029-R01
新准入供应商推荐表
1.拟（已）参与业务：由主合同名称和分合同具体采购（服务）内容构成；
2.业务所需资质情况须与供应商上传附件匹配，如有遗漏可补充上传资质文件；
3.推荐供应商时填写此表，作为平台准入方案的附件。
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记录 2：QG/MBT JY 029-R02
供应商现场考察报告
记录3：QG/MBT JY 029-R03
供应商资质预审表
预审人签字：分管领导签字：
日期：日期：
6。