物料管理的流程图
4.物料流通管理程序
XXXXXX有限公司物料流通管理程序1、目的为了规范公司的物料流通程序，使订单在执行过程中所遇到的环节如采购、出入库、生产、发货等环节能做到流畅、快捷，达到责任到人、数据准确、帐实相符，特制定本制度。
2、范围本规定适用于订单实现各环节所涉及到的责任单位及人员。
3、定义物料流通：指订单实现过程所需物料（含原辅料、零配件、产品等）在订单执行过程中各环节(含采购、入库、领料、生产、检验、发货环节)的流通过程。
4、物料流通过程示意图5、职责5.1 采购员负责采购件的转运跟踪（含报检、入库、返修、退货等）并跟踪到位。
5.2 工厂负责生产领料、在制品、外协加工件、返修品的转运管理与跟踪。
5.3 仓管员配合采购件入库、生产领料、加工件（产品）入库、联络并通知发货，及退货、返修品的暂管等的对接。
6、作业程序6.1 采购环节的物料流通6.1.1 采购件到厂后，由采购员通知检验人员验收，验收合格通知仓管员办理入6.1.2 经检验不合格的产品，由采购员负责退回或联络供应商协商处理。
如果是定制件或不能拖延的急件，经判断能返修的，经与供应商沟通后可以由我方安排返修，但相关费用将在供应商的货款里扣除。
6.2 生产环节的物料流通6.2.1 生产物料流程图：6.3 返工/返修6.3.1车间加工件经检验员判定需要返工/返修的，由车间主管安排返工/返修。
6.3.2客户退货返修：由销售员联系检验员确认后填写《返工/返修单》交给厂长，由厂长指定车间主管安排返修。
流程图：7、本制度自发布之日起执行。
8、表格《领料单》、《入库单》、《返工/返修单》、《发货单（销售出库单）》XXXXXX有限公司2022-11-9。
物料管理流程图
清点数据并记录。
成品；②物流图中虚线框住流程可能会反复多次出现。
审核：
制表：
物料管理流程图
物 流 图
物料需求计划 物料采购 运 输
相关文件 责任部门
PMC 采购 《入仓单》 《检测标准》 仓库 品质 仓库 《领料单》 《装配工艺》
物料退还
接受物料 物料质检 入 生产安排 库
物料领用 半成品装配
生产/PMC 生产 生产 品质 生产 仓库 生产 生产 生产 品质 生产 仓库 仓库
批准：
审核：
制表：
物料管理流程图
具体说明
根据工程/研发BOM制定物料需求计划 根据实际生产需求采购提前采购相应 物料。 核实物料种类并清点物料数量。 抽检物料外观及功能。 生产配合库管员入库。 依据生产套料单领取。生产过程中物 料不足可再次填单领取。 按照工艺要求进行生产作业。半成品 装配流程可多次重复。 未用完的物料要及时退还库房。 全检半成品外观及功能，合格品入 库，不合格品返回半成品装配。 按照包装要求进行包装作业。 清点数据记录。 依据生产安排填单领取。生产过程中 物料不足可再次填单领取。 按照工艺要求进行生产作业。 未用完的物料要及时退还库房。 全检成品外观及功能，合格品包装， 不合格品返回成品装配。 按照包装要求进行包装作业。
《退料单》 《检查标准》 《包装标准》 《入仓单》 《领料单》 《装配工艺》
半成品全检 半成品包装 半成品入库 生产安排 物料领用 成品装配 物料退还 成品全检 成品包装 成品入库 成品出库
《退料单》 《检查基准》 《包装标准》 《入仓单》 《出库单》
说明：①物料指代各种配件和半成品；②物流图中虚线框住流程可能会反复多次出现。
企业物料清单管理流程图
Bom版本控制 BOM的版本控制包括更 新、回退、停止使用。 发布范围：生产部、采 购部、财务部、质量 部、企划部 物料变更通知 单
N
是否发布 Y BOM版本发布
物料清单管理流程图
研发中心 技术部
N 产品研发 生成物料明细清单 样机测试 审核 Y 发布物料清单文件 小批量生产 物料明细变更 版本变更 Y 产品物料文件 中批量生产 备案处理 N 物料编码规则 大批量生产 物料编码转换 －用友 物料文件经过转换，根 据公司物料编码规则， 录入财务系统，变成真 正的产品结构清单BOM， 用于指导采购，计划编 制生成，采购结算。 供应商物料选择 专业意见 技术部在小批量生长之 后发布产品物料文件 excel，这个文件同时指 产品物料文件 导焊接、生产装配等工 序。
生产物料控制作业流程图
3.
领料人员只需拉长或拉长指定的人员方可进行领料作 业，其余人员进行领料，仓库一准不发料。
4. 《生产指令单》 物料员/ 《生产计划》 《BOM 单》 《首样送检单》 《制程异常处理 单》 5.
生产领料后，拉长需提前一天（至少半天）制作首样， 并填写《首样送检单》连同首样一起交与品质部确认； 品质部在接到首样单后需在一个工作时间内回复生产， 并封样给生产； 在生产过程中，如发现有制程异常影响到生产进度及品 质时，现场管理人员或 QC 及时提出并改善，如果有必要 需开出《制程异常处理单》跟踪处理，开单人需跟进《制 程异常单》的最终处理完成与验证结案工作；
生产物料控制作业流程图
序号 流程 责任人 使用表单 作业内容与要求
1. 市场部根据季度（或月度）销售计划或客户订单，并结合 市场部 物料库存，拟定《SO 销售订单》 ，经部门领导审核，总经 《SO 销售订单》 理批准后，于每月（每季度）5 号前给到 PMC。 2. PMC 部收到《SO 销售订单》后，2 个工作日内组织评审会 议。 1. 仓管员需每日提供准确的《库存明细表》到各相关部门。 《SO 销售订单》 2. 仓管员对《原材料库存明细表》电子档的更新需在每天的 上午 10：00 前更新好， 《成品库存明细表》电子档需在每 天的上午 9：00 以前更新好； 3. PMC 人员根据《SO 销售订单》 ，依据《BOM 单》 ，查看物料 库存，并核算上订单余料。两个工作日内完成。 《SO 销售订单》 PMC 人员根据《SO 销售订单》所要求，结合《库存明细表》 ， 在两个工作日内拟订出《物料需求计划表》 ，并按《物料损耗 标准表》核算各物料的标准损耗。交部门主管审核，总经理批 准。 采购员根据所批 《物料需求计划表》 向供应商下发 《采购订单》 ，
物料需求管理流程图
参考资料：最有效的100个常用管理流程
《最有效的100个常用管理流程》是2013年10月01日由人民邮电出版社出பைடு நூலகம்的图书。
内容介绍
物料计划的步骤：1、计算物料的毛需求量，2、净需求量计算，3、批量计算，4、安全库存量、 废品率和损耗率等的计算，5、下达计划订单，6、再一次计算。物料需求管理流程图包括5个方 面。
方法/步骤
第一，物料需求预测流程
方法/步骤
第二，物料需求计划制定流程
方法/步骤
第三，辅料计划制定流程
方法/步骤
第四，物料计划变更流程
方法/步骤
第六，物料计划监督实施流程
注意事项
本经验流程图摘自《生产管理流程设计与制度范本》，如果觉得有用吧！
谢谢观看
工厂物料管理流程图大全
大型工厂物控组织设计范例如图所示董事会总经理物控总监生产总监销售总监财务总监行政总监市场部经理销售部经理物控部经理采购部经理生产部经理质检部经理技术部经理运输部经理财务部经理审计部经理人事部经理行政部经理物料跟踪主管物料采购主管物料定额主管物料计划主管物料接收主管物料仓库主管物料发放主管物料记账主管存储管制主管物料跟踪员物料采购员物料定额员物料计划员物料接收员物料仓管员物料发放员物料管账员存储管制员物控文员总经理/厂长行政总监物控总监生产总监物控部经理财务部经理行政部经理采购部经理仓储部经理生产部经理质检部经理物控主管财务主管行政主管采购主管仓储主管领料主管质检主管物料计划员物料核算员行政专员物料采购员物料仓管员领料员物料检验员物料跟踪员物料定额员物料管账员总经理/厂长生产部经理生产主管仓储主管运输主管质检主管物控主管采购主管生产专员仓管员司机质检员物控专员采购专员车间主任车间主任车间主任班组长班组长班组长物料需求分析流程部门步骤生产总监生产部物控部经理物料计划员物料定额员资料存档依据工厂综合生产计划，制定主生产计划审批确定构成单位产品的原材料、辅料及其他物料向工艺部门索要单位产品工艺消耗定额向生产车间统计员索要单位产品非工艺损耗定额，并确定原材料供应系数计算单位产品原材料消耗定额从相关部门收集资料，确定各种辅助材料消耗定额及燃料消耗定额测算本计划期各种物料需求数量确定回收后可用物料数量测算本计划期各种物料实际需求编制《物料需求分析报告》资料存档审核审批制定主生产计划确定各种消耗定额物料需求分析物料计划编制流程部门 步骤总经理物控总监销售部生产部物控部预测产品总需求量审批依据库存情况确定生产总量编制物料清单区分物料ABC 项目计算物料需求量确定物料实际需求量审核审批制定主生产计划查看物料库存数量确定物料净需求量编制物料计划表单确定订单数量及交货期发出物料计划性订货通知编制物料计划表单制定主生产计划计算物料实际需求量确定物料净需求量物料需求计划控制流程部门 步骤总经理物控部生产部销售部更改物料订单输入主生产计划编制物料需求计划并审批发布物料订购单发出经评审通过后的订单编制主生产计划输入主生产计划进行MRP 运算，编制《物料需求计划表》制作《物料订购单》打印出《物料需求计划表》审批发布《物料订购单》针对《物料订购单》，收集反馈信息核查在途物料更改物料订购单审批按要求进行更改物料采购流程部门 步骤总经理物控总监财务部采购部相关部门审批接收申请并收集相关资料编制物料采购计划选择合适的供应商进行采购谈判确定所需采购物料的详细内容填写采购合同按合同办理存档货款支付接收采购需求制订采购计划实施采购计划申请物料采购审批权限外权限内审核审批审核审批审批签订采购合同权限外权限内发出订货单跟踪订货单接收货物物料验收是否合格申请办理货款是否审核审批支付货款供应商开发流程部门 步骤采购部经理供应商管理专员相关部门供应商制定供应商开发计划提供相关信息对供应商进行初步评估根据物料需求计划对物料进行分类通知初步评估合格的供应商送样或进行小批量采购提交供应商开发报告资料归档制定供应商开发计划收集相关供应商资料初选合格的供应商请购所需物料提供物料评定样品或所购物料的等级，并进行比价、议价，确定性价比最优的供应商对供应商进行跟踪和定期考核选定合格的供应商审批根据开发计划对供应商展开调查和信息收集工作资料归档报价部门 步骤总经理物控部总监采购部供应商对照评定标准对供应商进行初步评价和筛选提供相关信息对采购物料分类，并根据物料性质判断是否需要进行现场评审汇总评审结果，进行供应商等级排序资料归档初步筛选供应商进行供应商评审确定供应商名单通过问卷调查、面谈等方式收集供应商信息组织现场评审样品检查审批提出候选名单资料归档审批现场评审是否需要样品提供样品是汇总质量信息确定供应商名单否审核审批部门 步骤总经理物控部总监采购部相关部门资料归档收集相关评估资料进行供应商评审确定供应商名单制定供应商评估标准审核审批收集相关资料提供资料根据收集的资料，参考评估标准对供应商进行评估质检部、生产部参与对供应商的评估工作并提出建议审核审批采购部经理根据审批结果确定供应商等级建立供应商档案对供应商进行持续跟踪和评估不断优化供应商档案资料归档采购交期控制流程部门 步骤物控总监采购部经理采购交期控制主管采购跟单员加强交期控制制定采购交期控制要点采购交期控制要点管理交期延误处理相关部门收集相关资料与信息提供资料与信息设定采购作业期限提供资料与信息审核审批制定采购交期控制要点，并进行监督管理询价谈判进度控制提出采购申请采购进度控制管理接收采购订单，实施交期控制并填写采购预定进度和实际进度，根据情况判定交期是否延误逾期催货分析交期延误原因提出逾期处理办法提出处理意见审批执行审批后的逾期处理办法加强交期控制是否物料接收流程部门 步骤采购部仓储部质检部供应商合格物料入库物料入库前检验按照合同规定按时发货接收物料查看单据和文件清点核对数量问题对物料质量进行检验与供应商协商提出解决方案重新发货或其他出具物料检验报告质量问题签署验收入库单据物料入库有无有无物料编码流程部门 步骤物控总监物控部仓储部信息部决定进行物料编码物料编码录入物料编码准备流程物料编码审批组织相关人员成立编码小组上报现有物料的所有种类及型号将物料种类进行分类整理确定物料大类和编码原则编制物料编码方案审批进行编码制定编码与物料对照明细表对编码提出意见及建议形成物料编码体系审批将物料编码体系发放相关部门将编码录入计算机将编码系统与生产系统相互联接物料存储流程部门 步骤物控总监仓储部经理仓储部生产部办理物料交接手续办理物料入库办理物料入库物料仓储管理和盘点合格物料入库指定物料摆放方法和位置登记台账，建立物料档案并编号定期检查库存物料采取防火、防锈、防盗、防腐等措施定期进行盘点编制物料盘盈盘亏报告审核领用物料填写领用单审批审核审批物料出库交接登记台账部门步骤仓储部经理仓储主管仓储人员财务部审批清理盘点现场扫描库位内货物条码汇总、统计库内物料数量整理物料台账扫描仓库岗位条码递交相关部门盘盈盘亏账务处理编制物料盘点报告物料判断准备进行物料盘点制定盘点程序和方法核对台账和实物数量是否相等填制物料盘点表审批调查账实差异原因制定盘点程序和方法培训盘点人员部门步骤仓储部经理仓储主管物料仓管员领料员审批重新申请提交领料明细表核对领料单和签章清点在库所需物料数量退回或与领料人协调核对物料数量物料装运物料领用申请办理物料发放手续核对物料消耗定额表超出定额否是够用审批清点物料数量是否整理、包装物料在领料单上签字填制发料单物料验收装运物料填制物料台账储备定额工作流程部门步骤物控总监物控部相关部门分析储备定额设定的影响因素提供数据材料确定储备定额计算方法输入各项相关数据资料归档物料储备信息整理相关数据分析更新计算机统计技术计算各个变量，设定储备定额试运行汇总分析数据根据试运行情况优化储备定额装运物料正式运行储备定额优化储备定额设定审批装运物料资料归档根据试运行情况优化储备定额审批订货周期计算流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批提供相关信息预计年需求量计算订货周期计算单位物料年存储成本以及单位订货成本等相关数据协助执行资料整理整理相关信息计算相关参数收集库存信息审批根据工厂实际运作情况优化物料订货周期运行资料归档确定订货周期订货点计算流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批提供相关信息根据物料性质和供应情况以及仓储运输条件预计物料备用时间选择合适的订货点计算公式根据生产计划和工厂物料耗用情况预计日需求量协助执行资料整理整理相关信息计算相关参数收集库存信息计算订货点根据实际运作情况和仓储相关数据，优化订货点资料归档计算订货点物料ABC 法分析流程部门步骤物控总监物控部经理物控部相关部门审批用物料单价乘以物料数量计算每种物料的占用金额以进货价或出货价作为统一的标准计算物料单价按照年占用金额的大小顺序，排列出全部品种的物料推断本年度物料总是用量参与、支持资料整理整理相关信息计算相关参数收集物料需求计划等相关资料填写“ABC 分析表”，并计算库存累计占用总金额及各种物料占用库存金额的比例以品种数量累计百分比为横坐标，占用资金累计百分比为纵坐标，绘制ABC 分析图分析并确定物料类别计算订货点资料归档审批审批数据采集流程部门步骤物控总监物控部经理物料定额主管仓储部审批提供数据到生产现场搜集数据选择测试的项目选择合适的测试工具组织相关人员组成数据采集小组详细记录测试数据数据统计与分析编制数据采集方案进行数据采集编制数据采集方案审核审批确定合适的测试时间和测试频次进行实际测算进行数据统计进行数据分析定额指标编制流程部门 步骤物控总监物控部经理定额编制小组生产部定额指标下发进行数据分析确定定额指标对采集和测试的数据进行整理、汇总进行数据分析考察所有偶然因素综合分析确定制定物料定额指标的方法审核审批初步拟定物料定额的单项指标确定制定物料定额指标的方法确定合理的物料定额放宽余地制定物料定额指标进行审议和修订确定物料定额指标将定额指标下发至各生产车间详细记录物料消耗情况部门 步骤总经理采购部质检部相关部门资料归档采购合同签订物料接收采购前信息处理进行采购物料信息收集工作供应商对供应商质量进行评估建立供应商资料档案编制采购计划进行采购谈判签订采购合同及技术协议接收物料并核定采购清单、进行物料清点清点无误后交由质检部进行质量验收实施退换货程序如有质量问题及时向供应商提出改进意见定期对供应商的供货质量进行综合评定资料归档质量保证能力评估资料提供提出采购要求审批按合同规定及时发货进行物料质量检验配合合格验收入库或领用是否使用过程中随时进行物料质量反馈参与部门 步骤物控总监仓储部经理仓储管理人员相关部门资料归档物料在库质量管理物料质量异常处理制定规范出库复查根据工厂仓库管理相关信息制定《物料存储质量规范》审批提供资料组织执行本规范验收入库物料存储质量管理在库检查异常异常问题处理解决汇报提出解决方案审批异常解决出库复查资料归档配合是否是否权限外权限内物料质量检验流程部门 步骤总经理生产总监质检部生产部资料归档检验原材料检验制程质量制定质检标准检验产成品相关部门审批审核制定质检标准执行质检标准进行进料检验合格退换货处理资料入库领用物料制程检验合格处理继续生产产成品检验合格入库返工报价或降价资料汇总分析与报告审核审批资料归档否是否是是否不合格物料处理流程部门 步骤总经理生产总监质检部编写处理报告、填写质量报表不合格物料处理检验并签发不合格物料通知单相关部门审批组织专员检验不合格物料签“不合格”章接收上报审核审批研究处理措施制定处理措施组织执行检查编写处理报告填写质量报表审核审批审核审批审核审批执行反馈物料领用流程部门 步骤财务部物控部生产部经理车间主任核对账目领料员审批稽核领料记账领料申请编制用料计划填写领料单定额内核对物料库填写物料价格及编号审批稽核手续及物料金额发放物料登记物料明细账汇总发出物料记物料帐月末剩余物料退库办理退库手续月末核对物料帐及明细账审批是否PDCA 法的基本形式如图所示APD C PD CA APD C PD C A APD C PD C A 前进总结，更新的总结前进总结，更新的总结前进A （总结）阶段1、总结经验，使之标准化2、推广经验，改进工作C （检查）阶段1、检查各项工作是否按计划执行2、检查实施结果是否达到预期效果P （计划）阶段计划主要包括以下内容1、必要性（为什么干）2、目的性（该干什么）3、地点（在什么地方干）4、期限（什么时候完成）5、负责人（由谁来干）6、方法（怎么干）D （实施）阶段1、实施前要正确理解和传达计划内容2、在实施过程中要注意观察和记录执行动态3、认知做好数据收集和分析工作制程物料控制流程部门 步骤仓储部质检部物控部生产车间加强物料管理使用物料生成制品进行制品检验领用物料按消耗定额发放按规定存放物料进入下一制程单位加强物料管理领用所需物料进行生产按规定使用物料挑出自检不良品生成制品处理不良品对制品进行检验合格进行修复可用否入库存放，再利用或报废否是是生产退料流程部门 步骤仓储部质检部生产部经理车间班组人员登记退回物料确认物料问题处理退料发现存留物料确认物料存留原因发现车间存留物料处理不良品进行质量检验出具检验报告接受、登记退回物料，并注明原因处理不良品处理不良品填写《退货单》审批办理退料制定处理对策填写仓库账簿呆废料处理流程部门 步骤物控总监财务部物控部相关部门登记退回物料确认物料问题处理退料发现存留物料盘查物料确认呆废料查找产生原因拟定处理方案组织处理审核审批审批协助确认协助盘查物料盘查物料盘查物料盘查物料登记物料台账编制处理报告改进物料控制工作资料存档审批登记明细账部门步骤总经理采购部经理采购主管相关部门进行采购提出物料采购申请确定采购形式按照经济订货批量进行订购控制定期批量采购成本考核物料采购申请的审批采购过程控制审核是否在采购计划之内审批对比供应商，确定采购价格与供应商进行谈判与供应商签订合同选择适合的付款条件审批对采购成本进行考核审批审批计划根据考核结果采取奖惩措施部门步骤仓储部经理仓储主管仓管员采购部对库存物料数量进行跟踪达到订购定，及时通知采购部对不同类别物料采取不同的控制方式初步拟定材料定额的单项指标按照经济订货批量进行订购定期盘点仓储物料降低不可用库存进行物料分类控制加强物料维护按照ABC 分类法将物料进行分类审批制定物料定期保养维护计划定期检查物料状况，及时保养及时处理废料、滞料合理安排不同物料的出入库时间审批配合质量成本控制流程部门步骤质检部经理质检主管质检专员生产部对比质量成本目标和实际完成情况找出差异原因并进行分析建立质量成本分析指标体系确立质量成本改进目标与方向根据核算结果对质量成本进行分析对质量成本进行考核质量成本考核与评价质量成本核算质量成本分析组织相关人员对质量成本进行核算审批加强在制品、半成品和成品的检验对相关人员进行培训对质量成本进行评价编制质量成本评价报告对相关人员进行奖惩部门步骤总经理生产总监安全生产委员会制定安全生产计划组织执行安全生产计划制定安全生产新措施制定安全生产计划处理安全事故确定安全生产指标收饭前自我检查分析事故原因执行安全生产计划审批审核制定事故处理办法安全主管执行事故处理措施填写月度、季度、年度安全报表汇总安全报表做出安全报告制定安全生产新措施审核执行安全生产计划审批审核审核下属单位安全员是否发生事故审批是否重大一般部门步骤总经理后勤部经理后勤部编制宿舍一览表及时填写或得反馈信息加强宿舍安全管理制定宿舍管理制度加强宿舍设备物品管理制定宿舍管理制度确认服务标准填写宿舍意见表在允许范围内解决问题加强宿舍物品管理审批审核填写保管登记表后勤部工作人员及时准备维修进行详细记录加强宿舍安全管理落实执行编制宿舍管理报告不定期巡查资料存档审核加强宿舍服务管理部门步骤总经理后勤部经理后勤部制定食堂管理计划制定管理计划方案加强食堂设备管理管理制度与管理计划的制定加强食堂服务质量管理制定食堂管理制度收饭前自我检查确认分工与责任明确食堂销售标准审批审核检查售饭前准备后勤部工作人员解决问题发现问题规范食堂服务标准遵照执行编写分析报告发现问题审核加强食堂销售管理审批审核审核解决问题统一管理食堂设备编制物品分管表接受考核部门步骤总经理行政部经理行政部与会人员下发会议通知布置会场引领与会人员入座拟定会议议程送客人离开会场会后工作会议准备会议服务明确会议时间、地点和与会人员提供会场服务进行会议记录整理会议记录签到明确会议主题审批审核下发给相关部门性监督执行情况形成正式会议文件部门步骤行政部经理行政部车辆使用部门查询车辆使用信息调配车辆提供车辆使用车辆申请使用车辆安排车辆填写车辆请用单安排司机检查车辆接收车辆登记用车信息办理车辆使用手续审批审核使用车辆招聘计划编制流程部门步骤总经理人力资源部经理人力资源部用人部门审批配合编写职务说明书确定招聘对象职权和任职资格选择招聘方式确定职位人数缩写招聘计划书编写招聘计划分析招聘需求进行工作分析招聘需求分析审核确定日期、时间成立招聘工作小组组织执行提供资料提出招聘申请审批审核反馈配合。
物料采购与供应商管理程序(含流程图)
文件制修订记录
1.0目的
本程序规定了对公司外购产品的采购过程的管理，确保所采购的品质、环保、价格、数量等符合我司QMS的要求。
2.0范围：
本程序适用于本公司采购的控制及供应商的管理。
3.0定义：
3.1、A类物料：构成最终产品的主要结构部分或功能部分，直接影响最终产品结构或使用安全性能，可能导致顾客严重投诉的物料。
（如：原材料，零配件等）3.2、B类物料：非直接使用于产品本身但起辅助作用的物料（如：包装材料等）。
3.3、C类物料：设备、辅助物料（如:设备、仪器、办用耗材等）。
4.0职责：
4.1总经理：负责所有供应商的确定及物料采购单价、订单核准。
4.2、采购：负责对所有产品的采购及供应商的评估。
4.3、业务：负责采购的所有产品的品质、环保要求的检查及供应商评估。
5.0作业流程：
见附件。
6.0相关文件：
6.1.《品质检验控制程序》6.2.《产品防护控制程序》
6.3.《不合格品控制程序》6.4.《设备控制程序》
6.5.《测量器具与实验管理控制程序》6.6.《记录控制程序》
7.0相关记录：
7.1.《供应商基本资料表》7.2.《合格供应商名录》
7.3.《供应商评鉴报告表》7.4.《供应商定期考核表》
7.5.《供应商评审项目评分表》7.6.《订购单》
7.7.《采购变更单》
物料采购与供应商管理作业流程：。
物料管理控制流程图
◎◎ ◎○○
○◎
○◎ ○◎
异常分析 补料 报表、盘点 使用分析 物料基准修订
材料成本核算
◎○ ◎○
◎○ ◎◎ ○○ ◎◎
◎ 技术部对分析结果进行验证，确认是否需要修订物
料基准。 每个生产计划执行完成后，生产部和生产分厂根据 材料耗用情况进行材料成本核算。
一、补料原因
补料原因
客 观
主 观
物 料 缺 陷
◎
Байду номын сангаас
生产部根据月排产计划拟制物料领用计划； 使用分厂根据月排产计划对物料领用计划进行确 认； 分厂按领用计划填单领料，并由生产部对计划情况 进行确认后，仓库执行发料。 分厂材料员对确认符合要求的物料进行账务处理、 登记物料信息；暂存过程标识明显；根据生产进度 控制操作员领用并做好记录。 操作员对所使用物料的基本信息必须加以记录（包 括批号、更换时间及数量等）。同时分厂材料员应 督促操作人员规范用料。 当分厂物料不足或发现物料异常时由分厂材料员负 责对异常信息收集并及时反馈生产部 按补料程序及呆废料处理程序执行，对判定物料不 ○ ○ 能使用或属实不足原因后执行补料，可以继续使用 的物料返回生产加工。 保证生产的正常进行，必要时可以先行补料，但使 用部门必须先书面说明。 采购仓库、分厂将库存（含在线量）及耗用信息及 时上报生产部汇总成周、月报表。分厂每月按时进 行物料初、复盘，生产部抽盘。 根据每月物料使用情况进行分析，查明与物料基准 差异原因，并拟制相应处理措施。
三、呆废料处理程序
发现物料异常 技术部确认
呆 料
废 料
旧 料
残 料
其 他
处置方案 总工程师批准 Y 处理执行 执行补料程序 N
○
◎
◎
辅材管理流程图
物资领用流程图1、由分厂库房发放的物资（根据分厂生产计划所需的物资）
在领料单上盖章盖会计章职责：验收物资职责：验收物资保管员根据使用人要求进行认可盖章保管员按料单发料
登记帐簿填写内部领料单登记帐簿
2、由物流部库房直接领用的物资（应急使用的物资）
使用人到分厂库房开料单职责：对申请物料进行职责：审核数量、金额职责使用人领料保管员根据使用人要求填写材料调拨单认可盖章盖会计章核准数量
3、零星采购的物资（应急使用须外购的）
申请人填写紧急采购申请表职责：按要求采购接收人：保管员使用人领料
保证质量职责：验收物资保管员开内部领料单
根据采购凭证填写内部领料单申请部门领导签字方可发放
登记帐簿
备注：1、牛皮纸、塑料布、小五金等实行检斤制度，必须由指定专人检斤现场打印票据。
2、化工油料、机电备件及小五金的质量由技术科负责验收，并在验收单上签字。
3、工装磨具数量、质量由生产科安排专人负责验收，并在验收单上签字。
4、无质量验收人签字、检斤票财务不给结算，不允许发放使用。
物料管理的流程图
1. 目的确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理2. 适用围适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。
3. 职责仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。
4. 相关文件4.1《客户提供物资管理办法》4.2《物料代用的控制流程》4.3《特采料的控制办法》4.4《试产料跟踪流程》4.5《散件出货流程》4.6《退换料控制办法》4.7《仓储部管理制度》5. 物料管理的流程/职责和工作要求相关文件/记录流程职责工作要求办理入库手续1r储f存收料员/IQC仓管员/记账员仓管员1. IQC借料检验；2. 检验0K返还借料、单给收料员办理入库；检验批退生成进料不良处理单给采购部申请特采，将借料返回收料，并作批退标识；3•经品管部审核批准确认可使用后，需明确特采原因、使用方法（若有机型限制需注明），IQC以此需在特采贴纸上注明；审批结果退货，则由IQC将批退单返给收料员开退货单办理退货手续，并知会采购部。
《进料检验入库单》《进料不良处理单》《退货单》1. 核对品名、规格、数量。
2. 料单相符：办理入库手续；3•料单不符：――规格不符，需IQC确认后在贴纸上写出来料规格或在进料检验入库单上注明来料规格；--- 数量不符，需由收料员确认后改单；3. 清点数量、做好标识；4. 填单、记账并返单给电脑记账员；5. 记账员入账后分单，财务联返成本核算处（或OEM处），仓库联自行保存。
1. 做好物料的标识（入库时间、数量），若为客户来料需有客户名称；2. 掌握好不同物料的储存期限，化学品物料（含各种胶）储存期为3个月；一般电子料、五金料、胶纸类物料储存期为6 个月；包材料、塑胶料储存期为1年；液晶显示片、电源、集成电路（含晶片IC）、贴片料储存期为2年（含免检料、试产物料）。
3. 对有计划排产的超储存期物料，使用前退到IQC办理超期重检工作；重检合格的化学品物料（含各种胶）储存期为10天，除此以外的其它物料储存期为3 个月，重检后的物料IQC检验员在物料状态贴纸上标识“ R'记号。
物料控制管理流程图
生产部
半成品仓管员
梁丽欣
铺贴质检员/生பைடு நூலகம்部
蒙砂
五金物料仓管员
张付安
3
生产过 程工序 控制 铺贴
半成品仓管员
梁丽欣
车间不良品退回数量过磅,并 开退料单. 外购石材数量不够订单要求, 重新补计划单
半成品仓管员
梁丽欣
半成品仓管员 半成品仓管员
梁丽欣 梁丽欣
包装
按订单计划数量要求发放包装 材料 半成品仓管员根据订单计划数 量发外加工，跟进回厂数量 采购部按申购单产品标准及要 求采购物料
生产部
姜主管
物控部
姜主管
2
生产指令单 2. 生产车间申购物料,物控部 审核申购计划. 五金物料仓管员根据物控部的 制定大介玻璃数量发放玻璃 生产部/物控部 姜主管
大介
五金物料仓管员
张付安
丝印
1.按丝印工序生产排程,仓管 员按物控部丝印玻璃数量提前 备好玻璃,并摆放在备料区 2. 发料及点数 仓管每天过磅边料及废料重量 核对车间产量报表并抽查重 量,换算成产量(平方)数 每天把产量数登记入计划分解 单,并跟进产量,及时反馈信息
4
发外加工
半成品仓管员
梁丽欣
采购部
许总
5
外购物料申请单
质检检验外购石材产品合格比 率,仓管按合格比率产品数量 发给铺贴部门. 对不合格数量进行统计,车间 主管核实退料及签单
GMP物料流程图
各部门：《采购计划》、《采 购单》（每月 25 日前）
物料供应商的选择
供应商审计 合格
采购物料
库管员：《物料验收记录》、 《物料货位卡》、《物料接收 台帐》
库管员：《请验单》
质量：《合格检验报告 单》、《物料放行审核单》
车间：《需料领料单》
车间：1.中间产品《请验单》， 车间 QA 取样，QC 检测合格 进入灌装工序；2.成品《请 验单》，车间 QA 取样，无菌 检查在灭菌室按柜次取样， 理化检查用样品在灯检室灯 检后取样，留样和稳定性考
察样品在包装工序取样。
来料验收 合格
物料接收 物料标识
待验
QC 取样检验 合格
物料放行
物料发放 产品生产
产
不合格品的处理
不合格
剩余物料退 库《退库单》
车间：《成品寄库单》 质量：《合格检验报告书》、
《成品审核放行单》
车间：《成品入库单》
批产品质量评价
合格 产品放行
不合格
产品入库
产品发送和运输
客户
退货
供 应 商 管 理
收 货
取 样 检 验
物 料 发 放
成 品 接 收 和 入 库
成品 发运
物料管理功能描述及流程图
物料管理功能描述及流程图物料管理模块是生产管理的核心模块，它的物料信息贯穿生产分厂的整个流程。
物料管理分为四大功能管理子模块：
物料收入管理
本分厂将上分厂转移的物料的信息通过系统进行接收、查询、统计等。
物料跟踪管理
本分厂每个工序的物料生产完成状态进行跟踪、录入。
物料完成情况查询等。
物料库存管理
本分厂时时动态的坯料、在制品、半成品、成品的库存掌握及每月库存盘点及查询等。
物料发出管理
本分厂将本分厂生产完成的半成品、成品发给下分厂或销售及发出情况查询等。
大致流程图：
具体流程如下：
冶炼分厂流程图
成材分厂流程图
原始记录跟踪流程图。
物流管理流程图(PPT57张)
审批
是
成立招标采 购项目小组
招标、拟订 中标单位 否
审批
是 生成合同
集团原料价格定价流程
供应处 经营副总 市场信息、采购计划招 投标、合同执行情况、 质量反馈 经营部长 集团价格管理委员会 市场信息 预测分析
原料定价申请
否 拟定标准价格 定价建议
经营部需要 审批的物资 审核 否 是 审核 是 否 审批 是
审批
是
入库管理
1、物料验收入库流程（大库） 2、物料验收入库流程（二级库） 3、物料验收入库流程（直发现场物资） 4、物料验收入库流程（直发现场工程物资） 5、原料验收入库流程（到分厂） 6、原料验收入库流程（到供应库房） 7、废钢验收入库流程（生铁除外） 8、原料复检流程 9、原料让步接收流程 10、原料入厂检斤加密流程
采购计划
建立询价单 选择供应商
否
审核 线下报价 输入 报价资料
权限范 围内
是
是 是
否
审批
否
评审
生成合同 附带比价单
合同审批流程
是
招标作业流程
专业处室
使用单位 供应处 经营副总
招标申请 否 参与 参与及提供 现场使用情况
审批
是
调查报告及 供应商评价
制定技术标准 参与及提供 现场使用情况 否 起草招标方案 及招标文件
需变更的 合同
否
确认
是
否
审核
是
与供应 商协商
否
审批
是 否
确认
系统自 动维护 原合同
执行新变更 后的合同
是
线下盖章
集中采购物资采购变更流程
业务员 子公司供应处处长
子公司经营副总 经营部
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1.核对品名、规格、数量。
2.料单相符：办理入库手续；
3.料单不符：
——规格不符，需IQC确认后在贴纸上写出来料规格或在进料检验入库单上注明来料规格；
1．目的
确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理。
2．适用范围
适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。
3．职责
仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。
4．相关文件
4.1《客户提供物资管理办法》
4.2《物料代用的控制流程》
4.3《特采料的控制办法》
4.4《试产料跟踪流程》
4.5《散件出货流程》
4.6《退换料控制办法》
4.7《仓储部管理制度》
5．物料管理的流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件/记录
N
Y
收料员/电脑员/业务部门
1.收料员据计划订购单（或客户来料跟踪表）与送货单（或客户上料清单）核对品名、规格、数量；
2.核对无误后生成进料检验入库单，并送检IQC，如核对不符：
2.零星领用料，按工程制订标准领用，未超标由部门主管审核；若超标领用，还须经计划部主管审核；
3.无辅料标准的辅料领用，返修机用料，工程更改增加物料零星领用，需由用料部门主管（各楼层管理人员）、计划部审批（工程部有物料用料标准的不必经计划部审批）；因工程更改（或设计文件更改），还需工程部签字确认，外销机工程更改但料表未做更改的必须由品管部签字确认。
4.物料发放后，领料员在单上签收确认，仓管员凭发出量记账，返单给电脑记账员；
5.电脑记账员记账后，整理单据并分单，财务联返成本核算处（或OEM处），仓管联自行保存。
《套料申请单》料单》
《套料发放单》
《零星领料单》《紧急缺料通知单》《套料交接表》
《特采料控制办法》《试产料跟踪流程》《代用料控制程序》《散件出货流程》《退换料控制办法》
——数量不符，需由收料员确认后改单；
3.清点数量、做好标识；
4.填单、记账并返单给电脑记账员；
5.记账员入账后分单，财务联返成本核算处（或OEM处），仓库联自行保存。
1.做好物料的标识（入库时间、数量），若为客户来料需有客户名称；
2.掌握好不同物料的储存期限，化学品物料（含各种胶）储存期为3个月；一般电子料、五金料、胶纸类物料储存期为6个月；包材料、塑胶料储存期为1年；液晶显示片、电源、集成电路（含晶片IC）、贴片料储存期为2年（含免检料、试产物料）。
《先进先出管理文件》
《客户提供物资管理办法》
流程
职责
工作要求
相关文件
/记录
Y
仓管员/记账员/生产部/计划部
仓库管理人员
仓管员/记账员/生产部
4.非超期重检的物料以检验的时间为准，物料状态贴纸上不需标识“R”记号。
1.套料用料，生产部门提前24小时申请，需申请部门主管、计划部计划员审核后，同电脑打印标准发料单交仓库；
《盘点表》
《盘点制度》
《退料单》
《退料单》
《退料单》《电脑单》
《物料变卖申请单》
《退换料控制办法》
编制：
审核：
批准：
——内购料以实物为准开单由供应商修改送货量并签名确认；
——客供料（或香港来料）以实物为准开单通知OEM（或国贸）及采购部，与客户（或供应商）处理。
《订购单》
《客户跟踪表》
流程
职责
工作要求
相关文件
/记录
Y
收料员/IQC
仓管员/记账员
仓管员
1.IQC借料检验；
2.检验OK返还借料、单给收料员办理入库；检验批退生成进料不良处理单给采购部申请特采，将借料返回收料，并作批退标识；
检查上述手续是否齐全，符合则办理退料，不符合则返单给用料部门。
1.按退料单（或电脑单）核对、清点；
2.物料接收后，由退料员在单上签收确认良品，仓管员凭退料量记账，并返单给电脑记账员；不良品，由仓库填写“物料变卖申请单”，申请废料变卖；
3.来料不良品退换，按要求执行；
4.电脑记账员凭退库单良品记账后，整理单据并分单，财务联返成本核算处（或OEM处），仓库联自行保存。
检查上述审核的手续是否齐全，符合予以发料；不符合则返单给用料部门。
1.仓管员根据用料部门领用物料的需求量核查库存量；
2.不缺料，仓管员在规定时间内配料；缺料在一小时内报缺给计划部；
3.套料发放时，按套料用量一次性发放的物料明细：电子套料及除组装分批发料部分的其他物料；分批发料物料明细有：底面壳、彩盒、外箱、保护盒、舒服袋、听筒、白盒、电源、弹端线；分批发放物料仓管员每次按生产需求用料备好，每二小时发料一次到线，各套单发齐物料后，注明OK返交组长检查，并按最后发放时间作为存档时间予以保管。
3.对有计划排产的超储存期物料，使用前退到IQC办理超期重检工作；重检合格的化学品物料（含各种胶）储存期为10天，除此以外的其它物料储存期为3个月，重检后的物料IQC检验员在物料状态贴纸上标识“R”记号。
《进料检验入库单》
《进料不良处理单》
《退货单》
《进料检验入库单》
《进料不良处理单》
《退料重检单》
流程
职责
工作要求
相关文件
/记录
N
仓管员
仓管员/IQC/工程部/生产部
仓库管理人员
仓管员/记账员/生产部
1.做好日盘点报表；
2.按盘点要求运作。
1.退料部门主管签字，工程和品检共同确认签字；
2.良品物料需有合格贴纸，若有特采要求时，需在贴纸上详细说明；
3.不良品需明确不良原因；
4.套料退库，需按套料料表明细办理退库。