工资制作、发放流程管理通知
工资发放流程及规章制度
工资发放流程及规章制度一、工资发放流程：1.薪资核算：薪资部门根据员工的出勤、加班、请假等情况进行核算，计算出每位员工的应得工资。
2.审批确认：薪资核算完成后，需要由上级领导进行审批确认，确保核算结果准确无误。
3.工资发放通知：薪资部门将工资发放通知发送给员工，通知他们工资的具体数额、发放时间以及领取方式。
4.工资发放：员工根据通知准时到指定地点领取工资，或者通过银行转账等方式将工资发放到员工的个人账户。
5.工资发放记录：薪资部门需要对工资发放进行记录，包括工资发放日期、发放方式、发放金额等信息，以备查档和核对。
二、工资发放规章制度：1.工资发放时间：准时按照约定的日期发放工资，一般为每月的固定日期。
如有特殊情况，需提前通知员工。
2.工资计算公式：工资计算公式应该清晰明确，并公布给所有员工，以便员工了解自己工资的具体计算方式。
3.工资计算依据：工资的计算依据应该是员工的实际工作情况，包括出勤天数、加班时数、请假时数等，确保工资的公平合理。
4.工资发放标准：根据员工岗位和工作内容的不同，制定相应的工资发放标准，确保同样工作量的员工能够获得相应的报酬。
5.工资税费扣除：按照国家相关法律法规规定，对员工的工资进行必要的税费扣除，并将扣除明细告知员工。
6.工资发放方式：工资可以通过现金、银行转账等方式进行发放，要确保工资能够准确、及时地发放到员工手中。
7.工资发放记录：薪资部门需详细记录每一次的工资发放情况，包括发放日期、发放金额、发放方式等，以备查档和核对。
8.异常情况处理：对于工资发放异常的情况，如漏发、错误发放等，应及时处理并纠正，确保员工利益不受损害。
9.工资保密：薪资部门需要对员工的工资信息保密，并严禁将工资情况泄露给其他人员，确保员工的隐私权得到保护。
10.审批制度：工资的核算和发放需要经过上级领导的审批确认，确保工资的准确性和合理性。
以上就是工资发放流程及规章制度的主要内容，通过建立规范的流程和制度，能够有效地管理工资发放工作，并确保员工权益的有效保障。
员工工资发放管理制度(完整版)
员工工资发放管理制度第一部分引言1.1制定目的：为确保公司员工工资的准确、及时、公平和合法发放，提高员工满意度和工作积极性，特制定此管理制度。
1.2适用范围：本制度适用于公司所有全职、兼职和合同员工。
1.3制度依据：依据国家劳动法、税务法规及公司内部管理需要制定。
第二部分工资构成与计算2.1工资构成：□2.1.1基本工资□2.1.2绩效奖金□2.1.3津贴和补助（如：交通、餐饮、通讯）□2.1.4加班费□2.1.5年终奖2.2工资计算方式：□2.2.1基本工资：按员工合同规定的金额。
□2.2.2绩效奖金：根据员工绩效考核结果计算。
□2.2.3津贴和补助：根据实际发生情况和公司标准发放。
□2.2.4加班费：按国家规定和公司内部标准计算。
□2.2.5年终奖：通常为基本工资的若干倍，具体按公司经营情况和员工绩效考核结果确定。
第三部分工资发放流程3.1工资核算：财务部门与人力资源部门联合核算每月工资，并形成工资表。
3.2工资审核：人力资源部门对工资表进行审核，确保准确无误。
3.3工资确认：工资表完成后，需提交至相关部门经理进行确认。
3.4工资发放：□3.4.1通过银行转账形式，直接汇入员工预留的银行账号。
□3.4.2特殊情况下，可采用现金发放，但需员工签字确认。
3.5工资条发放：每月工资发放后，人力资源部门需向每位员工发放工资条。
第四部分工资调整与变动4.1工资调整原因：□4.1.1公司整体经营情况变好或变坏。
□4.1.2国家政策、法律法规的调整。
□4.1.3员工个人职务、职级变动。
□4.1.4员工个人绩效考核结果。
4.2工资调整流程：□4.2.1提出调整建议：由人力资源部门或部门经理提出。
□4.2.2调整审核：相关部门对调整建议进行审核。
□4.2.3调整确认：提交至高层管理人员进行确认。
□4.2.4通知员工：调整确定后，需及时通知员工。
第五部分工资保密与纠纷处理5.1工资保密：公司员工工资为公司和员工双方的隐私，未经授权，任何人不得泄露。
每月工资制作流程
每月工资制作流程工资制作以及发放流程（简述版）1、人资主管归总上月工资中出现的问题，整理完整，以备本月工资中补充。
上月20日到30日期间。
2、人资主管将上月使用的工资表格针对出现的问题进行适当的改善。
上月20日到30日期间。
3、完成表格的改善，开始筹划本月工资。
上月20日到30日期间。
4、从人资专员处拿到人资月报，要求人资专员在将人资月报内容与各部门及办事处主管或经理或助理进行核实。
每月5日前必须完成。
5、人资月报中必须有员工姓名，入职时间，离职时间。
每月5日前必须完成。
6、除了人资月报，人资专员在每月5日前还应当提供新进员工的工资申请表，转正员工转正信息以及薪资调整情况，离职员工的截薪信息以及联系方式，晋升情况以及相应的薪资调整，调转情况以及相应的薪资调整。
7、人资主管将人资月报信息以及其他信息汇总后，开始更改工资表格，以匹配员工情况。
此时务必要特别注意上月工资未发出员工，与财务方面、该员工直属上级核对上月工资未开出人员是否可以发出工资。
此工作每月7日前完成。
8、行政专员（或者后期人资专员）在每月5日前收到各部门及办事处的原始考勤记录（经各部门及办事处主管或者经理核实的考勤记录），整理汇总为公司各部门及办事处整体月考勤记录，并在每月8日前提交到人资主管处。
9、考勤记录包含加班信息、请休假信息、法定节假日信息、迟到早退信息、请休假信息等等。
以上信息的原始记录应当在OA上进行体现。
10、人资主管将考勤记录在10日前录入工资表格，并计算出相应的考录入后开始简化表格产生绩效考评资格表格，并发送到各部门及办事处主管或经理，要求各主管以及经理在14日前制定出相关人员的绩效并填写表格回复给人资主管。
11、人资主管在15日将各部门及办事处主管以及经理所回复的绩效情况填写到工资表格中。
并与原始表格进行核实。
12、各部门及办事处助理与经理核实后，需每月12日前，将员工各种押金情况、各种罚款以及扣款情况、各种特殊补助以及奖金情况罗列成表上交。
工资发放管理制度(6篇)
工资发放管理制度一、目的为明确工资计发操作流程，保证工资发放的准确、及时、无误，根据公司实际情况特制定本制度。
二、职责1、财务部会计负责监督并执行此制度，出纳负责工资发放。
2、主管部门负责监督并执行此制度。
三、适用范围适用于所有员工。
四、内容1、每月____号前为工资发放时间，如遇节假日则根据实际情况提前或延迟发放。
2、项目部部于每月____号前将本公司上月的考勤资料，统计汇总交予财务部会计。
3、财务部会计负责所有人人员工资的造册，于每月____号前交予董事长审批。
4、董事长签批后，财务部会计在每月____号将工资表送交出纳，出纳确保在每月____号将上月工资发放到员工工资卡中。
5、工资发放到员工工资卡中后，财务部出纳须在每月发工资的前一天或后一天将员工上个月个人工资条发放到员工手中。
6、离职员工在正式办理离职手续后，可在下月发放工资时领取当月工资。
五、扣除项目1、扣除个人所得税。
2、扣除法定必须代为扣除的有关个人的其它保险类费用。
3、扣除公司内部考勤制度中违规项。
六、工资误算、误法管理1、工资误算、误发时，行政部和财务部必须在发现后立即纠正。
2、因误算、误发而超付的工资，行政部和财务部可向员工行使追索权。
3、因误算、误发而少付的工资，员工本人向行政部提出申请，由行政部和财务部负责查实。
如属实，因误算而少付的由行政部出具证明；因误发而少付的由财务部出具证明。
证明经董事长签批后，给予员工补发。
七、工资资料的查阅及保管1如员工对自己的工资存有疑问，原则上应在工资发放后的五日内持工资存折或工资条到出纳员处查询。
特殊原因不能及时查阅的，可在一个月内到财务部申请查阅。
2、员工只可以查阅自己的工资，不可以任何理由代他人查阅。
3、每月的工资发放资料由财务部会计编制凭证进行相关的账务处理。
工资发放管理制度（2）是一个组织或企业内部制定的关于工资发放的管理规定，旨在规范工资发放的流程和方式，确保公平、及时、准确地向员工发放工资。
公司薪资发放管理制度
公司薪资发放管理制度一、总则本公司薪资发放管理制度旨在确保员工按时获得应得的工资和福利，维护员工的基本经济权益，同时促进公司的稳定发展。
本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职以及合同工。
二、薪资结构公司薪资结构由基本工资、绩效奖金、加班费、津贴补贴、社会保险和公积金等部分组成。
其中，基本工资根据员工的岗位、职责和市场行情确定；绩效奖金依据员工的工作表现和贡献进行评定；加班费按照国家相关法律法规执行；津贴补贴包括但不限于交通补贴、餐饮补贴等，根据公司政策和员工实际情况发放。
三、薪资发放周期公司实行月薪制，薪资发放周期为每月一次。
正常情况下，员工的工资将在每月的最后一个工作日通过银行转账的方式发放到员工指定的银行账户。
四、薪资计算与审核各部门需于每月的固定日期前提交员工考勤记录和绩效考核结果至人力资源部门。
人力资源部门负责核算员工的应发工资，并编制工资表。
工资表经过部门负责人和财务部门的审核无误后，方可进行薪资发放。
五、薪资发放异常处理如遇薪资发放异常情况，如工资延迟发放、金额错误等，员工应及时向人力资源部门反映。
人力资源部门应在接到反馈后的三个工作日内核实情况，并协调相关部门解决问题。
六、薪资保密原则公司尊重员工个人隐私，薪资信息属于个人隐私范畴。
除法律要求或员工本人授权外，任何人不得随意查询、泄露他人薪资信息。
七、制度的修订与解释公司保留对薪资发放管理制度进行不定期修订的权利。
所有修订内容将通过适当的方式通知全体员工。
对于本制度的解释权归公司人力资源部门所有。
八、附则本薪资发放管理制度自发布之日起生效。
如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
工资福利流程管理制度(场景版)
工资福利流程管理制度（场景版）第一章总则第一条为规范公司工资福利管理流程，保障员工合法权益，提高工作效率，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第二章工资福利管理流程第三条工资核算流程（一）人力资源部负责收集员工考勤、加班、请假等相关信息，作为工资核算依据。
（二）财务部根据人力资源部提供的员工工资核算信息，按照国家规定的税法、社会保险费率、公积金比例等计算员工应发工资。
（三）财务部将工资核算结果报请总经理审批。
（四）总经理审批通过后，财务部负责发放工资。
第四条福利管理流程（一）人力资源部负责收集员工福利需求，包括但不限于社会保险、公积金、商业保险、节假日福利等。
（二）人力资源部根据员工福利需求，制定福利方案，报请总经理审批。
（三）总经理审批通过后，人力资源部负责实施福利方案。
（四）财务部负责福利费用的核算、报销和支付。
第三章工资福利发放第五条工资发放（一）工资发放采取银行转账方式，员工需提供本人有效银行账户。
（二）工资发放时间为每月固定日期，如遇节假日提前至节前最后一个工作日。
（三）员工收到工资后，如有异议，可在五个工作日内向人力资源部提出，经核实确有差错的，予以更正。
第六条福利发放（一）社会保险、公积金等福利，由财务部按月划拨至相关部门。
（二）节假日福利、商业保险等福利，由人力资源部负责发放。
（三）员工收到福利后，如有异议，可在五个工作日内向人力资源部提出，经核实确有差错的，予以更正。
第四章工资福利保密第七条工资福利信息属于公司内部机密，员工需保密，不得泄露给无关人员。
第八条人力资源部、财务部等相关人员，在处理工资福利事务时，应严格遵守保密制度，确保信息安全。
第五章附则第九条本制度未尽事宜，参照国家法律法规及公司相关规定执行。
第十条本制度自发布之日起实施，如有修改，另行通知。
第十一条本制度的解释权归公司人力资源部所有。
通过以上工资福利流程管理制度（场景版），旨在规范公司工资福利管理流程，保障员工合法权益，提高工作效率，确保公司内部信息保密。
工资发放流程及步骤
工资发放流程及步骤一、引言工资发放是企业管理中非常重要的一环，直接关系到员工的权益和企业的稳定运作。
一个科学、规范的工资发放流程能够保证工资的准确、及时发放，提高员工的满意度和工作积极性。
本文将详细探讨工资发放的流程和步骤。
二、工资发放流程2.1 工资核算工资核算是工资发放流程的第一步，包括计算员工的基本工资、绩效奖金、加班费等各项工资组成部分。
核算工资时需要考虑员工的实际出勤情况、加班情况、绩效评定结果等因素。
2.2 工资审核工资发放前需要进行工资审核，确保工资核算的准确性和合理性。
工资审核的主要内容包括核对员工的考勤记录、绩效评定结果、加班申请表等相关材料，确保工资核算的依据准确无误。
2.3 工资发放工资发放是工资发放流程的核心环节，包括工资计算、工资支付和工资发放通知。
工资计算一般由财务部门负责，确保工资金额的准确性。
工资支付一般通过银行转账或现金支付的方式进行。
工资发放通知可以通过企业内部网络、邮件等方式通知员工工资发放的时间和金额。
2.4 工资记录工资发放后，需要对工资发放情况进行记录，包括记录工资发放的时间、金额、发放方式等信息。
工资记录的目的是为了方便后续查询和核对，同时也是企业财务管理的一项重要工作。
三、工资发放步骤3.1 确定工资发放周期工资发放周期一般为一个月，也有企业选择半个月或其他周期。
确定工资发放周期的原则是要与企业的财务结账周期相一致，确保工资发放的及时性和准确性。
3.2 收集工资发放所需的材料在工资发放前，需要收集员工的考勤记录、绩效评定结果、加班申请表等相关材料。
这些材料是工资核算和工资审核的依据，必须确保其准确性和完整性。
3.3 进行工资核算和审核根据收集到的材料，进行工资核算和审核工作。
工资核算包括计算各项工资组成部分的金额，工资审核包括核对材料的准确性和合理性。
3.4 进行工资发放在工资核算和审核完成后，进行工资发放工作。
工资发放一般由财务部门负责，根据核算结果支付员工的工资。
关于工资发放日的规章制度
关于工资发放日的规章制度第一章总则第一条为了保障员工的合法权益，规范工资发放流程，提高企业管理效率，特制定此规章制度。
第二条本规章制度适用于本企业所有员工，包括全职员工、临时员工和合同工，所有员工均应遵守并执行本规章制度。
第三条工资发放是本企业对员工劳动的一种回报，是员工应得的权利，必须按照相关法律法规和企业规定进行。
第四条本企业将建立完善的工资发放制度，保证员工工资按时、按量发放，确保员工利益不受损害。
第五条工资发放日为每月的25日，如遇法定节假日或双休日，顺延至最近的工作日。
第二章工资核算与结算第六条本企业将按照员工的实际出勤情况和工作表现进行工资核算。
第七条全职员工的工资由固定工资和绩效工资组成，固定工资为基本工资，绩效工资根据员工的工作表现和业绩进行调整。
第八条临时员工和合同工的工资按照实际工作时间和工作任务进行结算。
第九条工资核算结束后，财务部门将工资发放清单发送给人力资源部门，人力资源部门进行核对确认后，由财务部门统一发放工资。
第十条工资发放前，员工可以通过企业内部系统查询自己的工资情况，如有异议可以向人力资源部门进行咨询和申诉。
第三章工资发放流程第十一条工资发放日当天，员工需准时到达工作岗位领取工资。
第十二条员工领取工资时需出示有效身份证件，以便进行核对确认身份。
第十三条财务部门工作人员根据工资发放清单逐一发放工资，核对员工签名确认。
第十四条如遇员工缺席或无法到场领取工资，须在工资发放日后三个工作日内向财务部门进行请假并说明原因，由财务部门安排退款或其他方式发放工资。
第十五条如员工有异议或发现工资有误，可在工资发放日当天向人力资源部门进行咨询和申诉，人力资源部门将及时处理并反馈处理结果。
第四章工资发放管理第十六条财务部门负责建立工资发放档案，保存员工工资发放记录和相关资料。
第十七条人力资源部门负责员工工资发放的管理及纠纷处理工作。
第十八条公司领导和相关部门负责监督和检查工资发放工作，保证工资发放的公平、公正、合法。
公司规章制度工资发放模板
公司规章制度工资发放模板第一章总则第一条为了规范公司工资发放制度，促进员工积极性，提高工作效率，根据国家相关法律法规，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于本公司所有员工，包括正式员工、合同工及实习生等。
第三条公司工资发放原则：按劳付酬、公平合理、绩效优先。
第四条公司工资发放机构：公司设立财务部门，负责具体的工资发放工作。
第五条公司规定发放工资的时间为每月月底，如遇节假日顺延发放。
第六条公司规定员工的薪酬由基本工资、绩效奖金、津贴等组成，具体数额按照员工的实际工作表现和公司经营状况不同而有所差异。
第七条公司规定员工迟到、早退、旷工等行为会影响其工资发放，具体扣减标准由公司人力资源部门规定。
第八条公司规定员工在离职时未完成交接工作或存在其他违规行为将影响其工资结算，公司有权扣减其应发工资。
第二章员工工资结构第九条公司规定员工的薪酬结构由基本工资、绩效奖金和津贴三部分组成。
1. 基本工资：基本工资按照员工的工作岗位确定，每月固定发放。
2. 绩效奖金：员工绩效按照公司相关评定标准确定，绩效优秀者将获得相应奖金。
3. 津贴：公司提供交通补贴、餐补等津贴，具体标准由公司人力资源部门规定。
第十条公司规定员工在试用期内薪酬按试用期薪酬标准确定，试用期结束后根据员工的工作表现及公司经营状况确定正式工资。
第十一条公司规定员工在休假期间将继续获得工资发放，但不包括绩效奖金。
第十二条公司规定员工提前离职，公司有权根据员工提前离职的情况酌情确定未结算工资数额。
第三章工资发放流程第十三条公司规定工资发放流程如下：1. 财务部门根据人力资源部门提供的员工工资汇总表，核对工资数据。
2. 财务部门将工资数据导入工资发放系统，生成工资单。
3. 财务部门将工资单打印出来，由员工本人签字确认。
4. 财务部门将已确认的工资单发放给员工。
5. 员工在收到工资单后如有任何疑问或异议需及时向财务部门反馈。
第十四条公司规定工资发放遇节假日顺延，如遇国家法定节假日公司规定发放双倍工资。
工资发放流程及步骤
工资发放流程及步骤工资发放是企业管理中非常重要的一环，关系到员工的切身利益，也直接影响着企业的稳定运行。
一个科学合理的工资发放流程及步骤对于企业和员工来说都至关重要。
下面将详细介绍工资发放的流程及步骤。
一、确定工资发放时间。
首先，企业需要确定工资发放的时间。
通常情况下，工资发放时间是每月的固定日期，一般是月底或月初。
企业需要提前确定好每月的工资发放时间，并严格按照时间节点执行，以避免因时间延误而引发的员工不满情绪。
二、计算工资。
在确定好工资发放时间后，企业需要进行工资的计算。
工资计算涉及到员工的基本工资、绩效工资、奖金、加班费等各项收入，以及个人所得税、社会保险、公积金等各项扣款。
企业需要确保工资计算的准确性，避免因计算错误而引发的纠纷。
三、审核工资数据。
在工资计算完成后，企业需要进行工资数据的审核。
审核工资数据是为了确保工资计算的准确性和公正性，避免因数据错误而引发的问题。
企业可以设置专门的审核岗位，对工资数据进行严格审核，确保数据的真实性和完整性。
四、工资发放通知。
在工资数据审核完成后，企业需要向员工发放工资发放通知。
工资发放通知应包括工资金额、发放时间、发放方式等信息，以便员工及时了解到自己的工资情况，并做好相应的资金安排。
五、工资发放。
最后，企业需要按照工资发放通知的内容，按时将员工的工资发放到其指定的账户中。
工资发放可以通过银行转账、现金发放等方式进行，企业需要选择合适的发放方式，并确保工资的及时发放。
总结，工资发放是企业管理中的一项重要工作，一个科学合理的工资发放流程及步骤对于企业和员工来说都至关重要。
企业需要确定好工资发放时间，进行工资计算，审核工资数据，发放工资通知，最后按时将工资发放到员工账户中。
只有做好了这些工作，才能确保工资发放的准确性和公正性，维护好企业和员工的利益。
工资发放流程及制度【范本模板】
薪酬审核及发放流程为了进一步规范公司工资发放流程，加强公司基础管理,特制定本流程.财务部门是发放工资的唯一合法机构一、工资核算审批流程及发放时间：（以下时间如遇节假日顺延）1.每月5日前，人事行政部提交员工上月考勤及人事变动至行政副总裁审核后移交财务部.2.每月8日前，业务部门提交经审批后的上月绩效考核及业绩提成统计表至财务部。
3.每月10日前，财务部核算上月员工工资，并提交行政副总裁审批.4.每月15日，财务部根据公司管理层审批后的工资表发放工资.5.每月16日，财务部给各位员工发工资清单到各自的企业邮箱。
6.员工收到邮件后，仔细查看每条细则，如有疑问请在15天内找相关部门询问7.各部门职责权限：行政部：考勤;人事部：人事变动、薪资架构;业务部门：各部门绩效考核、业绩提成核算；财务部：工资核算、个税代扣、社保等其他扣款；二、在工资中扣除的项目1、个人薪资所得税以及其他法令规定代扣的事项.2、个人承担的社会保险费。
3、公司制度管理中需要扣除的费用.三、社会保险支付办法：1、公司为正式员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险。
2、离职员工离职当月公司为其缴纳社会保险，次月起停缴.如离职当月出勤不满15个工作日，当月停交社会保险。
4、病事假超过一个月（或请假当月出勤不满十五天)的，请假当月公司为其缴纳社会保险，从次月起即停交各类保险。
5、未办理任何手续且无故旷工五天以上者，停缴社会保险。
四、离职人员工资支付办法1、离职员工自离职之日停薪，按日计算。
3、新员工在试用期间离职，当月出勤不满7个工作日，公司不为其支付工资。
4、当月实际出勤不满15天,不享受任何津贴。
五、离职人员一律不予提前结算工资，均按流程在工资表中造发。
六、岗位或职务异动而引起的薪资发生变动，以岗位或职务变动前后的各岗位的薪资分段计算。
本制度自下发之日起执行，由公司财务部负责最终解释。
工资制作及发放流程管理规定
工资制作、发放流程管理办法为完善公司管理制度，规范员工工资核算程序，确保员工工资核算无误，特制订本管理流程。
一、职责1.各部门主管负责员工的考勤、浮动工资管理；2.公司人事负责员工工资的核算、审核、呈报，及本管理制度的修订，执行；3.财务部负责工资的复核、发放。
备注：商超、督导人员工资以财务对账会计每月对账完毕作为发工资前提。
2.员工薪资发放日：①办公室、部门主管、业务员、督导等部门：10日②商超：15日（财务对账会计15日之前完成库存对账后，可根据对账结果核算工资）3.员工工资采用农业银行划账形式或现金形式发放，请各部门负责人将入职人员农行卡号及是否为异地开户行报财务出纳备档。
三、管理监督1.各部门负责人须按以上规定日期准时呈报工资核算资料，相关报表填写要求：①《考勤表》：清楚无误标示出公休日期。
督导类人员当月未享受的公休请标注是核算入出勤工资，还是加入下月调休；该表格中浮动工资要求各部门主管填写，要求清楚无误填写后签字上报人事专员；②销售部各部门《月度绩效完成情况表》，请销售部经理每月将成绩汇总交总经理审批签字后，交于人事专员；③《借支明细表》由财务部负责统计汇总，其中包括工装押金、贴花借支、商场已发工资金额等明细，请财务部经手人汇总后签字，交于人事专员。
2.因部门负责人呈报核算资料不及时，导致工资核算流程受阻，致使员工工资延迟发放，由直接部门负责人承担相关责任，延误1天交纳成长基金10元、延误2天交纳成长基金20元，延误3天交纳成长基金40元，延误4天（及以上）交纳成长基金80元。
3.各部门负责人、人事专员在工资核算流程中，呈报核算资料错误、审核、复核失误，导致员工工资发放错误，责任人首次更改交纳成长基金10元，第2次更改交纳成长基金20元，第3次更改交纳成长基金40元，第4天（及以上）更改交纳成长基金80元。
4.人事行政部、财务部于每月同时跟进当月的工资核算流程，跟踪签呈进度，确保公司发薪日能准时发放薪资。
工资发放流程说明
工资发放流程说明工资发放是企业管理中的一项重要工作，对于员工来说，工资的发放不仅仅是一种收入，更是对工作的结果的认可和奖励。
因此，一个良好的工资发放流程对于企业的员工关系和员工满意度的建立有着非常重要的作用。
一、工资发放流程描述1.工资核算：企业财务部门根据员工的上班考勤记录和薪资计算公式，进行工资核算。
核算包括基本工资、绩效奖金、加班工资、餐补、交通补贴等项。
3.工资发放通知：一般在每月的固定日期，财务部门会向所有员工发送工资发放通知。
通知包括发放日期、发放金额、工资结构等信息。
通常会通过企业内部系统、电子邮件或者企业内部公告等方式进行通知。
4.工资发放准备：财务部门在工资发放前需要准备好相应的工资发放材料，包括工资单、发放现金、银行转账等。
财务人员需要按照发放通知中的工资结构，对工资单进行核对和打印。
5.工资发放方式：工资发放方式有两种，一种是现金发放，另一种是银行转账。
如果是现金发放，财务部门需要将发放现金按照工资单逐一发放给员工；如果是银行转账，财务部门需要将工资单信息导入银行系统，进行批量转账。
6.工资发放登记：财务部门需要记录每个员工的工资发放情况，包括发放时间、发放金额等信息。
这些信息可以用来核对员工的工资发放情况，并作为后续工资发放管理的依据。
7.工资发放确认：员工在收到工资后，需要进行工资发放确认。
确认方式可以是签字确认、电子邮件确认等。
员工需要核对工资发放金额是否准确，并确认工资发放无误。
8.工资异议处理：如果员工对工资发放金额存在异议，可以向财务部门提出申诉。
财务部门需要与员工进行沟通，核实发放金额是否存在错误，并及时进行修正。
二、工资发放流程优化建议1.自动化工资核算：借助现代化财务管理软件，可以将工资核算过程自动化，减少财务人员的工作量，提高工资核算的准确性和效率。
2.电子工资发放通知：采用企业内部系统或者电子邮件的方式发送工资发放通知，可以减少纸质工资条的印制和分发，提高通知的及时性和准确性。
工资结算流程管理制度模板
一、目的为规范公司工资结算流程，确保工资发放的准确性、及时性和合法性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工工资的结算和发放。
三、职责分工1. 人力资源部：负责制定工资结算制度，审核工资发放数据，监督工资发放流程。
2. 财务部：负责工资核算、发放及工资报表的编制。
3. 各部门负责人：负责对本部门员工的考勤、奖惩等情况进行审核，确保工资发放数据的准确性。
4. 员工：了解本制度，按时提交考勤及相关证明材料。
四、工资结算流程1. 考勤统计各部门于每月5日前将本部门员工的考勤表、加班记录等提交给人力资源部。
2. 工资核算（1）人力资源部对各部门提交的考勤表、加班记录等进行审核，并汇总各岗位的工资发放数据。
（2）财务部根据人力资源部提供的工资发放数据，进行工资核算，编制工资明细表。
3. 工资发放（1）财务部将工资明细表提交给人力资源部审核。
（2）人力资源部审核通过后，财务部负责将工资发放至员工工资卡或现金支付。
4. 工资报表编制财务部每月编制工资报表，包括工资发放汇总表、个人所得税申报表等，并及时报送相关部门。
五、工资发放时间1. 工资发放时间为每月15日，如遇节假日或特殊情况，可提前或延后发放。
2. 工资发放需提前做好相关准备工作，确保按时发放。
六、监督与检查1. 人力资源部对工资发放流程进行监督，确保工资发放的准确性、及时性和合法性。
2. 财务部对工资核算和发放工作进行自查，发现问题及时整改。
3. 公司定期对工资发放情况进行检查，确保工资发放制度的执行。
七、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
公立学校工资制作及发放流程
公立学校工资制作及发放流程一、资料准备阶段1、整理上月工资中出现的问题，以备本月工资中补充。
（上月25前）2、整理员工信息：新入人员及工资标准、转正人员及工资标准、离职人员相关信息及发放情况、晋升以及调薪人员工资标准、调转情况及工资标准、员工司龄工资变动情况、员工奖惩情况、五险一金变动情况。
（上月25日前）3、收集每月学校员工绩效考核成绩汇总表（对接学校文化部）。
（上月28日前）4、联系学校财务，结转当月工资。
（上月28日前）5、收集、整理员工月度考勤报表（需经各部门负责人核实确认考勤报表），核对迟到早退及打卡信息、加班信息、请休假信息、中层事假信息、年假信息、法定节假日信息等。
备注：月度考勤周期：上月26日至本月25日，实际考勤天数固定为30天。
（上月26日-28日）二、工资计算阶段（每月30日前完成）5、根据核对后的考勤报表录入员工的实际出勤天数进行工资计算。
6、将上月工资中出现的问题及本月员工信息的变动项进行调整。
三、工资审核阶段7、月工资制作完成后进行自审，并将最终的工资数据导出原始数据、汇总数据、职员数据存档，并将职员数据转化成部门月度工资报表报学校人力部负责人审核。
（每月1日前）8、学校人力负责人审核后的月度工资报表呈学校报财务部进行审核。
（每月2日前）9、学校财务审核后的工资报表打印后交学校人力负责人及财务负责人签字后，最终呈报学校主席审批签字。
（每月6日前）四、工资发放阶段10、将最终审核签字后的工资月报表报财务，由学校财务部负责转换工资发放数据及对接银行，按时发放工资。
11、将本月的工资变动情况及考勤情况经过处理后，在学校群内进行公示，以便员工及时核实工资收入情况。
通告发放管理制度
通告发放管理制度尊敬的各位员工：为了规范和完善公司的发放管理制度，提高工作效率和质量，特制定本通告，以便让大家更加清楚公司的相关规定和要求。
请各位员工仔细阅读，按照执行，不得有违反或忽视的情况发生。
一、发放管理制度的目的和意义发放管理制度是公司内部管理的基础，也是公司顺利运作和发展的重要保障。
通过严格执行发放管理制度，可以保护公司的财产和资产安全，防止财务风险和损失，提高工作效率和质量，促进公司的长远发展。
二、发放管理的原则1. 安全第一：发放管理必须保证员工的人身安全和财产安全，不得有违反安全规定的行为发生。
2. 公平公正：发放管理必须做到公平公正，不得有任何歧视、偏袒或偏离规定的情况发生。
3. 严格规范：发放管理必须严格按照相关规定执行，不得有违反或忽视的情况发生。
4. 节约减少：发放管理必须节约使用，减少浪费，提高资源利用效率。
5. 便于监督：发放管理必须做到透明公开，便于监督和检查，确保执行有据可查。
三、发放管理的内容和流程1. 发放物品：公司发放给员工的物品主要包括工资、奖金、福利、福利等。
2. 发放标准：公司发布发放标准和规定，明确发放条件和方式，并定期调整和更新。
3. 发放流程：公司设立专门的发放管理部门负责发放工作，员工按照规定提交相关材料和申请，经过审核和审批后发放。
4. 发放记录：公司建立健全发放记录和档案，确保发放信息真实可靠，便于查阅和核实。
四、发放管理的责任和义务1. 公司责任：公司必须严格执行发放管理制度，保证发放准确及时，确保员工权益得到保障。
2. 部门责任：部门负责人必须严格按照规定执行发放管理制度，确保部门的发放工作顺利进行。
3. 员工责任：员工必须按照规定及时提交相关材料和申请，并配合公司的审核和审批工作。
五、违反发放管理制度的处理1. 对于违反发放管理制度的行为，公司将按照规定进行处理，包括扣发或停发工资、奖金等，甚至有可能开除员工。
2. 对于严重违反发放管理制度或造成重大损失的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
薪资发放通知实用范本
薪资发放通知实用范本尊敬的员工：首先，感谢各位员工对公司的辛勤付出和贡献。
根据公司规定，现将薪资发放的相关事项通知如下：一、薪资发放时间根据公司的制度和流程规定，薪资将于每月的 10 日发放到您的指定银行账户上。
请确保在此之前已正确填写并提交了工资卡信息。
如有变更，请尽快和财务部门联系更新。
二、薪资核算方式和项目1. 薪资核算方式公司采用标准化工资核算方式，根据您的工作岗位级别、绩效评估和工作天数来计算薪资。
2. 薪资项目薪资项目包括基本工资、绩效奖金、加班费、福利及其他补贴等。
具体金额将根据您的个人工作情况和绩效表现进行核算。
三、薪资发放说明1. 薪资单每月薪资发放时，您将收到一份详细的薪资单，其中包含了您本月的工资计算明细，请仔细核对。
2. 银行转账公司将通过电汇的方式将薪资发放至您指定的银行账户，请确保账户信息准确无误。
若因个人填写错误或其他原因导致薪资无法正常发放，请及时与财务部门联系，我们会尽快解决问题。
四、相关事项说明1. 福利和补贴根据您的合同约定和公司政策规定，各项福利和补贴将按时发放。
如有疑问或需要了解详细的福利政策，请与人力资源部门联系。
2. 扣款和补发如有税款、社保、公积金等扣款项目，将在薪资发放时进行扣除。
同时，如发现薪资发放存在差错或者漏发情况，请及时与财务部门或人力资源部门联系，我们会尽快核实并进行补发。
五、保密原则公司对员工的薪资信息保密，不得向他人透露，防止信息泄露或引发不必要的纠纷。
如发现有员工违反保密原则，将会受到相应的纪律处分。
感谢各位员工对公司的支持和理解。
希望大家按时核对薪资单，并如实向相关部门反映问题。
同时，我们也欢迎各位就薪酬政策和发放流程提出宝贵的建议和意见，以不断改进和提升服务质量。
如有任何疑问或需要进一步咨询，请随时与财务部门或人力资源部门联系。
祝各位工作顺利，生活愉快！公司名称日期。
薪资福利发放管理制度
薪资福利发放管理制度为了规范企业薪资福利的发放流程，保障员工权益和营造公平公正的薪资制度，订立本《薪资福利发放管理制度》。
一、总则1.本制度适用于本企业全体员工。
2.薪资福利发放是员工的合法权益，必需严格依照本制度的规定进行操作。
3.本制度的解释权归企业负责人和人力资源部门。
二、薪资福利发放流程1. 薪资核算1.人力资源部门每月依据员工的出勤情况、工作岗位、薪资标准等因素进行薪资核算。
2.薪资核算应当公正、准确及时。
3.薪资标准应当符合国家法律法规和企业的相关规定。
2. 薪资发放1.薪资发放以月为周期，发放日期为每月25日之后，具体发放日期视当月情况而定。
2.薪资发放方式为银行转账，员工必需供应准确的银行账户信息。
3.如发生转账异常或失败的情况，员工可以向人力资源部门进行申诉和核实。
3. 绩效奖金发放1.绩效奖金是对员工出色工作表现的嘉奖，由各部门领导依据绩效考核结果进行评定。
2.绩效奖金将于每年年底进行评定并在新年之前发放。
3.绩效奖金发放方式和时间与薪资发放相同。
4. 加班工资发放1.加班工资发放以月为周期，依照加班时长和加班工资标准进行核算，额外支出给员工。
2.加班工资发放时间与薪资发放时间相同。
5. 离职结算1.员工离职时，人力资源部门将依据相关规定进行离职结算。
2.离职结算应当在员工最终一天工作日内完成，包含未休年假和其他应发福利的结算。
三、薪资福利管理责任1. 人力资源部门的责任1.人力资源部门负责订立和维护薪资福利发放管理制度，并进行定期的修订和更新。
2.人力资源部门负责薪资核算、薪资发放、绩效奖金发放、加班工资发放和离职结算等工作。
3.人力资源部门负责解答员工关于薪资福利发放的疑难问题，并及时处理员工的申诉。
2. 部门领导的责任1.部门领导应当保证员工的薪资福利定时发放和核算准确无误。
2.部门领导负责评定员工的绩效奖金，并确保公正、合理的调配。
3. 员工的责任1.员工应当供应准确的个人信息、银行账户信息，并及时更新更改。
员工薪酬发放通知
员工薪酬发放通知员工薪酬发放通知尊敬的全体员工：大家好！根据公司的薪酬政策和发放流程，我将向大家通报关于员工薪酬发放的重要信息。
请各位员工务必仔细阅读以下内容。
1. 薪酬发放时间：根据公司规定，每月的薪酬将于当月的最后一个工作日发放。
如遇节假日或特殊情况，我们将提前安排发放时间并及时通知大家。
2. 薪酬发放方式：公司采用银行转账的方式进行薪酬发放，请各位员工务必提供正确的银行账户信息。
如有变动，请及时通知人力资源部门，以免延误薪酬发放。
3. 薪酬单据：为了保证薪酬发放的透明度和准确性，每位员工都会收到一份薪酬单据。
薪酬单据将详细列出各项薪酬构成和扣除项目，请大家仔细核对。
如有疑问或发现错误，请及时与人力资源部门联系。
4. 加班工资和奖金发放：加班工资将根据加班时长和公司政策进行计算，并在薪酬发放时一并发放。
奖金将根据个人绩效和公司业绩进行评定，并在相应的时间节点发放。
具体的加班工资和奖金发放情况将在薪酬单据中进行明确说明。
5. 福利待遇：除了基本薪酬外，公司还提供一系列福利待遇，如五险一金、带薪年假、节日福利等。
具体的福利政策和享受条件将在入职时进行详细说明，并在薪酬单据中进行明确列示。
请各位员工务必注意以上事项，并确保提供正确的个人信息，以便顺利完成薪酬发放。
如有任何疑问或需要帮助，请随时与人力资源部门联系。
最后，感谢大家的辛勤付出和贡献。
希望大家能够继续保持良好的工作状态，共同为公司的发展做出更大的贡献。
祝各位身体健康，工作顺利！人力资源行政专家日期。
发放管理制度[2]
![发放管理制度[2]](https://img.taocdn.com/s3/m/370933740812a21614791711cc7931b765ce7be6.png)
发放管理制度一、制度目的本制度旨在规范企业发放流程，保障发放的公正性、精准性和适时性，确保员工权益得到充分保障，提高企业管理水平和效率。
二、适用范围本制度适用于我公司全部员工的工资、奖金、福利和补偿等各项待遇的发放。
三、定义1.发放：指企业将员工的工资、奖金、福利和补偿等款项转入员工指定的账户或以其他方式供给应员工的行为。
2.发放流程：指从发放申请、审核到实际发放的全过程。
四、管理标准1.发放申请：1.1 员工应依照公司规定的时间节点、方式提交相关申请，并照实填写相关信息。
1.2 申请内容应包括发放类型、发放金额、发放时间等。
1.3 员工部门主管应在规定时间内审核申请是否符合公司规定，并依据员工绩效、出勤情况等因素进行综合考虑。
2.发放核对：2.1 财务部门应按时对发放申请进行审核，核对申请信息的精准性和完整性。
2.2 财务部门应与员工部门主管进行沟通，核实员工的工资、奖金、福利和补偿等款项的发放情况。
2.3 财务部门应保证核对过程的规范性和保密性。
3.发放执行：3.1 财务部门应适时将核对无误的发放申请录入系统，并依照公司规定的发放时间进行转账或其他发放方式。
3.2 财务部门应保证发放凭证的精准性和完整性，并妥当保存相关发放记录。
3.3 发放的方式可以包括银行转账、现金支出或其他合法方式。
4.发放结果通知：4.1 财务部门应在发放后适时将发放结果通知员工部门主管及员工本人。
4.2 员工部门主管应与员工核对发放结果，确保发放的精准性。
4.3 如有发放错误或异议，员工可以向财务部门提出申诉，并供给相关证明材料。
五、考核标准1.发放精准率：按时发放精准率为考核指标之一。
1.1 公司应设立考核指标，对员工发放申请的精准率进行统计和考核。
1.2 发放精准率的考核周期为月度，考核结果计入员工绩效考核中。
2.发放适时性：按时发放为考核指标之一。
2.1 公司应设立发放时间节点，并要求财务部门和员工部门主管按时完成审核和发放工作。
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石家庄市恒威工贸公司文件 密 级：C 类 冀恒威综字[20150525]号 签发人：
关于《工资制作、发放流程》的通知 为完善公司管理制度，规范员工工资核算程序，确保员工工资核算无误及按时发放，特下发此通知。
一、职责
1、事业部负责员工考勤管理及提成申报。
2、人资负责各部门申报数据的薪资核算及审核。
二、薪资核算程序
后附：核算工资资料提供时间明细
三、管理
1、事业部按照薪资材料提交责任表确定责任人呈报核算材料。
2、各事业部审核本部门工资须在10号完成。
3、新员工入职及员工银行卡变更或丢失应于每月10日前将新办理的“河北银行”账号上报综管部登记。
四、罚则
1、各部门须按规定日期准时呈报核算资料，逾期一天给予50元/次处罚。
2、各部门负责人、人资专员在工资核算流程中，呈报核算资料错误、审核复核失误，导致员工工资发放错误，部门负责人及人资专员各处罚10元/人/次。
3、员工工资核算，接受员工监督，如有遗漏、错算情况，当事人应在发放工资后的十个工作日内到综管部书面上报情况说明，经查属实，将在下月工资中予以核发补发、扣发事项。
综管部 二Ｏ一五年五月二十五日 主题词：通知
呈报： 董事长、总经理 抄报：事业部总监、事业部经理 传至： 公司各部
打印： 田晓彤 校对： 何谓然 共打印一份。