进货检验流程及规范模板
食品进货查验记录制度模版
食品进货查验记录制度模版一、目的为确保食品进货的合规性和安全性，规范食品进货的查验流程和记录，及时发现并纠正问题，保障食品安全。
二、适用范围本制度适用于所有食品进货查验工作。
三、职责1. 食品采购部门负责根据采购计划进行食品进货，并按照本制度的要求进行查验。
2. 食品质检部门负责对进货的食品进行质量检验，并做好相应的记录。
3. 食品仓储部门负责对进货的食品进行入库管理和存放，并配合质检部门进行查验工作。
4. 食品安全监管部门负责监督检查食品进货查验工作的执行情况，及时发现并处理问题。
5. 相关员工应按照本制度的规定执行进货查验工作，如发现问题应及时报告并采取相应的措施。
四、进货查验流程1. 收货验收：负责人在货物到达时，与供应商进行验货，检查货物是否与进货清单一致，是否存在破损、污染等问题。
2. 标签检查：检查食品包装上的标签是否完整、清晰，并核对相关信息是否与进货清单一致。
3. 外观检查：检查食品外观是否正常，如有异样应进一步排查。
4. 包装检查：检查食品包装是否完好无损，是否有异常气味。
5. 质量抽检：根据质检部门的要求，对进货的食品进行抽样并送往质检部门进行质量检验。
6. 入库管理：负责人在验收合格后，将食品按照规定的存放标准进行入库管理，并进行相应的记录。
五、查验记录1. 进货清单：记录食品进货的详细信息，包括供应商名称、食品名称、数量、价格等。
2. 收货验收记录：记录食品收货验收的结果，包括验货人员、验货日期、验货结论等。
3. 标签检查记录：记录食品标签检查的结果，包括标签完整性、清晰度、信息是否准确等。
4. 外观检查记录：记录食品外观检查的结果，包括外观是否正常、是否有异常等。
5. 包装检查记录：记录食品包装检查的结果，包括包装是否完好无损、是否有异味等。
6. 质量抽检记录：记录食品质量抽检的结果，包括抽检样品、抽检日期、抽检结论等。
7. 入库管理记录：记录食品入库的详细信息，包括入库日期、货物存放位置、负责人等。
检验规范---精品模板
检验规范
1、目的
强化原物料、半成品、成品鞋品质控制
2、范围
本规范适用于物资材料采购，材料入库检验、半成品品质检验、成品鞋品质检验
3、职责
a)仓管员对进货的材料物资要有品质观念,做好货物帐目、数量、品质的查验与签收;
b)品管部要按检验规范严格把关，做好以下原材料、半成品、成品鞋的检验和记录，并提
出检验报告。
1—23
ATM/1-11 检验规范第3版第0次修改
1-25
1-26
根据中华人民共和国国家标准GB/T2828。
1—2003结合本行业的特点，确定我厂的抽样检验执行标准及质量接受限按下表操作：
分发号：
1—27。
原料进货验收制度模板范本
原料进货验收制度模板范本一、目的为确保本企业生产用原料的质量安全，保护消费者权益，依据相关法律法规，制定本制度。
本制度旨在规范原料进货验收工作，确保原料符合法定要求，防止不合格原料流入生产环节。
二、适用范围本制度适用于企业采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的进货验收工作。
三、职责与权限1. 采购部门负责原料的采购和供应商的管理，确保供应商符合法定资格。
2. 质量检验部门负责原料的验收检验工作，对原料质量进行判定。
3. 仓库管理部门负责原料的储存和保管，确保原料在储存过程中质量不受影响。
4. 各部门应相互协作，共同做好原料进货验收工作。
四、验收程序1. 采购部门在采购原料时，应查验供货者的许可证和产品合格证明文件，了解供货者的生产能力和质量管理水平。
2. 质量检验部门对采购的原料进行验收检验，检验内容包括：外观、规格、数量、质量合格证明等。
必要时，可对原料进行抽样检验。
3. 仓库管理部门在接收原料时，应核对采购订单和验收报告，确保原料符合采购要求。
4. 对无法提供合格证明文件的原料，质量检验部门应依照食品安全标准进行检验。
5. 各相关部门应做好验收记录，记录内容包括：原料名称、规格、数量、供货者、验收日期等。
五、不合格原料处理1. 对验收不合格的原料，质量检验部门应立即通知采购部门和仓库管理部门，暂停使用该批原料。
2. 质量检验部门应对该批原料进行进一步检验，确认不合格原因。
3. 采购部门应与供货者沟通，要求其承担更换、退货等责任。
4. 仓库管理部门应做好不合格原料的隔离存放，防止与合格原料混淆。
六、持续改进1. 企业应定期对原料进货验收工作进行审查，评估验收制度的有效性，发现问题及时改进。
2. 企业应加强员工培训，提高员工的质量意识和操作技能。
3. 企业应与供应商建立长期稳定的合作关系，定期对供应商进行评价，确保供应商质量稳定。
七、记录与追溯1. 企业应做好原料进货验收记录，记录应真实、完整、准确，便于追溯和查询。
食品进货检查验收制度模版
食品进货检查验收制度模版一、目的与范围该制度的目的是确保所进货物符合相关法律法规和公司的质量要求，并保证供应商的合法性和稳定性。
适用范围包括所有食品进货环节。
二、定义1. 进货物：指公司为生产或销售目的而购进的食品、原料、包装材料等物品。
2. 验收：指对进货物进行检查和确认是否符合质量标准和要求的活动。
3. 供应商：指为公司提供食品进货物或相关服务的单位或个人。
三、进货前验收1. 提供资料：供应商应提供进货物的相关资料，包括产品检验报告、生产许可证、质量控制系统证书等，并经过公司审核确认。
2. 处理措施：对于进货物不合格或违规的情况，公司应要求供应商采取相应的纠正和整改措施，并定期跟进进展。
四、进货物检查验收1. 到货验收：公司在进货物到达时进行验收，应按照进货物的类型和规格进行检查，包括外观、包装、标签、有效期等方面。
2. 抽样检验：对于某些食品进货物，公司可以进行抽样检验，以确保其质量和安全性。
抽样检验结果应记录并留样备查。
3. 质量标准：验收时，应与供应商约定的质量标准和要求进行比对，如有不符合的情况应予以退货或交涉。
五、验收记录和归档公司应编制进货检查验收记录，包括货品名称、规格、供应商、检验员、检验时间、检验结果等内容，并在验收后及时归档保存。
六、供应商管理1. 供应商评估：公司应对供应商进行评估，包括对其法人资格、生产能力、质量管理体系等方面进行评价，并建立供应商档案。
2. 供应商培训：对于发现供应商存在问题的情况，公司应与供应商进行沟通并提供培训机会，以解决问题并确保不再发生。
七、风险预防与管理1. 定期检查：公司应定期对进货物进行检查和复核，以防止潜在风险和质量问题的发生。
2. 持续改进：公司应根据实际情况和市场需求，不断完善和改进该制度，以提高食品进货的质量和安全性。
八、违规处理对于违反该制度的供应商或公司内部人员，将按照公司相关规定进行处理，可能包括警告、罚款、终止合作等措施。
产品质量检验规程(已审)【范本模板】
仓管员
办理手续
1。5。4 仓管员按《产品质量检验单》的结果办理相关手续。
未经检验的产品不得投入使用、加工，公司不允许“因急放行”.
共 10 页 第1页
滨州中顺内燃机配件有限公司 产品质量检验规程
文件编号：AD/QD-34 制定日期：2013-03 编制部门：质管部
版本：B/0
1.6 进货检验不合格处理流程:
规定过程检验的方法，使检验工作有章可循，确保产品质量能够及时管控或整改,防止批量不良品产生。 2.2 范围：
适用于本公司车间产品的加工过程。 2。3 职责： 2.3。1 车间检验员负责按《机械加工工序卡片》检验方法、检验项目进行首件复查确认和巡检，需要时(当巡检发
现过程质量不稳定时)要做完工检。检查操作员的自检记录情况. 2。3.2 车间操作员负责按《机械加工工序卡片》进行产品加工，在每个过程开始或换人、换机、换产品,更换工装、
01 01 01 12 12
12
1。9 外协配件原材料检验和试验：
1。9。1 对原材料的性能试验按《外购、外协件检查作业指导书》，且要求原材料供方在每批交货中提供对应的检
测报告及材质证明书，检验员对照产品原材料的标准核查各项实测结果及有效性。对金属配件每年至少两次
Hale Waihona Puke 对原材料机械性能及化学成份进行抽查（公司不能检测时可委外）,试棒至少 3 根，按 C=0 接收准则。
滨州中顺内燃机配件有限公司 产品质量检验规程
文件编号：AD/QD-34 制定日期：2013-03 编制部门：质管部
版本：B/0
1 进货检验规程
1。1 目的：
规定与产品有关的采购物资（如原材料、包材、外加工品、采购物品等）进货检验的方式和标准，确保产品
原辅材料进货查验记录制度范本
原辅材料进货查验记录制度范本1.目的和适用范围本制度的目的是确保公司采购的所有原辅材料的进货查验过程标准化、规范化，并能有效地记录和跟踪原辅材料的进货情况。
适用于公司所有涉及原辅材料进货的部门和人员。
2.定义2.1 原辅材料：公司用于生产加工产品的各种原材料和辅助材料。
2.2 供应商：向公司提供原辅材料的供应商或供货单位。
3.工作流程3.1 采购部门负责与供应商进行联系、洽谈和签订采购合同，明确采购的原辅材料的品种、规格、数量、价格等细节。
3.2 采购部门收到供应商送交的原辅材料时，对原辅材料进行查验。
查验的内容包括但不限于：品名、规格、数量、质量状态等。
3.3 查验结果应与采购合同中的约定进行核对，如有不符，应及时与供应商进行沟通协商解决。
3.4 查验合格的原辅材料由采购部门领取并安排妥善存放，查验不合格的原辅材料应立即退回供应商，并记录退货原因。
3.5 采购部门应将每次进货的原辅材料情况详细记录，包括进货日期、供应商信息、原辅材料名称、规格、数量、质量状态等。
4.原辅材料进货查验记录内容4.1 进货日期：记录原辅材料进货的具体日期。
4.2 供应商信息：记录供应商的名称、地址、联系人、联系电话等信息。
4.3 原辅材料名称：记录原辅材料的具体名称。
4.4 规格：记录原辅材料的具体规格、型号等。
4.5 数量：记录原辅材料的进货数量。
4.6 质量状态：记录原辅材料的质量状态，如合格、不合格等。
4.7 查验人员：记录进行原辅材料查验的人员。
4.8 查验结果：记录原辅材料查验的结果，如合格、不合格等。
4.9 备注：记录其他需要备注的信息。
5.查验结果处理5.1 如果原辅材料查验结果合格，采购部门应将原辅材料妥善存放，并及时将查验记录归档存档。
5.2 如果原辅材料查验结果不合格，采购部门应立即与供应商联系，并退回原辅材料。
同时，采购部门应记录退货原因，并与供应商协商解决问题。
5.3 对于多次查验结果不合格的供应商，采购部门应将其列入黑名单，不再与其合作。
进货查验记录管理制度模版
进货查验记录管理制度模版一、目的和范围本制度的目的是规范企业的进货查验记录管理，确保进货质量符合要求，以提高企业产品质量和客户满意度。
本制度适用于所有涉及进货的部门和岗位。
二、定义1. 进货查验记录：是指对进货物品进行查验和记录的过程。
2. 进货查验记录管理：是指对进货查验记录的收集、整理、保存和利用等活动的管理。
三、职责和义务1. 仓库管理员：(1) 负责根据进货单，对进货物品进行查验，确保其质量符合要求。
(2) 记录每次进货的查验结果，包括物品名称、产地、生产日期、批次号、数量、质量状况等。
(3) 及时将进货查验记录报告上级主管部门和有关部门。
(4) 负责定期对进货查验记录进行整理、归档和保存，确保其完整和准确性。
2. 采购部门：(1) 负责与供应商进行谈判和签订进货合同，明确质量要求。
(2) 监督供应商的产品质量，确保供应商交付的物品符合合同要求。
(3) 在进货合同中明确进货查验的要求和标准。
(4) 对进货查验记录进行定期汇总和分析，及时发现问题并提出改进措施。
四、流程和步骤1. 进货查验前：(1) 采购部门与供应商签订进货合同，并明确对进货物品的质量要求和检验标准。
(2) 仓库管理员根据进货合同准备查验所需的检验工具和设备。
2. 进货查验中：(1) 仓库管理员按照进货单上的物品清单，对进货物品进行查验。
(2) 对每个物品，仓库管理员记录物品的名称、产地、生产日期、批次号、数量、质量状况等信息。
(3) 对不合格或有疑问的物品，必须及时通知采购部门，并进行进一步处理。
3. 进货查验后：(1) 仓库管理员将进货查验记录上报给上级主管部门和有关部门。
(2) 采购部门负责对进货查验记录进行汇总和分析，及时发现问题并提出改进措施。
(3) 进货查验记录由仓库管理员定期整理、归档和保存，确保其完整和准确性。
五、记录的保存和利用1. 进货查验记录的保存：(1) 进货查验记录由仓库管理员按照规定的格式进行归档和保存。
检验规范(B类)【范本模板】
常州市捷阜电子有限公司检验文件汇编版本号：2011年A版实施日期: 2011年8月15日目录1、原辅材料进货检验规范——-——--—-—--——-——- JF/JS-JY—01A2、过程检验规范—-——-—--—--——-——————-—-——- JF/JS-JY—02A3、成品检验规范—-————-——-—-—-———--—-—----JF/JS-JY-03A4、成品抽样检验规范 --———-——-——--————----- JF/JS-JY—04A5、原辅材料重检检验规范———--—---—-———-----—JF/JS-JY-05A原辅材料进货检验规范JF/JS—JY—01A过程检验规范JF/JS—JY-02A1、作业内容：1。
1下表中所列出的每一道工序批量生产前，都应由过程检验人员进行首件检查，合格后方可继续生产.1。
2产品正常生产过程中，每一道工序,至少巡回检查一次.1。
3抽样数：首检检查1件或1件以上，巡回检验至少2件或2件以上。
2、过程检验人员依据下表所列项目和要求进行检查并填写“生产工序流转卡”。
成品检验规范JF/JS—JY—03A成品抽样检验规范JF/JS-JY—04A1、主题内容本标准规定了本公司以合格质量水平为质量指标的一次抽样方案及抽样程序。
2、适用范围本程序适用本公司所有的出厂产品的抽样程序的允收标准.3、引用标准GB2828。
1-2003 逐批检查计数抽样程序及抽样表GB2828.1—2003 一般检查水平Ⅱ4、术语和符号4.1样本大小（n)：样本中所包含的样本单位数，称为样本大小。
4.2合格质量水平（AQL）：在抽样检查中,认为可以接受的连续提交检查批的过程平均上限值，称为合格质量水平。
4.3合格判定数（Ac）：作出批合格判断样本中所允许的最大不合格品数或不合格数，称为合格判定数。
4.4不合格判定数（Re）：作出批不合格判断样本中所不允许的最小不合格品数或不合格数,称为不合格判定数.正常检查：当过程平均接近合格质量水平时所进行的检查，称为正常检查.4.5样本大小字码：根据提交检查批的批量与检查水平确定的样本大小字母代码，称为样本大小字码。
食品与食品原料采购进货查验制度模版
食品与食品原料采购进货查验制度模版一、目的与适用范围本制度的目的是规范食品与食品原料的采购进货查验流程，确保采购的食品和食品原料的质量符合相关标准和要求，以保障食品安全。
本制度适用于我司所有食品与食品原料的采购进货环节。
二、定义1. 食品：包括加工食品、原料食品等各类食品产品。
2. 食品原料：用于食品加工生产的各类食品原材料。
3. 采购：指我司对食品与食品原料进行购买的行为。
4. 进货查验：指我司对采购的食品与食品原料进行检验、验收的过程。
三、采购程序1. 采购需求确认：采购部门根据生产计划和销售需求确认所需的食品与食品原料种类、数量和质量要求，并填写采购申请表。
2. 供应商选择：采购部门根据我司的供应商审核程序，选择合格的供应商进行询价或招标，并与供应商签订采购合同。
3. 供应商评估：采购部门对供应商的经营资质、产品质量、交货期等进行评估，并记录评估结果。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商达成一致后，签订采购合同，并约定质量标准、交货期等具体要求。
5. 采购执行：按照采购合同要求，采购部门及时向供应商下发正式采购订单，并提醒供应商按时交货。
四、进货查验流程1. 采购检验通知：采购部门在收到供应商交货通知后，立即通知质量监控部门进行进货查验。
2. 进货查验准备：质量监控部门收到采购检验通知后，负责准备相应的进货查验设备和工具，并确保设备的准确性和可靠性。
3. 进货查验操作：质量监控部门按照相关的标准和要求，对食品与食品原料进行外观、气味、颜色、温度等方面的检验，并取样进行实验室检测。
（注：实验室检测结果需在规定时间内出具）4. 进货查验记录：质量监控部门对每次进货查验的情况进行详细记录，包括采购物料名称、规格、数量、进货日期、供应商、检验结果等信息。
5. 进货查验分类处理：根据进货查验结果，质量监控部门将每批次进货分为合格、不合格和待判定三种情况，合格的即时入库，不合格的及时通知采购部门退货，并进行退货处理，待判定的依据实验室检测结果做出相应决策。
来料检验作业指导书模板
来料检验作业指导书模板来料检验作业指导书目的：对IQC品检人员的作业方法及流程进行规范,提高IQC检验作业水平，控制来料不良，提高品质。
1、实用范围：来料进料检验2、质检步骤（1）来料暂收（2）来料检查（3）物料入库3、质检要点及规范（1）来料暂收：仓管收到供应商的送货单后根据送货单核对来料：数量，种类及标签内容等无误后送交IQC检验，予以暂收，并签回货单给来料厂商。
（2）来料检查：IQC品检人员收到进料验收单后，依验收单和采购单核对来料与标签内容是否相符，来料规格，种类；是否相符，如不符拒检验，并通知仓管、采购及生管，如符合，则进行下一步检验。
一般先抽查来料的一定比例（以仓库来料质检标准），查看品质情况，再决定入库全检，还是退料。
（3）检查内容：（1）外观：自然光或日光灯下，距离样品30CM目视；（2）尺寸规格：用卡尺/钢尺测量，厚度用卡尺/外径千分尺测量；（3）粘性分别按：GB/T4852-2002、GB/T4851-1998、GB/T2792-1998中方法执行，结果记录于《可靠度测试报告》中；（4）包装完好、标识正确、完整、清晰，环保材料查看是否贴有相应的环保标签，第一批进料时要附SGS 报告及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告；（5）检验合格后贴上合格标签，填写《物料检验表》并通知仓库入库，仓库要按材料类型（环保与实用型）及种类分开放置标示清楚，成品料由IQC人员包装放于待出货区。
以仓库物料质检标准。
（6）物料入库：检查完毕，要提交《原材料进库验货》交上级处理，并对合格暂收物料进行入库登记。
异常物料特《原材料进库验货》批示后，按批示处理。
4、注意事项（1）要保持物料的整洁。
（3）新的物料需给技术开发部确认。
5、异常处理办法物料在检验过程中发现异常，即时向采购及品管主管反映，录求解决方法，尽快处理。
6、不合格品的处理：（1）IQC判定为不合格时，在产品包装外贴上退货/拒收标签，把产品转移到不合格/退货区域，并报品质主管确认签字后，送采购/生管签名后发到供应商，供应商未在2个工作日内回复的报仓库直接作退货处理；如为急料，经品质主管与采购，生管，业务协商后，呈经理审批，按评审意见办理；（2）跟据供应商提供的改善方案，IQC品管员对下批来料改善效果进行确认，并记录结果。
进货查验记录管理制度LH范本
进货查验记录管理制度LH范本一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范进货查验记录的管理，加强对进货流程的监督和控制。
适用于公司所有的进货活动。
二、基本原则1. 指导原则：本制度遵循合法、公平、公正、透明的原则，保证进货查验记录的真实性和准确性。
2. 责任原则：各部门和人员对于进货查验记录负有相应的责任和义务，严格按照相关规定操作。
3. 监督原则：建立健全的监督机制，确保进货查验记录的合规性和完整性。
4. 效率原则：简化流程，提高办事效率，确保进货查验记录能够及时记录和整理。
三、主要内容1. 进货查验记录的要求：（1）进货查验记录应包括进货时间、供应商信息、货物明细、规格、数量、价格、质量状况等相关信息。
（2）进货查验记录应有进货部门负责人签字确认，并附具体的查验结果或问题反馈。
（3）进货查验记录应按照时间顺序归档存储，便于查阅和查询。
2. 进货查验记录的流程：（1）采购部门接收到供应商提供的货物后，应及时进行货物查验。
如发现问题，应及时与供应商沟通，并进行记录。
（2）进货查验记录由采购人员填写，并由进货部门负责人签字确认。
（3）进货查验记录应及时上报给财务部门，供财务部门核对采购金额和进货数量。
（4）进货查验记录归档存档，确保数据安全和可查询性。
3. 进货查验记录的管理要求：（1）进货查验记录应按照保密原则进行管理，避免信息泄露。
（2）对于数据异常或不合规的进货查验记录，应及时进行调查和处理，并追究相关责任。
（3）建立健全的数据备份措施，确保进货查验记录的安全性。
（4）定期进行进货查验记录的检查和复核，确保记录的准确性和完整性。
四、责任划分1. 采购人员责任：（1）负责填写进货查验记录，明确货物的规格、数量、价格等信息。
（2）负责与供应商沟通和协商，解决进货过程中的问题。
（3）按照规定时间上报进货查验记录。
2. 进货部门负责人责任：（1）对进货查验记录进行审核和确认，确保记录的准确性和完整性。
（2）及时反馈进货问题，提出改进建议。
食品进货查验制度范本
食品进货查验制度范本一、背景和目的为了确保食品安全，保障消费者的权益，加强对食品进货的管理和检验，制定本食品进货查验制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有进货食品的查验，包括原材料、半成品和成品。
三、责任和义务1. 采购部门负责食品的选购和进货工作，并保证采购的食品符合国家相关法律法规和标准。
2. 仓储部门负责对进货食品的查验和储存，确保食品的安全和质量。
3. 质量检验部门负责对进货食品进行检验和验货，并向上级报告食品质量情况。
4. 销售部门负责对进货食品的发货和销售，确保食品安全和合规性。
四、食品进货查验流程1. 采购部门根据需求编制食品进货计划，并与供应商进行协商和签订进货合同。
2. 采购部门收到进货食品后，仓储部门负责将食品送至专用存储区域进行储存，待查验前不得拆封或使用。
3. 质量检验部门按照国家相关标准和要求对进货食品进行抽样检验，包括外包装和内部成分检测。
4. 质量检验部门根据检验结果开具验货报告，其中应明确食品是否合格，若不合格应说明原因和处理意见。
5. 若食品经检验合格，仓储部门将其放行，并向销售部门发货。
6. 若食品经检验不合格，质量检验部门应立即通知采购部门和供应商，并按照公司规定进行退货、更换或处置处理。
7. 销售部门收到进货食品后，应密切关注食品的保质期和储存条件，确保食品在销售前符合要求。
五、食品进货查验记录1. 采购部门应对每批进货食品进行详细记录，包括供应商信息、进货日期、进货数量等。
2. 仓储部门应对进货食品的存储情况进行记录，包括存储位置、存储条件、存储时间等。
3. 质量检验部门应对每批进货食品的检验结果进行记录，包括抽样数量、检验方法、检验结果等。
4. 销售部门应对每批进货食品的销售情况进行记录，包括销售日期、销售数量、销售渠道等。
六、食品进货查验结果处理1. 若进货食品检验结果合格，仓储部门和销售部门可正常发货和销售。
2. 若进货食品检验结果不合格，质量检验部门应立即通知采购部门和供应商，并按照公司规定进行退货、更换或处置处理。
进货查验与索证索票制度范本
进货查验与索证索票制度范本一、目的与适用范围本制度的目的是为了加强对进货活动的管理和监督，保证进货的合规性和准确性，防止违规行为发生。
适用于所有需要进行进货活动的部门和人员。
二、基本原则1.合规性原则：进货活动必须符合相关法律法规的规定，且各项凭证、文件和票据必须真实、准确、完整。
2.监督原则：各部门负责人应加强对进货活动的监督和管理，确保进货的合规性和准确性。
三、进货查验1.进货凭证（1）进货申请单：由进货人员填写，包括进货物品的名称、数量、规格、要求等详细信息。
（2）供应商合同或协议：进货前应与供应商签订合同或协议，确保供应商的资质和供货的可靠性。
2.进货查验程序（1）进货物品的质量查验：在进货后，应对所进货物品的质量进行查验，确保与合同或协议中约定的品质一致。
（2）进货物品的数量查验：检查所进货物品的数量是否与进货申请单中的数量一致。
（3）进货物品的完好程度查验：检查所进货物品是否完好无损，如有损坏或缺失应立即向供应商提出索赔或更换要求。
四、索证索票1.索证索票的范围：根据进货活动的需要，对相关凭证、文件和票据进行索证索票。
2.索证索票的程序（1）进货凭证：对进货申请单、供应商合同或协议以及其他相关凭证进行索证索票，确保凭证的真实性和准确性。
（2）进货文件：对进货相关的文件进行索证索票，如进货报告、进货验收报告等，确保文件的完整性和准确性。
（3）进货票据：对进货相关的票据进行索证索票，如发票、付款凭证等，确保票据的真实性和准确性。
五、责任与处罚1.相关部门负责人应负责组织实施本制度，并对进货活动的真实性和准确性承担责任。
2.对违反本制度的人员，将严肃追究其责任并给予相应的处罚，包括警告、扣除绩效工资、降低职务等。
六、制度的执行与监督1.相关部门负责人应确保本制度的有效执行，并定期进行进货活动的检查。
2.监督部门应对进货活动进行监督和检查，并向相关部门反馈检查结果。
以上为进货查验与索证索票制度的范本。
食品进货查验制度模版
食品进货查验制度模版一、制度背景与目的食品安全是人民生命健康的第一保障，为加强食品安全管理，规范食品进货查验流程，保障食品安全，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位各部门食品进货查验工作。
三、制度内容1. 进货查验基本要求1.1 采购人员应仔细了解、熟悉所采购食品的基本情况，确保所购食品符合国家相关食品安全标准。
1.2 进货前需对供应商进行评估，确保供应商的信誉度和资质，选择可靠的供应商。
1.3 确保进货环节中的温度、湿度、卫生等条件符合食品安全标准，避免食品变质、污染。
2. 进货查验流程2.1 采购人员根据所购食品的种类和数量编制进货计划，并与供应商确认交货时间、方式及货品质量要求。
2.2 采购人员与供应商签订进货合同，并明确质量标准、退换货条件等。
2.3 采购人员在收货时进行查验，对食品的包装、标签、保质期、批号等进行检查，确保食品无异常情况。
2.4 如存在食品包装破损、标签不清晰、保质期过期等问题，采购人员应及时与供应商沟通并要求处理。
2.5 采购人员需将进货情况记录在进货查验记录表中，包括食品种类、数量、供应商、进货时间等。
3. 进货查验的责任与权限3.1 采购部门负责制定并实施进货查验制度，对食品进货负主要责任。
3.2 采购人员在进货查验过程中具有相应的权限，包括与供应商沟通、处理进货问题，并追踪货物退货情况等。
3.3 进货查验过程中，如出现食品质量问题，采购人员有权与供应商协商处理或要求退换货。
3.4 如有需要，采购部门可委派专人负责食品进货查验工作，并提供相应的培训。
四、违规处理4.1 如采购人员在进货查验过程中不按规定执行，导致食品质量问题或影响食品安全，将进行相应的违规处理。
4.2 采购人员如故意销毁或隐匿相关进货查验记录，或徇私舞弊影响食品安全，将进行严肃处理，甚至追究法律责任。
五、制度执行与监督5.1 食品进货查验制度的执行由采购部门负责，监督由食品安全监管部门负责。
进货查验和查验记录制度模版
进货查验和查验记录制度模版一、制度目的本制度的目的是为了确保企业在进货过程中的商品质量和数量，及时发现问题并采取相应的措施，保障企业的正常经营和供应链的稳定性。
二、适用范围本制度适用于企业的进货查验和查验记录管理工作，涉及到的所有人员都应遵守该制度。
三、责任和权限1. 采购部门的责任和权限：a. 负责与供应商沟通，并选择合适的供应商进行进货；b. 按照合同规定的数量、质量要求进行查验，并与供应商进行协商处理；c. 对进货查验记录进行汇总和分析，及时报告给相关部门。
2. 仓储部门的责任和权限：a. 负责接收和验收进货商品，并按照规定程序进行查验；b. 报告和记录进货商品的数量、质量问题，并及时通知采购部门；c. 负责对进货查验记录进行归档和保存。
四、进货查验流程1. 供应商送货到达仓库时，仓储部门负责接收，并进行以下查验：a. 检查货物的外包装是否完好无损；b. 核对货物数量是否与送货单一致；c. 检查货物是否与合同要求的规格、型号、版本等相符；d. 验证货物的质量是否符合国家相关标准。
2. 查验结果处理：a. 如发现货物存在质量问题，仓储部门应及时通知采购部门，并与供应商协商处理方式，如退货、换货或赔偿等；b. 如发现货物数量不符，仓储部门应与供应商核对，并记录进货差异；c. 查验合格的货物，仓储部门应及时入库，并记录相关信息。
五、进货查验记录1. 进货查验记录包括以下内容：a. 供应商名称、送货日期、货物名称和数量、查验人和日期等基本信息；b. 货物质量、数量的查验结果；c. 如有问题，记录问题的具体描述和处理方式；d. 查验结果的签字确认。
2. 进货查验记录的存档和管理：a. 仓储部门负责将进货查验记录归档并妥善保存，记录按照时间顺序进行编号和分类存档；b. 进货查验记录应定期进行审查，并与采购部门和供应商进行核对；c. 若发现问题，应及时记录并报告给相关部门，进行问题的追踪和处理。
六、制度的执行与监督1. 执行责任：a. 采购部门对进货查验和查验记录的执行负责，并提供相应的支持和指导；b. 仓储部门负责具体的查验和记录工作，并按照制度要求进行执行。
进货查验记录管理制度LH模版
进货查验记录管理制度LH模版一、目的与范围为规范公司的进货查验工作，保证产品质量和安全，制定进货查验记录管理制度。
本制度适用于公司所有进货查验活动，包括但不限于原材料、半成品及成品的进货查验。
二、责任与权限1. 质量部门负责全面组织和监督进货查验工作，对质量风险点进行有效管控。
2. 采购部门负责制定进货查验标准，与供应商协商一致，并对进货查验结果负责。
3. 仓储部门负责对进货物品进行接收、储存和保管，并配合质检部门进行查验工作。
4. 供应商需按照相关合同和要求提供具备合法资质的产品，并配合公司进行进货查验。
5. 所有员工有责任遵守本制度，积极参与进货查验工作，并及时报告异常情况。
三、进货查验记录管理流程1. 采购部门向供应商发出进货要求，并与供应商约定进货时间、数量和质量标准。
2. 供应商将货物送至公司仓库，仓储部门按照规定进行验收，并进行外观和尺寸的初步检查。
3. 质检部门根据产品的性质和要求，对货物进行全面的检验，包括但不限于外观、尺寸、质量、包装等方面。
4. 质检部门负责记录进货查验的结果，包括正常品、不合格品和待确认品的数量并做好标识。
5. 不合格品需要进行隔离处理，同时通知供应商，并与供应商进行协商处理，最终由采购部门决定是否接收。
6. 待确认品需要进一步检验和确认，质检部门需在规定时间内完成确认工作，并及时通知供应商和采购部门。
7. 采购部门负责将进货查验记录归档并保存，供应商需保留相关文件和记录作为备查。
四、进货查验记录的内容1. 进货查验日期、时间和地点。
2. 采购订单号、供应商名称和供应商编号。
3. 进货物品的名称、规格、数量，以及单位。
4. 进货标准和要求。
5. 质检员的姓名和职务。
6. 进货查验结果，包括正常品、不合格品和待确认品的数量。
7. 不合格品的处理和处理结果。
8. 待确认品的检验和确认结果。
9. 相关文件和记录的归档情况。
五、进货查验记录的保密性所有与进货查验记录相关的信息和文件应严格保密，只限相关岗位人员知悉，严禁泄露或外传。
进货查验记录管理制度模板（六篇）
进货查验记录管理制度模板为加强我公司产品质量管理，保证产品质量符合要求，严把材料质量进货关，促进我公司产品质量更上一个台阶，特制定本制度。
一、职责1、险部是产品质量检验的归口部门，负责公司材料进货的检验、试验的委托工作。
二、工作程序1、质检员对公司产品所需材料按标准或合同的规定进行进货查验，经查验合格后，方可办理入库手续。
2、当某些检验或试验项目本公司不能进行时，由质检部委托有资质的单位进行检验或试验，对委托单位能力、资质进行评价，填写供方评价记录。
3、检验结束后，质检员及时做好状态表标识，经检验不符合要求的原材料作好记录，原则上按退货处理，在不影响质量情况下，经公司经理和分管经理批准，也可做让步接受处理，具体执行《不合格品控制制度》4、对无标准、又无明确指导性文件，也无生产厂合格证的，或采购商品不在合格厂评估范围内的，质检员有权拒绝验收。
5、质检员应做好验收记录，做到记录完整、及时、准确。
并有质检人员签名.6、质检员有质检部门负责人授权，并在授权范围内实施质检工作。
三、检验规程1、原材料进场应按合同要求验收相关质量证明文件。
2、进货材料按进货____％进行抽样，检查技术参数的准确性。
生产过程控制管理制度目的：确保产品质量，提高工作效率，特制定本制度范围：适用于生产部所有部门、车间和个人。
1、生产经理负责该项工作的制定及研究2、车间主任对生产过程控制负责并推广执行，对车间员工进行监督。
制度：1、人员管理2、生产车间是生产任务的具体完成部门。
3、生产经理负责检查监督车间整体工作情况，统一一进行班组间的协调和出现问题的解决.4、生产经理负责工人进行技术培训，确保培训合格上岗。
5、生产负责人员，每天生产结束填写生产工作日记，并于当天上报生产经理。
管理方法：1、生产经理和生产负责人在生产前工艺条件，技术文件进行确认，确认无误后方可生产.2、车间主任应指导工人按工艺文件操作，并进行监督管理3、车间主任检查车间生产工艺流程情况，发现问题及时制止并及时反馈给生产经理进行处理.中间产品的检验：1、各二序工作人员按频率、项目工作方法进行自主检查，检查合格后方可转入下一流程。
玻璃进货验收制度模板范文
玻璃进货验收制度模板范文一、验收目的为确保我司采购的玻璃产品质量符合要求，保障消费者权益，依据《产品质量法》等相关法律法规，特制定本验收制度。
本制度旨在规范玻璃产品的进货验收流程，提高验收效率，确保不合格产品不得流入市场。
二、验收范围本验收制度适用于我司从供应商处采购的所有玻璃产品，包括平板玻璃、钢化玻璃、磨砂玻璃、玻璃制品等。
三、验收人员1. 设立专门的玻璃产品验收小组，由组长负责，组员若干。
2. 验收人员应具备一定的玻璃产品质量知识，熟悉相关法律法规。
3. 验收人员应保持客观、公正、严谨的态度，严格按照验收标准进行操作。
四、验收标准1. 产品标识检查：检查产品包装上的标识，包括产品名称、生产厂名、厂址、规格、等级、生产日期、安全使用期、失效日期、警示标志、中文说明等，确保标识清晰、准确、合规。
2. 产品外观检查：检查产品表面是否有划痕、气泡、污点等缺陷，确保玻璃表面光滑、透明、无明显瑕疵。
3. 产品尺寸检查：检查产品尺寸是否符合订单要求，包括长度、宽度、厚度等。
4. 产品性能检查：对产品的抗压强度、抗冲击性能、热稳定性等性能进行检验。
5. 产品合格证明：检查产品的合格证明，确保产品已通过相关质量检测。
五、验收流程1. 验收人员应在货物到达指定地点后及时进行验收。
2. 验收人员应按照验收标准对产品进行检查，填写验收记录表。
3. 验收不合格的产品应立即与供应商沟通，要求退货或更换。
4. 验收合格的产品应办理入库手续，确保产品安全储存。
5. 验收记录应保存至少两年，以备查阅。
六、验收结果处理1. 验收不合格的产品：及时通知供应商，要求退货或更换，并对供应商进行考核。
2. 验收合格的产品：正常使用，但需定期进行质量跟踪检查。
七、验收制度修订1. 本制度根据法律法规及公司实际情况制定，如有变更，应及时修订。
2. 验收人员应定期接受培训，提高验收水平。
3. 公司应根据市场反馈及内部质量控制需求，不断完善验收制度。
进货查验和查验记录制度范本(2篇)
进货查验和查验记录制度范本一、为了加强食品质量安全监督管理，确保本经营单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，销售符合法定要求的食品，保护消费者的合法权益，制定本制度。
二、凡进入本经营单位的食品都应该当实行进货检查验收，审验供货方的经营资格(包括：食品流通许可证、食品卫生许可证、工商营业执照等)，验明食品合格证明和食品标识，索要相关票证。
应当检验检疫的，还应当向供货放按照产品批次索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告活泼者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件。
三、对食品包装标识进行查验核对，内容包括：1、中文标明的商品名称、生产厂名和厂址；2、产品自量检验合格证明，认证认可标志；3、商标、性能、用途、生产批号、生产标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式；4、根据商品的特点和使用要求，需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；5、限期使用商品的生产日期、安全使用期(保质期、保鲜期、保存期)和失效日期；6对使用不当、容易造成商标破损可能危及人身、财产安全的商品的警示标志或中文警示语。
四、法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。
法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。
五、经常检查食品的外观质量，对包装不严实或者不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理。
六、按照食品广告指引购进食品时，要注意查验是否虚假和误导宣传的内容。
七、做好食品进货查验工作，落实进货查验记录工作，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及____、进货日期等内容。
保证食品进货查验记录真实，应统一保管，保存期限不得少于两年，接受行政执法部门的检查。
八、在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。
进货查验和查验记录制度范本（2）目的：确保公司的进货品质符合标准，以及准确记录进货查验的过程和结果。
药品进货查验制度模板
药品进货查验制度模板一、目的和依据为了加强药品流通领域的质量管理，确保药品安全有效，根据《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于药品经营企业从事药品采购、验收、储存、销售等环节的管理。
三、查验内容1. 查验药品生产企业的生产许可证、药品批准证明文件、生产企业资质文件等，确保生产企业合法合规。
2. 查验药品的注册商标、生产批号、有效期限、生产日期等，确保药品的合法性和有效性。
3. 查验药品包装的完整性、密封性、标签标识的清晰度等，确保药品包装符合规定。
4. 查验药品的外观性状、气味、颜色等，确保药品无异常。
5. 查验药品的检验报告书，确保药品质量符合标准。
四、查验程序1. 采购部门在采购药品时，应向药品生产企业或者销售企业索取上述查验内容的相关资料，并进行初步审核。
2. 验收部门在药品到货后，应按照本制度的要求进行详细查验，并做好查验记录。
3. 验收部门应将查验记录整理归档，便于查阅和追溯。
4. 对于不符合本制度要求的药品，验收部门应拒绝接收，并及时报告上级管理部门。
五、查验人员的资格和培训1. 查验人员应具备相关的专业知识和技能，熟悉药品管理的法律法规和相关规定。
2. 查验人员应通过药品监督管理部门的培训和考核，取得相应的资格证书。
3. 查验人员应定期参加培训和学习，提高自身的业务水平和服务质量。
六、记录和追溯1. 药品进货查验记录应包括药品名称、生产厂家、生产批号、有效期限、生产日期、包装情况、外观性状、气味、颜色等内容。
2. 药品进货查验记录应使用电子或者纸质形式保存，保存期限不得少于药品的有效期限。
3. 药品进货查验记录应便于查阅和追溯，确保药品的可追溯性。
七、制度的执行和监督1. 药品经营企业应建立健全药品进货查验制度的执行和监督机制，明确各环节的职责和权限。
2. 药品经营企业应定期对药品进货查验制度的执行情况进行自查和评估，发现问题及时整改。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.0目的: 确保未经检验或验证合格的原材料、外协件及供方提供的物品不投入使用或加工, 防止不合格物料进入生产流程, 保证过程产品符合规定要求。
2.0适用范围: 适用于本公司所有外协、外购产品的检验。
3.0职责:
3.1 物流部
3.2 品管部:
3.3采购部:
3.4 生产部:
4.0进料检验细则:
5.1 入库送检:
物流部在规定时间完成物料点收( 含质量证明文件或检测报告) 、标识, 填写《送检单》, 填写内容要求完整, 物料到库半小时内送品管部报检。
5.2 进货检验流程:
5.2.1品管部收到《送捡单》( 含质量证明文件或检测报告) 半小时内回复检验及完成时间。
5.2.2 标准确认: 来料检验员根据具体来料标识卡、物流部报检单, 查找相对应来料检验标准。
5.2.3抽样: 根据来料数量按《产品抽样检验管理办法》确定抽样方案并取样。
5.2.4测量/实验:
5.2.4.1 进料检验进行来料标识确认: 送货单位、产品名称、规格型号、日期、是否环保等内容标识完整; 标识卡内容不完整或者无物流标识, 物流部负责纠正, 品管部进行跟踪验证。
5.2.4.2 检测实验报告及其它质量证明文件的确认、点收: 确认无误按《文件控制程序》归档备查, 如送货单位无检测实验报告及其它质量证明文件, 内部联络采购部, 依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。
5.2.4.3 产品包装防护确认: 目测检查产品包装外箱是否满足搬
运、运输及储存要求, 不符合要求, 内部联络采购部, 依《不符合、纠正和预防措控制程序》处理。
5.2.4.4外观检查: 不允许有麻点, 色差、锈迹、裂纹、油污、碰伤、字迹清楚、破损、缩水、水纹、变形等, 按品管部检验标准执行。
5.2.4.5尺寸测量: 按品管部图纸及检验标准执行。
5.2.4.6性能实验: 按品管部图纸及检验标准执行。
5.2.4.7报告填写: 依据来料标识及《报检单》填写《来料检验报告》抬头栏: 供应商名称、来料日期、数量、客户名称、合同编号、检验员、检验日期及抽样方案Ac-----接收数Re------拒收数等。
依据检验标准完整填写检测项目、标准要求, 测量/实验工具或者方法及实际测量结果。
5.2.5 判定:
5.2.5.1测量/实验结果同标准要求比对, 超出标准在判定栏画”X”、未超出标准范围内在判定栏画”∨”完成判定, 签字确认后, 报品管部经理审核, 如不合格, 填写《不合格处理单》按《不合格控制程序》处理, 最终不合格评审意见及时通知生产部、采购部联络供应商, 填写《供应商纠正预防措施表》, 按《纠正预防措施控制程序》处理。
5.2.6 标识: 来料检验员根据《不合格处理单》评审最终处理意见做好来料状态标识。
5.3 处理:
5.3.1 合格: 入库, 物流部检查物料有无质量状态标识, 如无质量状态标识, 品管部进料检验立即纠正, 物流部仓管验证后办理入库, 安排适当的位置存放, 标识。
5.3.2 不合格: 物流部负责将其隔离, 生产部根据《不合格品评审处理表》最终评审意见组织挑选, 返工, 品管部进料检验进行验证及质量状态标识。
5.3.2.1挑选: 品管部来料检验负责现场挑选员工培训督导, 并签限度样品, 标识产品质量状态, 进行不合格, 合格统计, 及时填写《供应商纠正预防措施表》具体按《纠正预防措施控制程序执行》; 生产部负责组织挑选事宜, 严格执行品质部挑选标准。
5.3.2.2 返修: 生产部按《不合格处理单》最终评审意见组织返修, 品管部制程验对返修进行检验、验证、标识。
5.3.4 退货: 品管部来料检验对来料不合格产品进行统计、标识及记录《进货检验产品记录表》, 仓库办理退货事宜, 及记录。
5.4到期及超过储存期限进料的重检:
5.4.1 物流部按规定监管物料储存期限, 对到期和超过储存期限的物料组织报检。
5.4.2 品管部按规定检验., 不合格按《不合格品控制程序》处理。
5.4.3 确认合格物料, 物流部重新粘贴物料标识卡, 检验标识质量状态及检验时间, 并签字确认。
5.4.4 处理按本规定5.3执行。
5.5进料数据统计分析及反馈:。