图纸审核记录台账
图纸及图纸会审记录、设计变更、工程洽商管理制度
图纸及图纸会审记录、设计变更、工程洽商管理制度1.目的为加强和规范本公司对图纸及图纸会审、设计变更、工程洽商的管理，依据国家和地方的规范、规程、标准以及地方政府部门的有关规定，制定本制度。
2.适用范围适用于本公司范围内的所有项目图纸及图纸会审、设计变更、工程洽商的管理工作。
3.职责和权限3.1总工程师：对公司技术管理工作负领导责任。
3.2技术质量部：负责对图纸及图纸会审、设计变更、工程洽商的登记、收发及技术交底工作的监控。
3.3分公司技术副经理：负责对图纸及图纸会审、设计变更、工程洽商的登记、收发及技术交底工作的检查。
3.4项目经理：组织图纸及图纸会审、设计变更、工程洽商内容的实施。
3.5技术负责人：组织图纸审查，参加设计交底、图纸会审，组织办理工程洽商记录，进行有关图纸及图纸会审、设计变更、工程洽商的技术交底，检查交底实施情况。
3.6资料员：负责项目部所需文件的接收、发放和留存，并建立台帐。
4.工作流程（详见附录1）5.图纸收发5.1项目部从建设单位领取图纸并进行核对后，进行登记，填写收图记录。
收图记录包括收图时间、图纸名称、图纸套数、起止图号、图纸提供单位、提供人等；5.2图纸套数应按照合同中规定的数量为准，项目部技术负责人应留取竣工图并将其报至分公司存档，剩余图纸不满足施工实际需要时自行翻晒，不得将竣工图用于施工；5.3领取图纸后，应及时发给技术、生产、质量等其他专业及分承包方等有关部门和人员，并建立发图记录。
6.图纸会审6.1项目部收到图纸后，项目技术负责人应及时组织技术、生产、质量、安全及分包单位等相关人员踏勘现场后进行图纸审查，对于单体面积超过2万平米的大型工程和结构复杂的工程，分公司相关部室参加图纸审查。
6.2图纸会审内容：图纸会审时，一般先由设计单位进行设计交底，交待设计意图，重要及关键部位的作法和要求以及要达到的质量标准，新技术、新结构、新材料等应用情况。
6.2.1审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和有关规定。
关于设计院图纸管理的规定
关于工程部设计院图纸资料管理的规定（草案）为了加强设计院成图的管理，便于检索、复用和对每个人工作实绩记录和考核，根据公司的要求，对图纸进行分类编号管理，编制图纸档案编号。
图纸档案编号实行分人、分专业、分年份和分项目建设的性质进行顺序编制。
一、档案编号示例及说明S 05 —09 —脂肪酸X —01专业代号个人代号年份代号项目名称项目性质图纸顺序号具体说明：1、专业代号：G—工艺专业S—设备专业T—土建专业Y—仪表专业D—电气专业X—消防专业B—项目报建2、个人代号：工艺专业：朱葛中01 王小强02 鲁淑敏03 魏绍成04设备专业：王风01 李英峰02 李俊03 吕建伟04 张淑君05吴通06土建专业：惠保军01 涂娟02 陈俊杰03电气专业：张军01 其他人从02开始消防专业：钱涛01 其他人从02开始仪表专业：朱小平01 周兵023、年份代号：2009年—09 2010年—10以此类推。
4、项目名称：用汉字编写具体项目名称5、项目性质：X—新建K—扩建G—改建Q—迁建J—技改（含检修）6、图纸顺序号：从01开始，每个人自成体系，中间不间隔。
二、档案管理内容1、电子存档号、底图存档号、个人出图台账登记号与档案目录号相同，每个人每个项目的图纸档案号是唯一的。
2、电子图纸和底图存档实行按项目和专业、设备类别（是否是压力容器）进行分类存档和管理。
3、建立个人工作业绩档案，进行年终总结和评比，作为工资晋级和奖金发放的依据。
三、个人台账表格式2、因为建设方要求修改已经完成的图纸的，在图纸顺序号后加版次标记。
首版为A，2版为B，以此类推。
3、此表格由资料管理员填写。
四、图纸出图设备和出图管理规定1、每个项目的各专业图纸、资料完成后，应及时将电子版拷至资料室管理员处，由资料管理员负责打印底图和晒图，设计人员协助出图，并登记个人出图台账；2、各专业各类图纸的编号、登记、存档、管理工作由资料管理员负责；3、除佳能A3打印机外，其他的打印机交由资料管理员管理，并移至资料管理室；4、各专业设计的图纸需要出图时，由需要图纸的人员（包括外部门人员）填写出图申请单，由相关人员签字批准后执行；5、需要临时打印校核、审核用的图纸一般用佳能机打印，确实需要用更大幅面的图纸时，由需要人员填写出图单后经过批准打印；6、外来部门需要出图时，由其提供电子版按照设计院出图规定由资料管理员负责打印图纸，电子版存档并登记；7、已有底图的各专业图纸需要再次打印出图时，也需要按照规定，由需要的人员申请由资料管理员出图；8、各专业各类设计人员将自己电脑中的已经完成的图纸电子版，应全部交资料管理员存档，以便进行资料的统一管理；9、其他部门需要已有底图的图纸打印、晒图时，由其申请出图，资料管理员负责打印或晒图。
图纸会审记录表
总监理工程师：
监理单位（公章）
项目技术负责人：
施工单位（公章）
由施工单位整理、汇总、各与会单位会签，并经各单位盖章，没有配筋详图
另出大样图
4
建施IS大样1轴造型在9米高处圈梁没有配筋、两个墙
另出大样图
5
甲方耍求④Xa）轴向⑥轴柱是否向@
轴方向移动100
是
6
结施04中，附注说明柱碎等级为C35,而
层高表中为C30
仅基础承台、柱为C35,基梁为C30
项目负责人：
建设单位（公章）
项目负责人：
图纸会审记录
工程名称
XXxXXXX小学食堂建设项目
共1页第1页
地点
项目办公室
记录整理人
日期
年月曰
建设单位参加人员
设计单位参加人员
监理单位参加人员
施工单位参加人员
序号
施工图号
提出图纸问题（可附加页）
图纸修订意见（可附加页）
1
结施03②X®轴承台标注是否有问题
图中标注有误，实为DJ2
2
结施04KZ5配筋是否标注错误
资料台账填写规定及管理要求
资料台账填写规定及管理要求资料台帐管理要求和填写规定一、管理内容与要求1、技术资料，系指发电生产必须具备的标准、制度、规程、规定、图纸、整定书、通知单、报告单、技术方案及其它技术文件，是发电生产人员进行运行、检修、技术管理和其它有关发电生产活动的依据。
2、台帐、记录，系指发电生产部门、班组按有关规定设置的各种记录(打印记录)、生产日志、各类报表、上级命令，是进行设备状态分析、生产分析、事故分析、经济核算的原始资料。
正确填写记录、台帐，是机组安全、稳定、经济运行的可靠保证，是提高企业管理水平的基础。
3、资料、记录、台帐，应按规定放置整齐、稳妥，确保正确完整。
4、各级领导和技术人员(点检员、运行专工)应经常查阅资料、记录、台帐的登录情况，对班组台帐检查后应签名，对记录中反映的问题应及时进行分析，并有明确答复。
5、规程、文件包、标准实行分级管理，发电部、燃料部、设备管理部、设备维护部负责其职责范围内的各项规程、文件包、标准的制订、修订和审核等。
6、规程、图纸、技术标准的领用、发放按公司档案管理标准的规定，由档案室统一发放，领用者必须签名。
所有规程、标准、系统图应在公司档案室、发电部、燃料部、集控室、煤控室等备有标准本，并盖有专用章。
运行人员均应有本专业的运行规程、系统图及与运行有关的管理标准。
7、公司职工在调离公司时，应将公司、部门所发的规程、文件包、标准全部上交，不得带走。
二、资料、台帐、记录的有关规定1、台账、记录、日志须用钢笔或圆珠笔认真填写，字迹工整，内容及时、详细、准确、全面，禁止乱涂、乱画、撕页、污损纸面。
记录本、日志中栏目应填写齐全，栏目中内容在现场没有的划“/”。
值长、单元长、检修班长、煤控班长、主控日志采用碳素或蓝黑墨水填写。
2、台账、记录本内记录的各类事项都应准确填写时间、原因。
3、定期切换试验的记录，应填写时间并有质的评价，包括设备定期切换试验时的启、停时间及质的评价(如良好、正常、不正常、合格、不合格等)，必要时应记录有关参数的具体数值。
设计文件审核制度
设计文件审核制度第一条设计文件审核目的审查工程设计文件是为了全面领略主要设计意图，了解建设规模、设计标准、工程特点，核对实物工作量，及早发现问题，并结合现场施工调查、核对、贯通复测及工程构筑物定位测量和路基横断面实测情况，及时对设计文件提出审查意见，以便制定可行的施工组织设计，确保工程施工顺利进行。
第二条审核的基本要求(1)由项目部总工程师负责组织，全体技术及相关人员参加，要做到室内审核与现场核对相结合；(2)设计文件审核工作普通要求在接到文件后3—15天内完成，建设单位另行要求时，按其要求办理。
(3)审核步骤按照“先整体、后局部，先总体施工方案、后具体施工方法，先专业分工、后沟通衔接”的原则进行。
第三条审查内容(1)设计征用土地界限及拆迁、补偿数量是否与实际相符；(2)路基土石方调配及取弃土位置选择是否合理，审核特殊路基设计施工方案的可行性；(3)重点工程、技术复杂工程的地质资料、工程数量、暂时过渡工程及设计施工方案可行性。
(4)对重要结构的合理性、安全性及地基承载力进行评估。
(5)“四电”工程施工、配合方案。
(6)复核工程材料、设备的规格、型号、数量,建立工程总量台账(1503)及分工号主要物质需用数量明细表(1101)；(8)大临工程或者施工措施项目数量和费用。
(9)设计采用的定型图、标准图、通用图、参考图是否配套。
(10)路线平、纵断面图，长短链、路线坡度、标高、联锁图表等是否正确；路线平面、纵断面与桥涵建造物位置、标高是否一致；实测路基横断面，计算其数量与设计数量是否相符；(H)不同设计单位设计的相邻工程的结合部控制点是否一致，采用高程系统是否相同。
(12)有无地质钻探资料、基础类型、孔跨(孔径)式样、结构尺寸、主要工程数量是否准确，位置与现场实际情况是否相符；(13)预留构件及预留孔、洞、沟槽的作用及位置、标高、数量是否正确；(14)各专业工程件名、数量是否清晰、齐全、正确;(15)影响安全、质量、工期、效益等方面需要变更的情况。
图纸会审记录表
图纸会审记录表1. 会审信息
会审日期会审地点参与人员记录人
2021年10月
15日公司会议
室A
张三、李四、王五、赵
六、钱七
小明
2. 会审内容
本次会审主要针对项目A的图纸设计进行讨论和审查。
3. 会审记录
序
号问题描述责任
人解决方案
1图纸中缺少标注尺寸张三补充标注尺寸
2设计图纸中未满足项目需
李四与设计师沟通修改求
3图纸中存在不合理的布局王五重新调整布局
4缺少必要的工序图示赵六补充缺失的工序图
示
5图纸中标注错误的材料钱七更正标注的材料名
称
4. 会审结论
经过讨论和审查，与相关人员进行了沟通，得出以下结论：
1.需要补充标注尺寸，以确保施工过程中的精确度。
2.设计图纸需要进一步修改以满足项目的具体需求。
3.图纸中的布局需要重新调整，以提高效率和操作性。
4.需要补充缺失的工序图示，以便施工人员了解工序
顺序。
5.图纸中的材料标注有错误，需要进行更正。
5. 下一步行动
每位责任人应根据自己所负责的问题，按照解决方案进行
相应的修改和调整。
设计师应与项目团队进行沟通，了解项目需求并进行及时修改。
记录人要及时跟进每个问题的解决情况，并记录相应的修改结果。
6. 附件
无
以上为图纸会审记录表，用于记录图纸会审过程中的问题
和解决方案。
通过会审记录，可以确保项目图纸的准确性和可行性，避免在施工阶段出现问题。
以上记录可作为项目资料的一部分，并用于追踪和验证问题的解决情况。
工程数量台账管理制度
工程数量台账管理制度第一章总则第一条为规范和加强工程数量台账管理，提高工程质量和效率，确保工程进度按时完成，特制定本《工程数量台账管理制度》（以下简称本制度）。
第二条本制度旨在明确工程数量台账管理的基本原则、内容、权限和责任，规范工程数量的编制、记录、审核和使用，为工程施工提供有力支持。
第三条本制度适用于公司内所有相关部门的工程数量管理人员，具体包括但不限于工程管理部门、设计部门、施工部门等。
第四条工程数量台账是记录工程量信息的专用资料册，包括工程项目的工程量清单、工程图纸、施工图、验收报告等相关资料。
第五条工程数量台账应当严格按照工程设计文件、变更说明、施工合同等规定进行编制和管理，确保数量信息的准确性和完整性。
第六条相关部门应当加强对工程数量台账管理的监督和检查，及时发现并纠正数量信息记录中的错误和漏洞。
第二章工程数量台账管理的基本原则第七条工程数量台账管理应当遵循以下基本原则：（一）准确性原则：工程数量信息必须真实、准确、完整、清晰，不能有虚假、遗漏、模糊等情况。
（二）保密性原则：工程数量信息属于公司机密资料，不能随意泄露给外部人员，确保信息安全。
（三）审核原则：工程数量信息应当经过严格审核和确认后方可使用，不得擅自更改或塞选。
（四）规范性原则：工程数量信息的编制和管理应当按照相关规定和标准进行，确保符合法律法规。
（五）责任原则：工程数量管理人员应当按照规定履行管理职责，对工程数量信息的准确性承担相应责任。
第八条工程数量台账管理人员应当具备一定的专业知识和能力，熟悉工程数量编制规范和要求，积极参加相关培训和学习，不断提升自身专业水平。
第九条相关部门应当建立健全工程数量管理制度和流程，明确各项管理工作的责任人和权限人，确保管理工作有序进行。
第十条工程数量管理人员应当积极配合相关部门对工程数量信息的审核和确认工作，确保信息记录的准确性和真实性。
第十一条公司应当建立完善的工程数量信息系统，实现信息数据的及时准确录入、查询和分析，提高管理效率和质量。
附录5 生产报表台账和记录清单、编制计划
第 2 页
附录5
生产报表台账和记录清单、编制计划
与芳烃表单对比 责任人 张广卓 张广卓 张广卓 开始时间 结束时间 2011/6/1 2011/10/31 2011/6/1 2011/10/31 2011/6/1 2011/10/31
序号 编制部门 名称 10 电气倒闸操作票 电气部 11 停送电操作登记记录 电气部 12 继电保护变更执行单 电气部 电气设备停、复役申请 13 电气部 表 继电保护及二次回路维 14 电气部 护记录 15 保护压板投退记录 电气部 16 继电保护装置动作记录 电气部 17 开关故障跳闸记录 电气部 18 继电保护装置监测记录 电气部 继电保护和安全自动装 19 电气部 置动作统计月报表 蓄电池电压、内阻测试 20 电气部 记录 蓄电池核对性充放电记 21 电气部 录 22 直流电源装置监测记录 电气部 23 EPS(或UPS)监测记录 电气部 EPS(或UPS)切换试验记 24 电气部 录 25 变频器/启动器监测记 电气部 26 66KV架空线路监测记录 电气部 电缆、电缆沟及桥架监 27 电气部 测记录 28 66KV配电装置监测记录 电气部 29 10KV配电装置监测记录 电气部 30 低压配电装置监测记录 电气部 31 主变压器监测记录 电气部 32 消弧装置监测记录 电气部 33 电容器监测记录 电气部 防雷、防静电接地装置 34 电气部 监测记录 所用变（配电变压器） 35 电气部 监测记录 36 电动机监测记录 电气部 综合自动化系统监测记 37 电气部 录 单电源运行监测记录 38 电气部 （特护） 39 设备特护记录 电气部 40 电缆绝缘电阻测试记录 电气部 41 电缆、电缆头测温记录 电气部 42 电动机绝缘测试记录 电气部 43 变压器绝缘测试记录 电气部 44 避雷器动作记录 电气部 45 电伴热系统检查记录 电气部 46 防爆电器检查记录 电气部
谈工程台账在工程管理中的作用
谈工程台账在工程管理中的作用【摘要】工程台账是控制工程费用的最好方法，本文将围绕工程台账管理进行详细分析，以供参考。
【关键词】工程台账；工程管理；现状；作用一、前言当前，企业要在激烈的市场竞争中获得发展，就必须要对工程的造价管理加强控制。
工程台账能够有效控制费用，并为工程竣工提供依据。
二、工程的管理现状分析1、管理体制不健全建筑工程管理中普遍存在的问题就是管理体制不健全的情况。
建筑工程管理是以管理体制作为管理依据，体制的不健全会导致建筑工程管理中出现很多的问题。
我国的很多建筑工程项目，为了能够多节省开支，对于工程管理的部门进行了削减，使得必要的人员缺失，员工身兼数职。
长期下来，不仅阻碍了员工的积极性，同时给于工作的落实带了极大的困难使工作只是简单的停留在表面，没有真正的起到管理的作用。
2、管理的形式不科学现阶段，我国建筑工程施工的除了一些专业性的环节，大多数的施工任务是通过劳务队来进行施工的，使用的机械也只是劳务队自供材料来完成。
由于我国的劳务队的综合素质不是太高，在施工中也不够专业，所以在建筑工程的施工过程中会使用大量的人力、物力和财力，但是管理的效果却是一般。
长此以往，建筑工程管理的过程中损失了大量的资源，管理水平不能够很好的提高。
三、建立台账的目的和意义为了对设计的合同工程数量、变更工程数量、新增工程数量进行准确的统计和计量，做到不重不漏，有效控制费用，加快计量支付的工作速度，缩短支付周期，为竣工决算提供基本数据，并为有关部门及时准确提供有关工程进展的数据，建立工程台账是非常必要和重要的。
通过建立台账，能够达到准确、快捷的计量已完成的分项工程。
四、工程台账的划分工程台账按照工程内容可分为合同工程、变更工程和新增工程三类，按照形式可分为基本数据类（即工程量明细表台账）及工程台账记录类两大类。
合同工程、变更工程和新增工程应分别建立相对应的工程量明细表台账和工程台账记录表。
1、工程量明细表台账工程量明细表台账是控制工程量计量的关键，对费用控制起到了非常重要的作用。
桥梁施工台账样板(二)2024
桥梁施工台账样板（二）引言概述：桥梁施工台账是桥梁施工管理的一项重要工作，用于记录和管理施工过程中的信息和数据。
本文将介绍桥梁施工台账样板（二），包括施工过程中的五个主要方面：工程量测量与台账记录、材料验收与使用、施工人员与设备管理、安全生产管理和质量控制。
每个主要方面包含若干小点，以便更全面地介绍桥梁施工台账样板的内容与要求。
正文：一、工程量测量与台账记录1. 施工前期勘测与测量，包括地形测量与土质勘察。
2. 施工过程中的实测量与记录，如基坑开挖深度、桥墩高度等。
3. 工程量计算与核对，确保台账数据的准确性。
4. 施工图纸与测量数据的对比，及时发现和纠正偏差。
5. 施工台账的填写与归档，确保信息的整合与保存。
二、材料验收与使用1. 材料验收标准与流程，包括检验、检查和试验等内容。
2. 材料验收记录的要求，包括样品编号、检测结果等信息。
3. 材料进场与使用的登记与安排，确保材料的顺利进场和使用。
4. 材料消耗与库存的管理，包括领用、退库等流程。
5. 不合格材料的处理与追溯，包括退货、整改等措施。
三、施工人员与设备管理1. 施工人员的登记与管理，包括资质审核与培训记录。
2. 施工人员的工作排班与考勤管理，确保施工进度的合理安排。
3. 设备的登记与调度，包括设备台账的更新与维护。
4. 设备的维护与保养，包括定期检查和故障处理。
5. 施工人员与设备的使用情况记录，为后续施工提供参考。
四、安全生产管理1. 安全生产教育与培训，包括安全操作规程与应急预案的宣传。
2. 安全隐患排查与整改，包括施工现场的巡检与记录。
3. 安全事故的调查与处理，包括事故报告与责任追究。
4. 安全生产检查与考核，包括外部部门的抽查与评估。
5. 安全生产记录的归档与存档，为事故防范和改进提供依据。
五、质量控制1. 施工工艺与标准的制定与执行，确保工程质量的达标。
2. 施工过程中的质量检查与验收，包括工程中的节点与阶段性验收。
3. 质量问题的处理与整改，确保存在的问题能够及时解决。
工程项目监理常用台账记录表格.doc
序号来文名称来文单位收件人收件日期备注序号发文名称发往单位发件经办人（签名）收件人（签名）收件日期备注台帐3 建设设备进场台帐序设备名规格型号进场日期生产厂家单位数量资料附件合格证检查结果监理签认备注号材料质量情况台帐序号材料名称规格型号单位数量进场日期生产厂家拟用部位见证取样日期质量和预控情况备注材料外观有无出厂合格证复试报告编号见证人结论说明：本表适用于施工现场所有建筑原材料台帐登记，可根据不同的建筑材料分别建立台帐。
台帐5 钢筋焊接试验台帐序号规格型号焊接方式取样部位见证取样日期代表部位代表数量试验日期报告编号见证人结论备注台帐6 进度计划台帐序号分项工程名称单位数量类别日期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 311212121212121212台帐7 计量支付监理台帐施工单位名称年月本次监理审核后应支付金额合计（元）备注施工单位1 施工单位2 施工单位3 施工单位4 ……合计（元）台帐8分部、分项工程（检验批）验收台帐序号分部、分项工程（检验批）名称报验日期验收日期验评人验收结果验评表编号备注序号强度等级成型日期代表部位送样日期试验日期见证人试块种类试块强度（MPa）龄期报告编号备注标养同条件抗渗序号强度等级成型日期代表部位送样日期试验日期见证人养护方法试块强度（MPa）报告编号备注标养自养台帐11 质量问题及处理台帐序号分项工程名质量问题摘要发现时间处理措施责任人处理结果验收人验收时间备注台帐12 工程变更及洽商台帐序变更单编号变更日期图纸号变更及洽商部位变更及洽商概述监理签认情况备注号台帐13 安全文明施工问题及改进情况台帐序号现场情况存在问题处理措施处理情况处理时间监理验收备注台帐14 登记台帐序号文件名称文件编号文件主要内容签发人（签名）签发日期备注说明：本表适用于监理通知、监理工作联系单、监理月报、监理会议纪要、实施细则等文档类监理资料登记。
江苏工程监理用表整套
江苏工程监理用表整套一、引言江苏省在建设工程领域的监理工作中，为了提高效率和准确性，需要使用一套标准化的监理用表。
这些表格将涵盖工程监理所需的各项信息和记录，包括项目信息、质量控制、安全管理、进度报告等。
本文档将详细介绍江苏工程监理用表整套的内容和使用方法。
二、表格列表以下是江苏工程监理用表整套的表格列表：1.项目信息表2.监理合同台账3.工程施工图纸审核记录表4.工程变更管理记录表5.安全管理表6.质量控制表7.进度报告表8.资料交接记录表9.问题整改记录表10.工程款项支付记录表三、表格说明1. 项目信息表项目信息表用于记录项目的基本信息，包括项目名称、项目地址、建设单位、设计单位、监理单位等。
这些信息将作为工程监理的基础数据，方便后续工作的展开。
2. 监理合同台账监理合同台账是用于记录监理合同的重要信息，包括合同编号、签署日期、合同金额等。
该表格可以帮助监理单位管理监理合同，并及时掌握合同的执行情况。
3. 工程施工图纸审核记录表工程施工图纸审核记录表用于记录施工图纸的审核情况，包括审核日期、审核人员、审核意见等。
通过该表格，监理人员可以及时掌握图纸审核的进展情况，并确保施工图纸符合规范要求。
4. 工程变更管理记录表工程变更管理记录表用于记录工程变更的相关信息，包括变更原因、变更内容、变更费用等。
监理人员可以通过该表格跟踪和管理工程变更，保证变更过程的规范性和合理性。
5. 安全管理表安全管理表用于记录工程施工中的安全管理情况，包括施工现场安全检查记录、事故报告、安全培训记录等。
通过该表格，监理人员可以及时发现和解决安全隐患，保障施工安全。
6. 质量控制表质量控制表用于记录工程施工中的质量控制情况，包括材料验收记录、工程检测报告、施工工艺控制等。
通过该表格，监理人员可以检查和评估施工质量，及时采取措施提高工程质量。
7. 进度报告表进度报告表用于记录工程施工进度的情况，包括计划进度、实际进度、延误情况等。
监理资料台账表格(完整版)
档案内容
编制人
审批人
成文日期
页次
备注
*A2-04 监理月报（监理月报中的有关质量问题）
A综合文件管理
2.过程文件台账
编号
档案内容
编制人
审批人
成文日期
页次
备注
＊A2-05 工程质量评估报告
A综合文件管理
2.过程文件台账
编号
档案内容
编制人
审批人
成文日期
页次
备注
*A2—06 监理通知单/联系单/各方工作联系函件等（包括反馈落实情况等）
A综合文件管理
2。过程文件台账
编号
档案内容
编制人
审批人
成文日期
页次
备注
＊A2—10 工程过程照片/影像资料
A综合文件管理
3。设计文件台账
编号
档案内容
成文日期
页次
备注
*A3-01施工图纸（建施/结施/水施/电施等）
*A3—02施工图纸设计交底/图纸会审/变更记录
＊A3-03地质勘探报告/规划红线图（包括测量定位移交资料等）
＊C-05进度控制分析记录
*C—06延误工期的签证记录
D投资控制文件
编号
档案内容
成文日期
页次
备注
*D-01工程预算书/概算书
＊D—02工程预付款/进度款报审与支付记录
＊D—03变更费用洽商报审与签认
＊D—04工程变更价款/单价/现场经济签证审核与确认
*D—05工程竣工决算书及审核意见书
*D-06投资控制分析记录
备注
*B—07功能检验/安全性能及抽样检测等检测资料
B质量控制资料
编号
档案内容
设计部图纸档案管理制度
阳光新合同文件编号1.目的为进一步加强图纸文档管理工作，提高合同管理水平，逐步实现集团图纸管理工作的规范化、制度化、科学化，特制定本制度。
2.定义本制度所指的图纸档案是集团在业务经营中形成的设计方案及效果图、请照图、施工图、竣工图、变更等各类专业图纸的保管归档。
3. 管理原则3.1 图纸档案由集团财务部集中统一管理，以确保档案的完整、完全和有效利用。
3.2 集团财务部负责统筹、协调、组织、整理、保管集团所有合同文档。
3.3 集团财务部确定专职人员负责图纸档案管理。
4. 管理细则4.1 设计图纸的确认：施工蓝图、变更蓝图、报规及报审蓝图均由设计单位先行盖章，收到图纸由设计部经理签字确认后方可有效。
(务必检查图纸页面的是否完整、是否有破损、是否有漏盖章的问题情况，如上述情况出现，拒绝签收对方提报的图纸。
●建立图纸存档台账，图纸签字盖章，登记图纸目录并按项目名称分类、时间、专业、等情况说明进行归档。
归档标准：图纸整理规范编制入册后提交财务部（1份）保存归档。
（每周核对一次目录并更新电子版目录）便于图纸查阅、追溯、核对。
●建立施工图纸、变更图纸、报规报审图纸的交接台账，针对下发部门的负责人当场审核后按所需量下发图纸，并进行图纸详细的发放情况说明，经签收人亲笔签字确认完成交接。
下发要求：工程部4份原图、设计部存档1份原图、成本1份原图，报规报审图纸按报审单位要求进行提报集团前期部门。
归档标准：原图整理规范编制入册后，交财务档案室归档1份，登记签收目录。
变更图纸下发要求：工程部4份原图、设计部存档1份原图、成本1份原图，财务1份原图。
变更图纸的归档标准：与变更图纸对应的电子版图刻盘一并归档，设计部备份。
●建立图纸审查、答疑台账，经设计部总工或经理审核签字盖章后，下发工程部4份原件，设计部归档1份原件，财务档案室归档原件1份。
归档方面：进行编号打码，编制目录，每周核对等规范资料管理工作。
●加晒图纸·结合设计签订合同及提交成果要求的节点内容，如超出合同内提交数量范围的，需要加晒图纸首先提交事务申请单（备注加晒原因），按照集团审批流程最终由董事长签字确认方可有效后，要求对方单位按完成交图的时间节点提交加晒图，图纸由总工签字确认后方可下发。
供应商审核记录跟踪表(SQE)
6.1 是否有所有检验、测量和测试设备的一览表？
6.检查 测量和 测试设
备
6.2
检定记录是否包括以下内容：以前检定的实际日期、地点、周期、下次 检定的日期、保养和维修细节、检定技术员、制造商名称、型号及出厂
6.3 所有量检具是否有合适的操作规程或作业指导书？
6.4 6.5
新量具和测试设备或经过修理的量具和测试设备是否都要经过检查和检 定 现？ 场是否有足够的检测设备保证符合规格要求？
2.9 所有用于提供证据的检验记录是否规定保存期限？
3.合同 评审
3.2 是否有正式的合同评审管理程序？相关记录保存完整？
5.仓库管 理、标识 和可追溯
性
5.1 5.2 5.3 5.5
仓 原库 材是 料否 是整 否齐 可有 以序 回， 溯实 到物 材与质标证签明上或的收内货容人保?是持否一按致照?先进先出的原则发放 使 整用 个?制造过程中, 批标识是否得到保持以保证批的完整性和可追溯性? 是 否有仓库管理制度或相关文件指导操作？ 成品是否按先进先出原则进出并实现可追溯性？
现场使用检测仪器的编号及检定状态标识（标识不可丢失，有效期明
4.测量仪 4.2 确）；
器、器具
所有检测仪器，必须有作业指导文件，指导如何使用（包括自校）；
管理
测试工装的编号及履历建立（货架标识，区分管理）； 4.3 所有工装必须作业指导文件，指导如何使用（包括自校）；
4.4 测试工装的检定&校准年度计划
1、客户产品图纸的确认（在开发初期，须对图纸上的每个尺寸及技术要 1.2 求进行确认，是否能够满足，尤其是生产稳定性的满足能力）；
2、建立外来图纸的统计台账管理；
检验制度或规范的建立； 1、来料检验，所有元器件的零部件检验基准书的编制； 2、针对单个产品的过程检验基准书（生产过程的QC控制点） 2.1 3、针对单个产品的成品检验基准书（产品成品的检验标准，和凯宇的纳 入检验基准书同步） 外观件通用检验规范建立：例如焊点形状，元器件焊接位置，角度等等 （结合不良件对比）
工程台账管理制度
工程台账管理制度第一章总则第一条为了正确、规范地管理工程台账，落实工程信息的记录和管理，提高工程管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程项目的工程台账管理工作。
第三条工程台账是记录工程项目各项工程量、工程款等方面信息的台账。
第四条工程台账管理应遵循诚实守信、实事求是、严谨细致的原则。
第五条工程台账管理应遵循规范、合理、高效的的要求。
第六条公司工程部门负责本制度的执行。
第七条工程部门负责编制工程项目的工程台账管理方案，经公司领导审批后执行。
第八条工程台账的资料需确保真实、完整、准确。
第二章工程台账管理的内容第九条工程台账应包括但不限于以下内容：1. 工程项目基本信息，如项目名称、编号、地点等；2. 工程参建单位信息，如总包方、分包方等；3. 工程施工进度信息，如计划、实际进度等；4. 工程量清单，如施工图纸、变更通知单等；5. 工程款支付信息，如支付款项、支付时间等。
第十条工程台账管理的主要工作是：1. 准确记录工程项目的各项信息，包括工程量、进度、款项等；2. 维护工程台账数据的完整性和安全性；3. 统计汇总工程项目各项数据，为公司领导决策提供参考。
第三章工程台账管理的责任第十一条公司工程部门负责工程台账的管理工作，具体分工如下：1. 指定专人负责工程台账的记录和管理；2. 每月对工程台账进行汇总和核对，确保数据的准确性；3. 对工程台账的变更和调整进行审批和备案。
第十二条工程各参建单位负责配合公司工程部门做好工程台账管理工作，配合提供相关资料，并确保信息的真实性和完整性。
第十三条公司领导对工程台账管理负有最终监督责任，对工程台账管理工作定期进行检查和评估。
第四章工程台账管理的程序第十四条工程台账管理的主要程序包括：1. 工程台账管理方案的制定；2. 工程台账数据的记录和管理；3. 工程台账数据的汇总和核对；4. 工程台账数据的备份和归档。
第十五条工程台账管理方案的制定应包括以下内容：1. 工程台账管理的基本原则和要求；2. 工程台账管理的组织结构和分工；3. 工程台账管理的具体做法和程序。
IATF16949认证的2大阶段审核内容详解
IATF16949认证的2大阶段审核内容详解一阶段审核1、顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同或协议的评审、连续12个月的订单；2、体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、记录清单；3、内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；如年度计划、审核计划、审核报告等4、管理评审：评审计划、评审报告等；5、过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标；6、与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋势、超额运费等）、顾客满意度评价；7、与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、超额运费等；汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等。
二阶段审核一、管理层1、公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；2、企业风险分析：产品安全、生产安全、环保、财务、设计、制造、供应、行业等；3、公司战略：未来3~5年的公司总体战略规划及目标，战略展开（职能战略）及战略目标展开；4、年度业务计划/经营计划制订及统计：按照公司总体战略目标制订本年度公司级业务计划并落实到各部门，建立公司各部门的KPI指标，按规定周期收集和统计目标达成结果并进行趋势分析，提出改进措施。
需提交连续12个月的统计结果。
业务计划包括每个顾客及供应商的业绩监控、质量成本、质量目标、经营性指标、管理性指标、过程指标等。
5、管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；6、内部审核：7、体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；8、过程审核：过程审核年度计划→过程审核实施计划→审核实施记录→过程审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合汇总表→首/末次会议签到表；9、产品审核：产品审核年度计划→产品审核实施计划→实施记录（含：全尺寸报告、各项功能和性能实验报告、材料报告）→产品审核报告；二、生产1、生产计划：客户订单/销售计划→制造可行性评审→生产计划→生产指令→生产统计；包括产能分析；2、生产工艺管理：作业准备验证（首检）、工艺参数监控记录（如生产不负责则由质量负责）；3、生产过程控制：交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）；4、现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；三、设备1、台帐→设备卡→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→绩效指标统计；满足预测性维修要求；2、新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历；3、设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
图纸台账范本
图纸台账范本图纸台账范本图纸台账是指在工程设计或施工过程中所产生的各类图纸的管理清单，记录了图纸的名称、编号、版本、编制日期、审核人、设计单位、施工单位等关键信息。
下面是一个图纸台账的范本，供参考。
图纸台账编号：XXXXXXXX项目名称：XXXXXXXX图纸名称：XXXXXXXX版本号：1.0编制日期：XXXX-XX-XX设计单位：XXXXXXXX施工单位：XXXXXXXX审核人：XXXXXXXX序号图纸名称版本号编制日期设计单位施工单位审核人1 XXXX 1.0 XXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX2 XXXX 1.0 XXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX3 XXXX 1.0 XXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX4 XXXX 1.0 XXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX5 XXXX 1.0 XXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX6 XXXX 1.0 XXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX7 XXXX 1.0 XXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX8 XXXX 1.0 XXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX9 XXXX 1.0 XXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX10 XXXX 1.0 XXXX-XX-XX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX备注：该表格为图纸台账的范本，根据实际情况，可以增加或删除相应的列，并根据具体图纸信息进行填写。
图纸台账的作用是对图纸进行有效的管理和跟踪，便于各方了解图纸的状态和历史记录，确保设计和施工的顺利进行。
在项目进行中，如果出现图纸变更或更新，可以通过更新图纸台账的方式及时进行记录和通知相关人员。