检查与监督管理程序

检查和监督管理程序

1 目的

为了加强HSE检查与监督，及时发现并纠正工作中存在的不符合项，确保各项生产经营工作适应HSE管理体系的要求，制定并执行本程序。

2 范围

本程序适用于本公司各部门开展HSE检查与监督工作。

3 职责

3.1 QHSE管理部

3.1.1是HSE检查和监督的归口管理部门，负责制定、修订本程序；

3.1.2检查与监督本公司HSE管理体系运行；

3.1.3检查和监督项目部的HSE执行情况；

3.1.4纠正、复查与考核不符合内容或项目。

3.2 负责组织本单位的HSE检查，对查出的问题及时组织整改。

4 工作程序

4.1 检查和监督的依据

4.1.1 国家、地方政府和公司有关HSE的法律法规、标准、制度和文件；

4.1.2 上级部门的检查和监督文件、指令；

4.1.3公司HSE体系管理规范、标准、制度、文件等；

4.2 检查和监督的内容

不同类别和层次的HSE检查监督有其各自的内容和重点，一般情况下HSE检查监督应包括以下主要内容：

a)HSE管理体系运行情况；

b)岗位HSE职责履行情况；

c)HSE管理计划、措施的制定和实施情况；

d)生产现场直接作业环节HSE规章制度的执行情况；

e)各类HSE见证资料的记录情况；

4.3检查和监督的频次和形式

4.3.1公司对项目部的HSE检查或抽查，每季集中组织一次。

4.3.2 检查的形式包括：日常检查、节前检查、季度检查、专业检查、内部审核等。

4.4检查和监督计划

4.4.1QHSE管理部协助管理者代表组织成立检查组，由检查组组长根据已确定的检查范围和内容，编制检查计划，经管理者代表批准后，按检查计划规定要求组织实施。

4.4.2各项目部组织成立本部门的检查组，由检查组组长根据所确定的职责、检查范围和内容编制检查计划，经本部门的主管领导批准后，按检查计划规定要求组织实施。4.5 检查和监督实施

4.5.1 检查组组长召开首次会议，确定检查的目的、范围、内容和时间、方法等。

4.5.2检查组按检查计划，对现场进行规范、系统的检查与监督，将检查结果记入《HSE 检查台帐》。

4.5.3检查组组长召开末次会议，宣布检查结论，确定整改项目，签发隐患整改通知单。

4.5 纠正与整改

检查结束后，检查组对检查结果进行分析，对一般性问题，开具《HSE隐患整改通知单》，明确整改单位和整改期限，并在确定的整改期限后3天内对整改情况进行复查；属重大隐患填报《隐患整改登记台帐》，列入公司年度隐患治理计划。公司QHSE管理部门负责对重大隐患进行跟踪验证，直到问题解决。

4.6 考核与奖惩

4.6.1QHSE管理部根据检查结果，按照公司《安全生产管理奖惩规定》对各部门进行考核和奖惩。

4.6.2 公司各部门将违章处罚和奖励情况登记在《HSE考核与奖惩台帐》上备查。

4.7 检查和监督的记录

4.7.1 检查结束，检查组将检查资料进行收集、整理，移交公司QHSE管理部门实施归档管理，登记HSE检查台帐，奖励与处罚情况也应登记上帐。

5 相关文件

5.1《安全生产管理奖惩规定》

6 相关记录

6.1《HSE检查台帐》

6.2《HSE考核与奖惩台帐》

6.3《隐患整改登记台帐》

7 附录 附录1：

检查和监督管理程序流程图

附录2

HSE 检查台帐

检查日期：年月日检查负责人（签字）：

复查日期：年月日复查负责人（签字）：记录人：（共页第页）

附录3

HSE考核与奖惩台帐