原材料不合格处理流程-写

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不合格品处理流程

发现/产生不合格品(以下简称次品)现象的处理流程

1.供应商送货,进料检验时发现的次品。(尚未办理入库）

处理方式:由进料检验人员对检验结果做详细记录，对次品拒收，允收合格品。

入库单注明本批总数量、实收数量及次品数量及原因。对于批次不良率超过15％的物料,物控可以整批拒收。对于未能入库的次品数量由物控在１小时内反馈到生管及采购主管以便对供应商所欠物料进行催补。所用到的单据有《进料检验记录表》、《材料入库单》、《内部联络单》、

2.在仓库储存过程中发现的次品。(已办理入库,尚未出库)

由仓库对次品进行整理,将次品移至各仓库的次品区，在系统账里做“次品账”,将次品数量从合格仓库调至不合格仓库里。接下来会有两种情况（属哪种情况均由生管部来判定),在做系统账时要注意：

①次品退回后不需要再补做的:此情况在系统做退单时,不需要关联到相应的采购订单。

②次品退回后,需要再补做的：此情况在系统做退单时，按订单进行退货，即哪批订单里的次品，在办理退货时就选择哪批订单。由于次品退货产生的物料短缺现象,仓库物控以单据形式通知生管及采购部门。将由采购部门催促供应商及时补料。

物料仓库要及时通知供应商组织退货,并开具《不合格品退货单》交总仓库（单据上必须注明属于以上哪种情况的退货）,由总仓库根据以上两种情况办理退货手续。

3.在生产过程中发现的次品。(已办理物料出库的)

此处分为两种情况：

①车间在使用材料前发现原材料本身存在不合格现象的:由车间开《补料单》并

注明补料原因，将同数量的次品退还给仓库。仓库接到《补料单》,根据单据

注明的原因、数量核对实物，核对无误给予补换合格品。仓库物控做材料出

库单(红字)到不合格品仓库。退供应商时仓库再按第２条“在仓库储存过程中

发现的次品”规定的流程办理后续业务。

②车间在使用合格的材料过程中,造成材料不合格的。由车间填写《不合格品报

废申请单》交于品管部组织生管及采购部门进行评审,结果同意报废的由生管

依程序重新申请采购;可变卖给供应商的,由采购部门与相应的供应商协商处

理,生管依程序重新申请采购；可特采使用或经过修复可使用的,经品管部允许,

由车间按规定的标准进行使用。

4.如果所退的物料和所需要的物料在名称、颜色、规格(码号）等属性上有任何一项

不同的（即退A要Ｂ的情况)，退物料(A料)时不需要关联到相应的采购订单。其退货流程根据情况按以上次品的退货流程进行。而需要换补的物料（B料)要重新申请请购交采购部下采购订单。