HACCP管理评审程序
4 管理评审程序
1．目的对HACCP体系进行评审，确保HACCP体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2．范围对HACCP体系的评审工作，包括对产品安全方针、目标的评审。
3．职责3.1 总经理主持管理评审会议，对体系运行情况做出切合实际的评价。
3.2 行政部协助总经理做好有关管理评审的各项工作。
3.4 各部门负责准备并提供评审所需的资料。
4．工作程序4.1 评审的频率、时机一般每年举行一次(两次管理评审的时间间隔不超过12个月)，时机选在内审结束后，第三方认证初审/复查/复评前。
如遇下列情况应适时地进行管理评审：a)公司HACCP体系发生重大变化，食品安全方针或目标有所调整时；b)公司经营体制及组织机构有重大变化时；c)发生重大质量安全事故或连续发生质量安全投诉时；d)出现特殊情况，总经理认为有必要时。
4.2 评审输入1)内、外部体系审核结果2)产品安全方针和目标的有效性和适宜性评价；3)顾客沟通、顾客的反馈信息的及其处理情况；4)体系的运行状况及其CCP监控结果；5)预防和纠正措施的实施情况；6)上次管理评审所确定的措施的实施情况及有效性；7)组织结构、人员和资源是否合适；8)可能影响体系正常运行的内、外环境要求的变化；9)供应商供货产品的质量安全状况；10)改进的建议。
4.3 评审的准备a)行政部负责制定《管理评审计划》，明确评审会议时间、地点，内容和评审输入要求，报总经理批准后通知参加评审人员。
b)参评人员按《管理评审计划》，在7天内准备好需提交的资料。
4.4 评审会议a)由总经理主持会议，HACCP小组长向总经理报告体系的业绩和改进建议。
b)参评人员按《管理评审计划》的安排，对所提交的报告/资料进行逐项评审，提出相应整改措施计划和要求，落实责任部门，并针对以往列入的改进事项做出追踪或报告。
c)总经理对所涉及的评审内容做出结论。
4.5 评审输出1)体系及其控制过程的改进，产品质量安全的改进；2)对方针、目标实施状况汇总以及修订情况；3)对体系的适宜性、充分性和有效性进行评价；4)满足资源需求的措施；5)与顾客要求有关的产品/服务改进措施；6)存在的问题及采取纠正措施的要求。
HACCP食品安全管理体系整套程序文件
xxxxxxxx有限公司目录章节号0.1版本/修改A/0本节页次第1页共1页章节号标题对应GB/T22000-2006条款号0.1 目录0.2 颁布令0.3 任命书0.4 手册管理0.5 公司简介0.6 公司组织结构图 5.40.7 职责分配表 5.41.0 范围 1.02.0 规范性引用文件 2.03.0 术语和定义 3.04.0 总要求 4.14.1 文件和记录控制程序 4.2.24.2 文件和记录控制程序 4.2.35.1 管理承诺 5.15.2 食品安全方针 5.25.3 食品安全管理体系策划 5.35.4 职责和权限 5.45.5 食品安全小组长 5.55.6 沟通 5.65.7.1 应急准备和响应 5.75.7.2 危机处置程序 5.75.8 管理评审控制程序 5.86.1 资源提供 6.16.2 人力资源控制程序 6.26.3 基础设施和工作环境控制程序 6.3、6.47.0 安全产品的策划和实现7.07.1 总则7.17.2 前提方案7.27.3 实现危害分析的预备步骤7.37.4 危害分析7.47.5 操作性前提方案的建立7.57.6 HACCP计划的建立7.67.7 更新7.77.8 验证的策划7.87.9 可追溯性系统7.97.10 不符合控制7.107.10.1（2）纠正和纠正措施控制程序7.10.1（2）8.0 食品安全管理体系的确认、验证和改进8.08.1 总则8.18.2 控制措施组合的确认8.28.3 监视和测量的控制8.38.4 食品安全管理体系的验证8.48.5 改进8.59.0 手册换页修改控制记录本《食品安全管理手册》根据GB/T22000-2006 《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》、ISO 9000-2005 《质量管理体系 基础和术语》及GB/T19001-ISO9001：2008《质量管理体系 要求》标准，总结公司现状和实际情况编制而成，经食品安全小组组长审核，现予批准发布实施。
HACCP验证控制程序
1、目的证实由HACCP计划和操作性前提方案（OPRP）控制措施的有效性；验证食品安全管理体系是否有效运作并达到预期控制危害目的。
2、适用范围操作性前提方案和HACCP计划的控制措施及组合，食品安全管理体系有效性的验证。
3、职责3.1 HACCP小组组长负责各个过程及体系的确认和验证3.2 质量管理部负责CCP点的验证确认4、程序4.1确认4.1.1确认目的：获取证据证实由HACCP计划和操作性前提方案（OPRP）安排的控制措施有效。
4.1.2确认时机：在实施操作性前提方案和HACCP计划中的控制措施之前以及变更后，组织应对其确认。
确认可以是初始确认、有计划的周期确认或由特殊事件引发的确认。
4.1.3确认要求a) 所选择的控制措施组合能够针对的对食品安全危害实现预期控制；b) 通过控制措施组合的有效实施，能确保控制已确定的食品安全危害，并获得满足规定可接受水平的终产品。
4.1.4确认方法：参考他人已完成的确认或历史知识（科技文献的引用、专家意见）；用实验模拟过程条件；收集正常操作条件下生物、化学和物理危害的数据；统计学设计的调查（产品质量检测和统计）；数学模型等。
4.1.5当确认结果表明不能满足要求时，应对控制措施和（或）其组合进行修改和重新评估。
4.1.6修改可能包括控制措施（即过程参数、严格程度和（或）其组合）的变更，和（或）原料、生产技术、终产品特性、分销方式、终产品预期用途的变更。
4.2 食品安全管理体系的验证4.2.1食品安全管理体系的验证策划4.2.1.1验证策划的目的：a)操作性前提方案是否有效实施；b)危害分析的输入是否持续更新；c)HACCP计划中的要素和操作性前提方案是否实施并且有效；d)危害水平确定是否在可接受水平之内；e)组织要求的其他程序是否实施，且有效。
4.2.1.1验证活动方法、频次和职责：A :CCP点的验证(1)对CCP点的验证主要包括以下几方面内容：CCP监控设备的校准：按《监视和测量设备控制程序》执行；校准记录的复查；针对性的取样检测；CCP点的验证包括针对性的取样检测：主要原料每年送国家认可的检测机构作一次农药残留检测，验证原料的农残符合性，出具正式报告；成品每半年送法定检测机构进行检测，出具权威报告或证明；每批产品对出厂检验项目进行检验。
HACCP审核程序
程序文件HACCP 审核程序1 目的为促进食品生产企业质量安全控制能力的提高，根据《中华人民共和国认证认可条例》、GB/T 27341《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求》、CNCA-N-008:2011《危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证实施规则》、GB/T 27021《合格评定管理体系审核认证机构的要求》等制定本程序。
2 范围本程序本规则适用于本中心开展的食品生产企业HACCP体系认证过程的管理。
3 术语和定义GB/T 27341-2009 《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求》中的术语和定义。
4 认证依据GB/T 27341-2009《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求》GB/T 14881-2013《食品生产通用卫生规范》CNCA-N-008：2011 《危害分析与关键控制点（HACCP体系）认证实施规则》5 职责5.1 外联部负责食品生产企业HACCP 体系认证的合同评审。
5.2 审核部负责食品生产企业HACCP 体系认证审核方案的策划、指派检查员组成审核组、发放审核文件，指导检查活动的实施，必要时，组织实施产品抽样检测。
5.3 审核组负责制定审核计划，实施审核，完成审核记录；根据审核部下达的任务书实施审核；编制现场审核报告。
5.4 技术委员会对审核结果实施认证评定，并根据认证评定结论颁发认证证书。
5.5 技术部负责审核员的评价和管理。
6 程序6.1 认证申请外联部受理认证申请。
6.1.1 申请人应具备以下条件：6.1.1.1 取得国家工商行政管理部门或有关机构注册登记的法人资格（或其组成部分）；6.1.1.2 取得相关法规规定的行政许可文件（适用时）；6.1.1.3 生产经营的产品符合适用的我国和进口国（地区）相关法律、法规、标准和规范的要求；6.1.1.4 根据HACCP 认证实施规则规定的认证依据，建立和实施了文件化的HACCP 体系，且体系有效运行 3 个月以上；6.1.1.5 一年内未发生违反我国和进口国（地区）相关法律、法规的食品安全卫生事故；6.1.1.6 五年内未因违反本程序文件7.2.2（4）、（5）条款而被中心撤销认证证书。
HACCP审核流程
n --评估供应商的质量保证能力（通过评估供应商 的HACCP体系）
n --获取生产现场的实际情况应用于管理和获得信 息
HACCP审核流程
第一节 审核的基本概念
n 一、审核的必要性
n 审核是组织HACCP体系正常运行并保持稳定的有效 管理手段，也是推动组织HACCP体系持续改进的基 本方法。
控措施、验证措施、记录文 n 件化的一致性 n 内审程序及其实施情况，以判断内审的可信度
和有效性 n 组织机构和职责的设置是否合理 n HACCP计划制定的合理性
HACCP审核流程
n 二、 第一阶段文件审核的范围
n 第一阶段现场审核前的文件审核，一 般是指对受审核方提供的HACCP体系 文 件 进 行 的 审 核 ， 包 括 GMP 、 SSOP 、 HACCP计划等文件。
HACCP审核流程
第二节审核组组成
n 当认证/注册机构与委托方或受审核方签订 了HACCP体系认证/注册协议书之后，认证 / 注 册 机 构 应 按 《ISO/IEC 导 则 62》 ， ISO10011及认证/注册机构的规定组成审 核组，确定审核组长及审核员，确保能够 满足审核的要求。
HACCP审核流程
HACCP审核流程
n 注意：提问中应该避免向受审核方提出一
个问题后，自己来回答它。不要在休息的 时候向别人提问。在声音噪杂的环境提问 时，要注意看着与你谈话的人。应礼貌地 阻止受审核方人员的上级代替被问者回答。 应尽可能创造轻松愉快的气氛。要注意倾 听第一线工作人员的意见。
HACCP审核流程
n 体系中有些工作方法是通过培训、口头指令下达 或长期实践形成的，不一定有文件依据。对此审 核员应审核其作业情况及工作效果，而不应要求 一定要有工作文件。如果体系内人员所说的是有 关自己职责范围的话，也可以作为客观证据。但 是，对仅仅通过谈话所获得的信息，应进一步从 其他独立来源获得同类信息加以证实，如实物观 察、测量和记录等。
HACCP管理评审控制程序(含表格)
文件制修订记录1.0目的对本公司质量管理体系、HACCP体系进行评审，确保体系的适宜性、充分性和有效性，并不断改进和完善，以实现公司的方针和目标。
2.0适用范围适用于公司管理层评价质量管理体系、HACCP体系改进的机会和变更的需要，并对实现公司质量方针和质量目标的情况进行综合评价。
3.0职责3.1总经理负责主持管理评审会议,批准“管理评审计划”及“管理评审报告”。
3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系、HACCP体系的运行情况，提出改进的建议，组织编写“管理评审报告”并予以审核。
3.3行政部负责制订“管理评审计划”，并组织协调落实，收集并提供管理评审所需的资料，负责纠正和预防措施及改进措施实施后的跟踪验证工作；负责管理评审会议记录，编写评审报告；负责保存管理评审记录及有关活动资料。
3.4各相关部门负责提供与本部门工作有关的管理评审所需的资料，并负责落实评审中提出的纠正和预防及改进措施的实施工作。
4.0工作程序4.1评审频次4.1.1一般情况下,本公司每年进行一次管理评审。
4.1.2当公司的体系发生重大变化、产品结构发生重大调整、市场战略及社会要求或环境条件发生变化时，由总经理提出是否需要进行管理评审。
4.2评审人员4.2.1管理评审由总经理负责组织，管理者代表协助。
由管理者代表负责做好与评审有关的各项准备工作。
4.2.2参加评审的人员通常有：各职能部门负责人、总经理指定的其他人员。
4.3管理评审计划4.3.1一般情况下，在每年的6月下旬编制“管理评审计划”。
如发生4.1.2之情况，则适时编制“管理评审计划”。
“管理评审计划”由行政部编制，经管理者代表审核后，提交总经理批准。
其内容包括：评审目的、评审内容、评审人员、时间安排、评审方法、评审输入的准备等。
4.3.2管理评审内容a)内部及外部审核的情况；方针和目标贯彻及完成情况；b)纠正和预防措施实施效果；c)过程控制情况；d)产品质量状况（包括重大质量事故）；e)顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息；f)方针和目标的实施情况及其适宜性；g)手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改；h)HACCP控制情况；i）HACCP计划确认和验证；j)有无影响质量管理体系、HACCP体系的变化环境;k)改进的建议。
简述haccp认证流程
简述haccp认证流程
HACCP认证流程通常分为以下几个步骤，仅供参考：
1. 企业申请：向认证机构提交认证申请，并准备相关的文件资料，包括HACCP体系的相关程序文件和资料，例如危害分析、HACCP 计划表、确定CCP点的科学依据、厂区平面图、生产工艺流程图、车间布局图等。
2. 认证审核：认证机构在受理企业申请后，组建审核组，根据标准要求进行文件审核和现场审核。
必要时，审核小组还会聘请技术专家对审核过程提供技术指导。
3. 审核阶段：第一阶段审核包括文件审核和现场审核，审核组会根据标准要求进行全面审核。
如果文件审核中发现不符合之处，会及时纠正，并在第二阶段审核时进行确认。
第二阶段审核主要是现场审核，验证管理体系与审核依据的符合性及实施的有效性。
4. 证书保持：如果企业通过了认证机构的审核，将获得HACCP 认证证书，并进入证书保持阶段。
在这个阶段，企业需要定期接受认证机构的监督审核，以保持证书的有效性。
5. 复审换证：在证书有效期内，认证机构会对企业进行复审换证，以确保企业持续符合HACCP认证的要求。
如果企业未能通过复审换证，将需要重新进行认证申请和审核。
需要注意的是，HACCP认证的具体流程可能因不同的认证机构而有所差异，上述流程仅供参考。
在进行HACCP认证时，建议企业与认证机构进行充分沟通，了解认证流程和要求，以确保顺利通过认证。
管理评审控制程序
1、目的按计划的时间间隔对质量管理和HACCP体系进行系统的评价。
通过管理评审确保其持续的适宜性、充分性和有效性，不断改善体系及其运行效果。
2、范围适用于对公司质量管理和HACCP体系的评审。
3、职责3.1 总经理主持管理评审活动。
3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理和HACCP体系运行情况，提出改进建议，审核相应的管理评审报告。
3.3 质量管理部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责组织管理评审会议，作管理评审会议记录，编写管理评审报告。
3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正措施、改进措施。
3.5 质量管理部负责对评审后的纠正措施、改进措施进行跟踪和验证。
4、程序4.1 管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，两次评审间隔时间不得超过12个月。
可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2质量管理部于每次管理评审十五天前编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。
计划主要内容包括：a) 评审时间；b) 评审目的；c) 评审范围及评审重点；d) 参加评审部门(人员)；e) 评审依据；f) 评审内容。
4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 发生重大质量、食品安全事故或用户关于产品质量、食品安全有严重抱怨或抱怨连续发生时；c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d) 市场需求发生重大变化时；e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f) 内部审核中发现严重不符合时。
4.2 管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会a）审核结果，包括内外部审核、产品质量审核等的结果；b）顾客和相关方就质量和食品安全信息的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；d）改进措施和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不符合项采取的纠正措施的实施及其有效性的监控结果；e）卫生标准操作控制程序、食品防护计划的实施效果，HACCP计划的监控和纠偏、以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f）可能影响质量管理和HACCP体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；g）质量管理和HACCP体系运行状况，包括管理方针和管理目标的适宜性和有效性。
HACCP内部审核控制程序
HACCP内部审核控制程序1 目的对质量/食品安全管理体系的内部审核工作进行控制，确保内部审核达到预期的效果，验证质量/食品安全管理体系运行的有效性。
2 适用范围适用于公司质量/食品安全管理体系所覆盖的产品及所有区域和所有要求的内部审核。
3 职责3.1 总经理负责批准公司《年度内审计划》和《质量/食品安全管理体系内部审核报告》。
3.2 管理者代表全面负责内部管理体系审核工作；选定审核组长及审核员，并审核《年度内审计划》、《审核计划》和《质量/食品安全管理体系内部审核报告》，批准每次实施的《审核计划》。
3.3 品管部编写《年度内审计划》并负责组织实施，协助管理者代表组织、协调内审活动的展开。
3.4 内审组长负责编制、实施每次内审的《审核计划》，负责每次内审的具体实施工作。
4 工作程序4.1 年度内审计划4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由品管部负责策划各部门审核方案，编制《年度内审计划》，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。
每年内审至少一次，并要求覆盖本公司管理体系的所有要求。
当出现以下情况时，由总经理和管理者代表决定增加内审的次数：a 组织机构、管理体系发生重大变化；b 出现重大质量或食品卫生事故，或顾客连续投诉；c 法律、法规及其他外部要求的变更；d 在接受第二、第三方审核之前；e 在认证证书到期换证前。
4.1.2 年度内审计划内容a.审核目的、范围、依据、频次和方法；b.内审组成员；c.工作项目、时间安排；d.负责人、协助人。
4.1.3 根据需要，可审核体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但本年度的内审必须覆盖管理体系全部要求。
4.2 审核前的准备4.2.1 内审流程见附表。
4.2.2 管理者代表任命内审组长和内审小组成员。
内审工作应由与受审部门无直接关系的内审员负责。
4.2.3 由内审组长策划审核并编制本次《审核计划》，交管理者代表审核并批准。
HACCP供应商管理评审制度
b 供应商风险：根据供应商的管理水平，社会认可度，及管理水平对原材料的影响，及
间接或直接对我公司产品的影响可能性风险，分为：高、中、低，三个等级。
c 风险等级分：高（6-9 分）、中（3-4 分）、低（1-2 分），三个等级。
风险等级
原料风险
低
中
高
供
低
1
2
3
应
商
中
2
4
6
风
险
高
3
6
9
编写/日期 版本/修订
生产设备、环境卫生、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场调查评估。
4.2.3 新供应商的评估与审批
4.2.3.1 采购部依据 《供方调查评价表》、对供应商进行分析、比较、选择出合格的应
商，签订供货协议或合同，确认合作关系。并填写《合格供方名录》。
4.2.3.2《合格供方名录》经总经理批准后以受控件形式下发采购部、品控部等门。《合
修订内容
编制 审批 生效日期
编写/日期 版本/修订
复核/日期
A/0
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批准人/日期 修改人/日期
XXX 食品有限公司
供应商管理评审制度
文件编号 制定部门 生效日期 页码
XXX-ZY-005 采购部 2017-6-1
第 2页 共 6 页
1 目的 对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定的提供优质、价格合理的物料 或服务。 2 适用范围 适用于给公司提供生产所需的材料或服务的供应商的评定。 3 职责 3.1 供应商的评审和质量控制-------采购部 3.2 供应商评核---------------------------采购部、品控部 3.3 供货商调查、评估的核准-------总经理 4 作业程序 4.1 对所有合格供应商建立供应商基本资料。 4.1.1 供应商需提供：营业执照、生产许可证、印刷许可证、官方检验报告、关检报告 等。 4.2 新供应商的确认方法 4.2.1 新供应商能力的书面调查 采购部应对供应商的能力进行调查，以了解供应商的基本情况，包括： a. 供应商的基本产能、具体生产量，是否具有能力供应。 b. 供应商基本的生产设备、检测设备、信誉度。 c. 供应商质量体系是否通过认证或其产品是否通过认证等。 4.2.2 新供应商的评价方法 根据物资对公司生产的产品质量的影响程度，物资的价格，服务质量等因素，可采取 以下一种或几种评价方法对供应商进行评价。 a. 样品评价 公司向供应商提出采购物资的要求，请供应商提供样品，品管课对样品进行检测并确 认。必要时由生产部进行小批量试用，试用过后由研发部与品控部检测并出具检测报
管理评审控制程序食品HACCP
HQKL-QP-02-02-2016 记录控制程序 A 食品质量管理体系记录清单
管理评审控制程序
1.目的
通过最高管理者定期对组织的质量、食品安全管理体系进行有效评审，以确保质量、食品安全管理体系持续的适宜性和有效性，以实现组织既定的质量、食品安全管理体系方针、目标。
2.适用范围
适用于公司最高管理者主持的质量、食品安全管理体系的评审会议。
3.职责
3.1最高管理者主持管理评审并批准评审报告。
3.2管理者代表负责管理评审的组织、协调工作，审核评审报告，以及评审后的纠正和预防措施的跟进、验证；
3.3HACCP小组负责收集评审资料，编制管理评审计划和管理评审报告。
3.4 各部门负责提供本部门有关评审所需的资料以及参加管理评审工作，落实管
理评审报告中与本部门有关的工作内容，制定相应措施，予以实施。
4.定义
5.工作流程
5.1 评审频次：
5.1.1 管理评审每年召开一次，二次之间间隔不超过十二个月。
一般选择在内部质量审核后和外审之前。
5.1.2 下列情况下，由管理者代表申请，经总经理批准适时进行管理评审：
重大的客户投诉；
发现质量、食品安全管理体系的严重不符合等；
即将进行第二或第三方审核或法律、法规规定的审核时；
组织结构、产品范围、技术和工艺、资源配置的重大变动；
社会环境、市场需求、法律法规和标准发生重大变化；
5.2评审计划和准备：
5.2.1计划内容：评审目的、范围、时间、地点、参加人员、评审内容及评审前期准备工作和资料。
5.2.2计划由HACCP小组编制，管理者代表审核，最高管理者批准，在评审会议。
HACCP内部审核控制程序
1目的为了评价现行HACCP管理体系中规定的要求与实施情况的符合性、充分性及其持续的有效性，及时发现问题采取纠正预防措施，为HACCP管理体系的持续改进和进行管理评审提供依据。
2适用范围适用于本公司建立的HACCP管理体系所覆盖的产品及涉及到的有关部门和要求的内部审核活动的实施。
3职责3.1 总经理审批HACCP管理体系年度内部审核计划和内部审核报告。
3.2 总经理具体负责内部审核工作，确定内部审核组的组长及内审组人员，审批内部审核的实施计划;审核内部审核报告；授权有关人员编制内部审核年度计划。
3.3审核组长负责编制内部审核的实施计划，组织内审组人员按各自分工编制内部审核检查表;按批准的内部审核实施计划进行独立的、系统的审核；编写内部审核报告。
3.4质量部负责对纠正措施进行跟踪验证。
3.5受审核的各相关职能部门按内部审核实施计划的要求接受审核，对审核中涉及本部门的不合格项制定纠正措施并实施纠正。
4程序4.1HACCP管理体系年度内部审核计划4.1.1年初由总经理代表指派有关人员制订年度内部审核计划，经审批后组织实施。
4.1.2在一般情况下每年内要对HACCP管理体系进行1次内部审核，并要覆盖HACCP管理体系的所有要素和所有部门。
特殊情况下可适当增加内部审核的次数4.1.3内部审核年度计划的主要内容有：1)审核目的、范围、依据和办法；2)受审核的部门、要求和审核时间。
4.2审核的准备4.2.1管理者代表从已具备内审员资格的人员指定合适的人选担任审核组组长，由其召集审核组。
内审组一般由2～3人或3人以上组成。
4.2.2内审应由与受审部门无直接工作关系的内审员负责，并按实施计划进行适当分工，内审员不应审核自己的工作。
4.2.3由内审组长负责编制内部审核的实施计划，经管理者代表批准后实施。
内部审核实施计划的主要内容有：1)审核目的、范围、依据、方法；2)审核组的人员；3)审核日程安排；4)受审核部门和审核涉及的内容与要求等。
HACCP管理评审程序
HACCP管理评审程序1．目的保证管理体系持续、适宜和有效的运行，能够满足HACCP食品安全管理体系标准和公司制定的方针、目标及指标的要求。
2．范围公司最高管理层对公司HACCP管理体系的评审工作。
3．职责3．1总经理主持管理评审并审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。
3．2 HACCP小组长负责制定并具体实施《管理评审计划》，评审后编制《管理评审报告》。
4．工作程序4．1管理评审的时机4．1．1每12个月进行一次例行管理评审会议。
4．1．2当出现下列情况（但不限于）时，可由总经理提出安排临时管理评审：a）公司管理方针/目标有较大调整时；b）公司隶属关系或组织机构有较大变化c）公司市场面临较大变化；d）管理服务质量或环境绩效出现较大波动时；e）出现重大HACCP事故、事件时；f）出现重大顾客投诉时。
4．2管理评审计划的制定HACCP小组长在评审前应制定《管理评审计划》，《管理评审计划》应包括：评审时间、地点、组织、目的、依据、内容等。
4．2．1评审时间/地点一般0.5—1天,以会议形式进行。
4．2．2评审组织管理评审会议由公司总经理主持，HACCP小组长协助组织，参加人员为公司部门主管（主任）以上中层干部。
4．2．3评审目的简明扼要阐述本次评审的目的、重点。
4．2．4评审依据a、近期的内部或外部HACCP审核结果；b、服务质量信息汇总资料；c、相关的法律、法规条例等。
4．2．5评审内容：a、体系的现状和适宜性/充分性/有效性。
b、方针和目标的有效性及目标的实现情况。
c、体系审核结果（包括内、外部质量体系审核）。
d、服务评价情况（包括公司的定期检查、外部的顾客评价和上级有关部门评比检查）e、顾客和销售商投诉的受理、处理情况。
f、纠正和预防措施的实施情况。
g、公司资源情况，如人员、资金、设备等配备是否充足和适用。
h、上次评审提出的改进措施实施情况。
i、与HACCP管理体系有关的内部和外界的重大变化（包括内部组织结构变化、地方法规的变化等）。
HACCP管理评审控制程序
文件制修订记录1目的建立和完善管理评审程序，保证本公司食品安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，贯彻公司食品安全方针政策，并达成食品安全目标。
2范围适用于本公司与管理评审有关的内部审核结果评估、纠正措施及预防措施检讨、食品安全方针及目标达成状况，体系文件及架构检讨，食品安全法规内容的适用性评估。
3职责3.1 食品安全小组组长/管理者代表/厂长：会议主席；报告内容点评；任务分配；提供资源。
3.2 各职能部门：负责本部门工作内容评审报告编写并报告；决议中与本部门有关事项的执行。
3.3 品质系统/水厂品管组长：负责管理评审计划（通知）的拟定；会议记录或输出报告；决议的追踪。
水厂由品管组长兼任品质系统专员。
4作业内容4.1管理评审的时机4.1.1 定期：每年进行。
4.1.2 不定期：当出现如下情形时，品管发布管理评审会议召开通知：A 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；B 依上级指示或管理评会议对特定食品安全计划或程序进行评审提案时；C 食品安全目标无法达成时；D 食品全安管理体系出现重大缺失时；E 发生重大食品安全事件时；F 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；G即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；4.2评审计划（通知）：品质系统人员在管理评审前一周编列“管理评审计划（通知）”，报管理者代表/食品安全小组组长核准后实施。
计划（通知）包括：A 评审时间；B 评审目的；C 评审内容；D 参加评审部门/人员；E 评审依据；F 评审的准备工作要求。
4.3 参加人员4.3.1 会议主席：食品安全小组组长/管理者代表；4.3.2 各职能部门主管；4.3.3 内审小组成员；4.3.4 品质系统专员；4.4 管理评审报告内容（管理评审输入）：a)以往管理评审跟踪措施的实施情况b)验证活动结果的分析情况c)可能影响食品安全的环境变化情况,包括与公司食品安全和法律法规有关的发展变化d)紧急情况、事故和撤回的情况e)体系更新活动的评审结果f)对沟通活动(包括顾客反馈)的评价情况g)外部审核或检验的情况;h)改进建议。
haccp验证程序
HACCP验证程序1. 目的评价HACCP计划的有效性和符合性，满足食品安全控制和相关法律、法规要求，使食品安全体系有效地运行并适应各种条件变化的需要，提高其置信水平。
2. 范围本程序适用于食品安全管理体系建立、运行和保持的所有阶段。
3. 职责3.1食品安全小组组长负责组织实施HACCP计划的验证活动。
4. 工作程序4.1首次确认新制订的HACCP计划、产品说明、工艺流程图、危害分析、CCP的确定、以及HACCP验证要求等在发布实施前由食品安全小组进行首次确认，目的是证实HACCP计划的所有要素都建立在科学的基础之上。
4.2 CCP验证4.2.1 相关部门及责任人按照HACCP计划表规定的验证要求对CCP点进行验证；4.2.2 相关部门及责任人按照HACCP计划表要求采取纠偏措施、做出相应的处理及记录；4.2.3 由食品安全小组组长组织人员定期针对CCP点发起针对性的取样和检测，取样和检测的频率要求一年不少于2次；4.2.4 食品安全小组每年2次对CCP点的偏离、纠偏情况进行回顾评估，根据评估情况修订HACCP计划；4.2.5 CCP点的监视测量设备严格按照既定的检定计划进行检定，食品安全安全小组长每年2次对检定计划的执行情况进行复核。
4.3 单项验证食品安全小组负责按照策划并进行单项验证，包括：4.3.1 危害分析的输入的确认、更新；4.3.2 前提方案和操作性前提方案的有效性的验证；4.3.3 对基础设施和维护方案的有效性作出评价；4.3.4 其它相关程序实施的有效性验证记录4.4 体系验证4.4.1 内部审核和管理评审4.4.1.1 食品安全小组通过内部审核负责组织和实施内部验证，每年一次。
4.4.1.2 公司每年按照管理评审程序的要求对HACCP体系进行年度回顾，对体系的有效性进行评价。
4.4.2 当发生以下变化时，食品安全小组要对HACCP计划重新验证。
4.4.2.1 原料发生变化；4.4.2.2 产品和工艺有了变化；4.4.2.3 经常出现对关键限的偏离；4.4.2.4 在对生产过程的观察中发现了新的问题；4.4.2.5 销售方式和消费者发生变化；4.4.2.6 产品回收计划启动时；4.4.2.7 新的危害或新的控制技术或相关法律法规发生变化时；4.4.2.8 当发生其它变化时。
HACCP管理职责程序
1.目的明确本厂高层管理职责、组织方针，并承诺进行相关食品安全危害的识别、评估和控制。
2.适用范围本程序适用于食品安全方针、组织和管理评审。
3.程序3.1.食品安全方针3.1.1.明确HACCP体系的应用领域，详细说明产品或产品类别以及体系覆盖的生产场所。
3.1.2.确保方针与企业之商业目标、顾客、相关方和企业自身的食品安全要求相关和符合。
3.1.3.确保有关食品安全的方针组织和各级人员能够理解、执行和保持。
3.2.组织3.2.1.职责和权限3.2.1.1.识别和记录关于产品、过程和HACCP体系的一些问题。
3.2.1.2.采取补救措施和控制不合格产品直至有关食品安全的缺陷或不满意状态已经纠正。
3.2.1.3.采取行动以防止有关产品、过程和HACCP体系的实施和控制提供足够的资源。
3.2.2.HACCP组长3.2.2.1.由厂长任命名HACCP组长。
3.2.2.2.HACCP组长的职责和权限：a.确保HACCP体系按标准建立、实施和保持。
b.为HACCP体系的评审和基于改进，向工厂管理层报告HACCP体系的有效性和适宜性。
c.组织HACCP小组的工作。
3.2.3.品控部组织成立HACCP小组3.2.3.1.HACCP小组的职责：建立、发展、保持和评审HACCP体系。
3.2.4.培训和任职资格3.2.4.1.HACCP小组每年调查基于食品安全的培训需求。
3.2.4.2.HACCP管理人员、CCP相关人员、操作人员应进行食品安全意识培训。
3.2.4.3.小组成员任职资格：标准应用范围和领域内的有关公司产品、过程和危害的知识和经验，并有相应证据资料。
HACCP小组每年进行一次培训需求评审，并评估培训有效性。
3.2.4.4.相关部门记录和保持已经履行的培训。
3.2.5.管理评审3.2.5.1.HACCP小组评审HACCP体系的持续适宜性和有效性，每年不少于一次，以满足顾客的要求和权力，以及本厂的食品安全方针。
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HACCP管理评审程序
1．目的
保证管理体系持续、适宜和有效的运行，能够满足HACCP食品安全管理体系标准和公司制定的方针、目标及指标的要求。
2．范围
公司最高管理层对公司HACCP管理体系的评审工作。
3．职责
3．1总经理主持管理评审并审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。
3．2 HACCP小组长负责制定并具体实施《管理评审计划》，评审后编制《管理评审报告》。
4．工作程序
4．1管理评审的时机
4．1．1每12个月进行一次例行管理评审会议。
4．1．2当出现下列情况（但不限于）时，可由总经理提出安排临时管理评审：a）公司管理方针/目标有较大调整时；
b）公司隶属关系或组织机构有较大变化
c）公司市场面临较大变化；
d）管理服务质量或环境绩效出现较大波动时；
e）出现重大HACCP事故、事件时；
f）出现重大顾客投诉时。
4．2管理评审计划的制定
HACCP小组长在评审前应制定《管理评审计划》，《管理评审计划》应包括：评审时间、地点、组织、目的、依据、内容等。
4．2．1评审时间/地点
一般0.5—1天,以会议形式进行。
4．2．2评审组织
管理评审会议由公司总经理主持，HACCP小组长协助组织，参加人员为公司部门主管（主任）以上中层干部。
4．2．3评审目的
简明扼要阐述本次评审的目的、重点。
4．2．4评审依据
a、近期的内部或外部HACCP审核结果；
b、服务质量信息汇总资料；
c、相关的法律、法规条例等。
4．2．5评审内容：
a、体系的现状和适宜性/充分性/有效性。
b、方针和目标的有效性及目标的实现情况。
c、体系审核结果（包括内、外部质量体系审核）。
d、服务评价情况（包括公司的定期检查、外部的顾客评价和上级有关部门评比检查）
e、顾客和销售商投诉的受理、处理情况。
f、纠正和预防措施的实施情况。
g、公司资源情况，如人员、资金、设备等配备是否充足和适用。
h、上次评审提出的改进措施实施情况。
i、与HACCP管理体系有关的内部和外界的重大变化（包括内部组织结构变化、地方法
规的变化等）。
j、其它需要评审的内容。
4．3管理评审的实施
4．3．1管理评审会议召开前一周，人力资源部应将《管理评审会议通知》及《管理评审计划》送达与会部门和人员。
4．3．2各部门应编制《部门体系运行专项报告》，报告本部门自体系运行以来所做的工作/取得的业绩/存在的问题，并于会前1—2天交人力资源部。
4．4评审结果
4．4．1人力资源部做出《管理评审会议记要》，HACCP小组长编写《管理评审报告》。
评审报告应详细记录有关评审的结果，经总经理审批后，以正式文件下达到有关部门。
4．4．2对于评审中提出的不合格或潜在不合格，由人力资源部下发《纠正和预防措施报告》相应责任部门制定纠正措施或预防措施，由HACCP小组长进行跟踪监督和验证。
4．5管理评审资料的管理
《管理评审报告》及相关资料由人力资源部存档、登记和发放，保存期限为三年，并依照《记录控制程序》的规定执行。