建筑工程 公司材料采购管理制度资料
建筑工程有限公司材料采购管理制度
建筑工程有限公司材料采购管理制度材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。
第三条职责划分1、由办公室全面负责对各工程材料物料的采购工作；2、由工地项目经理对项目部计划单的数量、要求进行详细审核把关；3、由工程部对各项目材料的质量，技术要求把关；4、由部门经理对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。
第二章采购（计划）审批第一条采购计划的制定1、各项目部根据材料采购计划应根据图纸、及实际需要予以制定，确保材料规格、型号、数量无误并签字后经过传真或扫描件予以申报；2、由办公室根据审批过后的材料采购计划申报表完成采购工作。
第二条选择供应商根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。
1、供应商的选择能够经过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取；2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。
第三条价格调查1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据；2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价；第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向厂商议价。
(完整版)建筑工程有限公司材料采购管理制度
材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。
第三条职责划分1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关；3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。
第二章采购（计划）审批第一条采购计划的制定1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用料计划表》，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批；2、总经理审批后，采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划表》制定《采购计划表》报总经理审批，总经理审批后，由采购员执行采购计划。
第二条选择供应商根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。
1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取；2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。
第三条价格调查1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据；2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价；第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向厂商议价。
建设工程资料采购管理制度
建设工程资料采购管理制度一、目的和原则制定本制度的目的，在于规范建设工程资料的采购活动，确保采购过程的透明公正，以及采购资料的质量与成本控制。
本制度遵循以下原则：- 公开透明：所有采购信息应公开透明，接受监督。
- 公平竞争：采购活动应保证所有供应商平等参与的机会。
- 质量优先：在满足项目需求的前提下，优先考虑资料的质量。
- 成本效益：在保证质量的基础上，追求最佳的性价比。
二、采购范围和分类本制度适用于所有由建设单位负责采购的建设资料，包括但不限于建筑材料、机械设备、工具器具等。
根据资料的性质和用途，采购分为常规采购和特殊采购两大类。
三、采购计划和预算1. 采购计划应由项目管理团队根据工程进度和实际需要制定，并经过相关部门审核批准。
2. 采购预算应根据市场调研和历史数据编制，确保预算的合理性和准确性。
四、供应商管理1. 供应商的选择应基于其资质、信誉、产品质量、价格和服务等多个维度进行评估。
2. 建立供应商档案，定期对供应商进行评价和审查。
3. 对于表现优秀的供应商，可考虑建立长期合作关系。
五、采购流程1. 需求确认：项目部提出采购需求，明确规格、数量、交付时间等要求。
2. 询价比较：采购部门负责向至少三家供应商询价，并进行比较分析。
3. 审批流程：采购需求和方案需经过项目负责人和财务部门的审批。
4. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 货物验收：收到货物后，项目部负责验收，确保质量和数量符合要求。
6. 结算支付：验收合格后，财务部门按照合同约定进行结算支付。
六、质量控制1. 采购资料必须符合国家及行业标准，不得使用劣质或不合格产品。
2. 对于关键性材料，应实行样品审查和第三方检测。
3. 建立质量问题反馈机制，确保问题及时处理。
七、监督和考核1. 建立采购监督小组，对采购过程进行全程监督。
2. 定期对采购工作进行考核，包括成本控制、时间管理、质量保障等方面。
3. 对于违反采购制度的行为，应予以纠正并追究相关责任。
工程建设材料采购管理制度
工程建设材料采购管理制度第一章总则第一条为规范工程建设材料的采购管理行为，提高采购效率，降低采购成本，保障工程质量和安全，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程建设项目中的材料采购活动。
第三条公司工程建设材料采购管理以合法、公正、诚信、效率为原则，提倡公开招标采购，严禁违规操作，确保材料采购过程合理、公平、透明。
第四条公司相关部门应严格遵守本制度规定，做好工程建设材料采购活动的相关管理工作。
第二章材料采购流程第五条工程建设材料采购流程包括需求确认、采购计划编制、招标采购、评标确定、合同签订和履行等环节。
第六条需求确认：项目负责人应根据工程实际需求，编制材料采购清单，明确所需材料种类、规格、数量等信息。
第七条采购计划编制：根据需求确认的材料清单，相关部门负责人应编制采购计划，包括采购时间、预算金额、采购方式等内容。
第八条招标采购：公司应根据采购计划和需求确定采购方式，进行公开招标或邀请招标，并向符合条件的供应商发送招标文件。
第九条评标确定：评标委员会应根据招标文件要求，对投标供应商进行评标，确定中标供应商，并按照相关法规程序公示招标结果。
第十条合同签订和履行：项目负责人应与中标供应商签订采购合同，明确双方责任、交货时间、支付方式等内容，并监督履行合同。
第三章材料采购管理第十一条材料采购管理应严格按照公司相关规定进行，确保材料质量和供应商信誉。
第十二条供应商管理：公司应建立供应商档案，并根据供应商的信誉、质量、价格等因素评定供应商等级，定期对供应商进行评估。
第十三条材料检验：项目负责人应做好材料的验收工作，确保采购材料符合合同约定的质量标准。
第十四条材料存放：公司应建立健全的材料库管理制度，对采购的材料进行分类、标识、登记，确保材料安全、清洁、有序。
第十五条采购记录：公司应建立材料采购记录档案，包括采购清单、招标文件、评标结果、合同等内容，做到清楚详实。
第十六条不合格处理：如发现采购材料不合格，项目负责人应及时通知供应商整改或更换，确保工程质量。
建筑施工企业材料采购管理制度（通用12篇）
建筑施工企业材料采购管理制度（通用12篇）一、建筑施工企业的经营特点由于建筑施工企业是依据建造合同为客户进行工程施工的。
因此，其生产经营活动与工业企业的生产经营活动相比，具有显著的特点。
(1)建筑施工企业施工的过程具有流动性。
建筑施工企业所承接的每一建筑工程、安装工程必须在客户指定的地点进行施工，因而建筑施工企业必须随着承包工程所在地点的转移而转移，建筑安装人员和施工机械设备都必须在各个工地上流动，这就需要合理安排施工人员，充分调动他们的积极性，重视施工机械设备和材料的管理。
(2)建筑施工企业施工的产品具有单件性。
建筑施工企业承接的每一建筑工程、安装工程都有独特的形式、结构和质量要求，需要单独设计图纸，采用不同施工方法和施工组织。
即使采用相同的标准设计，但由于建造地点的地形、地质、水文和气候等自然条件的不同，交通运输、原材料和设备供应等资源条件和人文风俗习惯等社会条件的不同，也往往需要对设计图纸及施工方法和施工组织作适当的变更，建筑、安装工程的多样性，使得施工产品具有单件性的特点。
(3)建筑施工企业的施工过程受气候条件的影响大。
建筑施工企业承接的建筑、安装工程主要在露天施工，往往有高空、地下、水下作业，因此受到气候条件的影响较大。
气候变化直接造成了建筑施工企业的施工活动在各月份分布不均衡，在冬季寒冷、夏季高温和雨季完成的工程数量较少。
由于建筑、安装工程在露天进行，使得施工的机械设备等经常露天存放，受自然力侵蚀而造成的自然损耗较大。
(4)建筑施工企业的施工周期长。
这是建筑施工企业区别于一般工业企业和劳务性企业的显著特点。
建筑施工企业承接的建筑、安装工程通常规模较大，由于工程的位置固定在指定的地点。
使施工生产只能局限于一定的工作场所。
按照一定的施工顺序进行作业，并且施工生产往往会受各种气候条件的影响，因此施工周期较长，工程的开工和完工日期往往分属不同的会计年度，有的甚至长达数年。
(5)从建筑施工企业的经营过程看，建筑施工[企业与客户签订建造合同，并依据建造合同施工是建筑施工企业市场经济环境下经营的一个突出特点。
建筑工程有限公司材料采购管理制度
建筑工程有限公司材料采购管理制度建筑工程有限公司材料采购管理制度一、目的与范围为规范材料采购行为，确保采购质量与供应商稳定，在有序的过程中提高管理效率，制订本制度。
本制度适用于建筑工程有限公司所有与材料采购相关的部门及人员。
二、流程1. 确认采购需求各部门根据生产及工程需求提报采购需求。
涉及到较大或者不常规的采购需求，应由采购经理或部门经理负责编制采购计划，报领导审批。
2. 供应商筛选采购部门通过市场调研、询价等方式确定供应商名单。
供应商应符合公司要求，具备相应资质和能力。
3. 编制采购计划采购经理或部门经理根据采购需求，编制采购计划，并报领导审批。
4. 签订合同经领导审批后，订立正式合同。
在合同签订前，采购部门应深入挖掘供应商信息，进行严格的供应商资质审核、商务谈判、风险评估等采购前置工作。
采购合同应具有法律效力，明确价格、数量、交货期等具体内容，并签署双方及见证人。
5. 接收、检验材料供应商交付的材料应由质量检验部门进行接收、检验，是否符合合同要求，合格方可入库。
若发现质量问题，要及时与供应商协商解决，对问题材料及时处理。
6. 收货、入库采购部门应负责对货物的实际收货，并对每批货物创建入库记录，在检验合格后，由存货管理员进行实际入库。
7. 付款采购部门按约定时间向供应商支付货款，同时进行发票等核对。
三、管理要求1. 严格实施制度，确保程序合规。
2. 采购人员应认真落实公司采购政策和规范，做到公开、透明，绝不私相扣留、瞒报或以任何形式收受回扣。
3. 加强对供应商的管理，具体包括：诚信经营、交货准时、质量稳定、售后服务规范等方面的考核。
4. 做好合同管理，确保采购合同的合法性、有效性和完整性。
5. 进行更加细致和深入的质量监督和售后服务工作，确保供应商提供的材料具有相应的性价比。
6. 以信息化手段实现对货物信息的管理，或者使用实体手段建立档案，证明采购材料的来源、数量及质量等。
7. 对采购对象进行细致的尽职调查，确保其身份真实、交货诚信，且业界信誉良好。
施工企业材料采购管理制度（精选6篇）
施工企业材料采购管理制度施工企业材料采购管理制度（精选6篇）在充满活力，日益开放的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编收集整理的施工企业材料采购管理制度（精选6篇），希望对大家有所帮助。
施工企业材料采购管理制度11、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3、工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4、物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5、材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
建筑公司材料采购管理制度
建筑公司材料采购管理制度一、目的和原则制定本制度的目的是为了保证建筑工程材料的质量，合理控制成本，提高采购效率，确保工程进度。
在采购过程中，应坚持公开、公平、公正的原则，选择性价比高的材料供应商，确保材料供应的稳定性和可靠性。
二、组织机构与职责1. 采购部门负责制定采购计划，进行市场调研，选择合适的供应商，并负责采购合同的签订与执行。
2. 质量监督部门负责对采购材料的质量进行检验和验收。
3. 财务部门负责审核采购预算，处理采购款项，并进行成本控制。
三、采购计划1. 采购计划应根据工程进度和材料需求量制定，确保材料的及时供应。
2. 采购计划应包括材料名称、规格、数量、预计使用时间等详细信息。
3. 采购计划需经过项目管理部门的审核批准。
四、供应商选择1. 供应商的选择应基于其资质、信誉、产品质量、价格和服务等多个方面进行综合评估。
2. 应建立供应商名录，定期对供应商进行评价和审查。
3. 对于大宗材料或长期合作供应商，应通过招标等方式公开选择。
五、采购执行1. 采购合同应明确材料的名称、规格、数量、价格、交货时间、质量标准和违约责任等条款。
2. 采购过程中应有专人负责监督，确保采购活动的透明性和公正性。
3. 对于紧急或特殊材料，可采取特殊的采购程序，但仍需遵守相关法规和公司规定。
六、质量控制1. 所有材料在进场前必须经过质量检验，符合国家标准和行业规范。
2. 对于不合格材料，应立即停止使用，并根据合同条款追究供应商的责任。
七、财务管理1. 采购款项的支付应根据合同约定和材料验收情况执行。
2. 财务部门应定期对采购成本进行核算和分析，为成本控制提供依据。
八、监督与考核1. 公司应建立完善的监督机制，对采购活动进行全面监控。
2. 定期对采购部门的工作进行考核，以提高采购工作的效率和质量。
九、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，由公司管理层根据实际情况进行调整。
建筑工程公司材料管理制度
建筑工程公司材料管理制度一、总纲本制度的目的是为了规范和管理建筑工程公司的材料采购、入库、出库、使用和报废等全过程，确保材料的科学管理，提高施工效率和工程质量，降低成本。
二、采购管理1.材料采购负责人须在施工前制定材料采购计划，并经领导批准后执行。
2.采购负责人负责与供应商进行材料报价和供货谈判，并选择性价比合适的供应商。
3.采购负责人须制定材料采购合同，明确交货时间、数量和质量要求，保证材料的及时供应和质量。
4.采购负责人须对采购材料进行验收，确保样品和实际送货一致，并记录验收结果。
三、入库管理1.库房管理员须按照采购计划和需求计划，将材料按照种类、型号、规格等信息进行分类和编码，并建立材料库存档案。
2.库房管理员须对所有入库材料进行验收，包括数量、质量、规格等，并记录入库信息。
3.入库材料须按照规定的存放位置进行分类堆放，要保证材料的安全和防潮防尘。
4.入库信息和库存清单要及时更新和报告给相关部门，以便进行统计和管理。
四、出库管理1.需要使用材料的部门负责人向库房管理员提出材料领用申请，并填写领用单。
2.库房管理员按照领用单的指示和库存情况进行材料出库，并记录出库信息。
3.出库材料须经过材料质量验收人员检查，确保材料符合要求。
4.出库信息要及时更新和报告给相关部门，以便进行统计和管理。
五、使用管理1.材料使用部门须按照设计要求和施工程序使用材料，材料要正确使用，避免损坏和浪费。
2.材料使用部门须严格按照施工计划和要求进行进度控制，避免材料的过量使用或不足使用。
3.使用过程中发现材料质量问题的，应立即上报质量监督部门，进行处理和记录。
六、报废管理1.材料报废必须经过审核和批准才能执行。
2.报废材料须按照相关法律法规进行处理，杜绝破坏环境和资源的行为。
3.报废材料的处理情况须记录，并报告给相关部门备案。
七、监督检查1.监督检查部门要对材料管理情况进行定期检查和抽查。
2.发现问题要及时报告给领导，并提出整改意见。
建筑工程公司材料管理制度
建筑工程公司材料管理制度一、总则为加强建筑工程材料管理，确保工程质量，提高工程管理水平，提高经济效益，制定本制度。
本制度适用于建筑工程公司的所有采购、储存、使用和结算的材料管理工作。
二、采购管理1.采购计划（1）根据工程施工进度和需要量，制定每月的采购计划，并按时上报给项目经理。
（2）根据采购计划确定采购的数量、质量、标准和价格，并严格执行。
2.供应商管理（1）与供应商建立长期合作关系，选择具备合法资质和良好信誉的供应商。
（2）定期对供应商的产品质量、价格、交货时间等进行考核，并采取必要措施对供应商进行评价。
3.合同管理（1）凡是有关材料采购的交易，必须签订正式合同，并在合同中明确货物的品名、规格、数量、质量标准、价格、交货地点和时间等内容。
（2）遵守合同条款，严格按照合同的规定履行义务，确保采购材料的质量和数量。
三、储存管理1.仓库设置（1）建筑工程公司应根据工程规模和材料需求量，合理设置材料仓库，确保材料储存安全和方便管理。
（2）材料仓库必须安装防火、防水、防盗设施，并划定不同区域存放不同类别的材料。
2.入库管理（1）所有进货的材料必须经过仓库管理员验收，并在验收单上签字确认。
（2）对于有质量问题的材料，必须及时联系供应商协商处理，并予以退货或更换。
3.出库管理（1）所有出库的材料必须提供领料单，并经过仓库管理员审核和确认后方可出库。
（2）在出库时，必须核对准确的材料种类、数量和规格，避免出现差错。
四、使用管理1.领料制度（1）工地领料必须由责任人员提出申请，并经过项目经理批准后方可领料。
（2）在领料时必须提供领料单、工程图纸和验收报告等相关文件，并签字确认。
2.使用管理（1）根据施工进度和需要量，合理安排材料使用数量和时间，避免出现材料浪费。
（2）对于使用过程中发现的材料损坏或质量问题，必须及时通知项目经理进行处理。
五、结算管理1.结算程序（1）材料结算必须按照工程合同约定的结算程序和标准执行。
建筑工程有限公司材料采购管理制度
材料採購管理制度第一章總則第一條目的為加強公司規範化管理，規範採購工作，保障工程進度的正常持續進行，選擇合格的供應商（廠家）並對採購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特製定本制度。
第二條適用範圍本辦法適用於公司各項目工程施工材料物料採購時，計畫審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。
第三條職責劃分1、由辦公室全面負責對各工程材料物料的採購工作；2、由工地專案經理對專案部計畫單的數量、要求進行詳細審核把關；3、由工程部對各項目材料的品質，技術要求把關；4、由部門經理對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。
第二章採購（計畫）審批第一條採購計畫的制定1、各項目部根據材料採購計畫應根據圖紙、及實際需要予以制定，確保材料規格、型號、數量無誤並簽字後通過傳真或掃描件予以申報；2、由辦公室根據審批過後的材料採購計畫申報表完成採購工作。
第二條選擇供應商根據審批後的採購計畫，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與專案技術人員技術溝通評選確定後，每種材料供應商不准少於三家，由部門領導審核。
1、供應商的選擇可以通過互聯網、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取；2、長期報價採購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。
第三條價格調查1、已核定的材料，必須經常分析瞭解或收集資料，作為降低成本之依據；2、已核定之材料採購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；3、採購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；第四條詢價、比價和議價1、根據採購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，採購人員應選擇至少三家符合採購條件的供貨商作為詢價對象；2、採購人員根據過去採購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定採購目標價格；3、在得到供應商的報價資訊後，採購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、品質要求等方面專案部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的採購要求，並對供應商所報的價格、交付期、售後服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，採購人員應送請購部門確認；5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；6、對廠商的報價資料整理後，經辦人員應深入分析，以電話等聯絡方式向廠商議價。
建筑施工企业材料采购管理制度
建筑施工企业材料采购管理制度建筑施工企业材料采购管理制度「篇一」为使公司的材料采购制度更加完善合理，有章可依。
特此规章制度：一、《采购流程料询价单》请部门主管及总经理审核确认。
2、购置物料前根据《采购计划单》和《材料询价单》填写《材料请购单》。
3、《材料请购单》上应注明物料名称、规格、编号、数量、价格等事项。
先交到部门主管审核签字,如有小额或急件材料需由采购员直接付款的'，还应填定购买材料的《借支单》，连同《材料请购单》一起由总经理批核后到财务领取借支材料款。
4、《材料请购单》一式两份，一份由采购员自己保存，一份交于财务部。
5、采购回材料后，应先交由仓管员验收填写《入库单》。
并持《入库单》和货品发票到部门主管审核签字，再由总经理签字后到财务部报销采购款项。
6、采购员应详细填写《借支单》的每一项内容，退单一般应在三天内，最长不超过一周。
材料收据和发票应及时与财务部门结算。
借支款项过期未结算的，按私用借款在工资里扣除，情节严重的由公司另行处理。
二、采购价格管理1、采购员询价、议价完成后于《请购单》上填写议价价格，必要时附上书面说明。
2、《请购单》上议价价格呈送部门主管审核确认。
认为需再进一步议价时，退回采购员重新议价，或由主管（经理）亲自与供应商议价。
3、已核定之材料采购员必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。
4、核定材料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面说明。
三、采购品质管理1、采购员应根据所需物料标准要求、图纸、适用规格订购商品。
2、采购物料时应由供应商承担品质保证之责任。
并在订购前明确产品在使用中发生的因供应商导致不良责任承担与赔付。
3、供应商提供之物料必须经过本公司仓管、品管、采购等部门人员之相关验收工作。
（原则上以本公司要求为依据）4、采购员对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成之损失向供应商进行索赔。
四、采购交期管理的需要时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度(3篇)
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度一、采购制度1. 建筑工程公司需要设立统一的材料采购流程和标准。
2. 确定材料采购的责任人和采购申请的程序。
3. 材料采购应根据实际需求编制采购清单，并进行价格比较和供应商评估。
4. 采购前要对供应商进行资信调查和评估，并签订合同。
5. 采购人员要根据采购合同和清单进行材料的选择、订购和交付安排。
二、检验制度1. 建筑工程公司应设置材料检验部门或委托专业机构进行材料检验，确保材料质量符合要求。
2. 制定材料检验的程序和标准，并建立相应的检验记录和档案。
3. 对于不合格材料，要及时通知供应商，并进行退换货处理。
4. 实施抽样检验，并定期进行质量抽查。
三、保管制度1. 建筑工程公司应设立统一的材料保管部门，并指派专人负责材料的接收、分发和保管工作。
2. 建立材料保管的台账和档案，记录入库、出库和库存情况，并进行定期盘点。
3. 对于特殊要求的材料，要进行专门的保管和防护。
4. 严格控制材料领用和使用，禁止私自使用材料或转借他人使用。
5. 对于损坏、过期或不合格的材料，要及时报废处理，并做好相关记录。
以上是建筑工程公司材料采购、检验、保管制度的一些建议，具体制度应根据公司的实际情况和需求进行制定和完善。
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度（2）一、采购建筑材料：必须由供应部门提出合格证明原材料的质量规格数量必须与设计要求相符合。
二、每一品种、型号、批次的材料，必须有产品合格证明，或经检验合格的技术文件，方可进入施工现场。
三、在使用前必须进行抽查，送实验室复验，检验合格后方可使用。
四、凡在现场配制的各种材料，均需按照试验机构确定的配合比，操作方法配制施工，施工班组不得擅自改变。
五、材料进入现场保管员应按品种型号数量，进行入库登记，经常对所有材料进行清理、检查，不得有变质、损坏、遗失等现场发生。
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度（3）一、采购制度：1. 建立完善的供应商管理制度，选择信誉良好、质量保证的供应商。
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度模版（三篇）
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度模版第一章总则第一条为规范建筑工程公司的材料采购、检验、保管工作，提高工程质量，确保工程进度，特制定本制度。
第二条本制度适用于建筑工程公司内所有涉及材料采购、检验、保管的人员和事项。
第三条本制度内容包括材料采购、检验、保管的基本要求、程序和责任。
第二章材料采购第四条建筑工程公司的材料采购工作必须按照计划进行，确保材料的质量和数量满足工程需求。
第五条材料采购应严格按照法律法规、相关标准和合同要求进行，确保材料的合规性和合格性。
第六条材料采购需编制采购计划，明确需要采购的材料种类、数量、质量要求等。
第七条材料采购应遵循公开、公平、公正的原则，建立健全供应商管理制度，保证采购过程的透明、公正。
第八条材料采购需进行充分的市场调研和供应商评估，选择合格的供应商，确保材料的供应稳定。
第三章材料检验第九条建筑工程公司应建立完善的材料检验机构或委托有资质的检验机构进行材料检验。
第十条材料检验应严格按照检验标准进行，确保材料的质量符合合同要求。
第十一条材料检验应进行全面、细致的检查，对材料的外观、性能、尺寸、重量等进行检测。
第十二条材料检验应做好检验记录，包括检验日期、检验人员、检验结果等，确保检验的真实、可靠。
第四章材料保管第十三条建筑工程公司应建立专门的材料保管部门，负责材料的接收、保管、发放等工作。
第十四条材料接收时应进行验收，对接收的材料进行数量、质量的核对，确保无误。
第十五条材料保管应按照规定的存放要求进行，分类存放，避免混淆和交叉污染。
第十六条材料保管应定期进行清点、整理，确保账实相符，及时发现异常情况并处理。
第十七条材料发放应按工程需要进行，确保及时、准确提供所需材料。
第五章法律责任第十八条对于违反本制度规定的行为，建筑工程公司将依法追究相关人员的责任，并承担相应的法律责任。
第十九条对于采购到不合格材料、未经检验即投入使用的情况，建筑工程公司将进行追责，并要求承担相应的责任。
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度
建筑工程公司料子采购、检验、保管制度1. 目的和范围本制度的目的是确保建筑工程公司在料子采购、检验和保管方面能够依照规范、高效地进行操作，确保施工过程中使用的料子的质量和安全性，并防止料子的丢失和挥霍。
本制度适用于建筑工程公司料子采购、检验和保管的全部流程。
2. 职责和权限2.1 采购部门•负责与供应商进行谈判、签订采购合同；•依据工程需求订立料子采购计划；•负责组织料子采购的实施，并保证采购程序的透亮和公正；•对采购料子进行质量、数量和价格的审核；2.2 检验部门•负责对从供应商处采购的料子进行质量检验；•能够使用适当的检测设备和工具，确保检验结果准确可靠；•对不合格或有疑问的料子进行追溯，并及时报告给上级；2.3 保管部门•负责接收、分类、登记和保管采购到的料子；•订立合理的料子入库和出库管理制度，确保料子的安全；•对进出库料子进行清点和核对，确保库存准确无误；•负责定期进行库存盘点，并报告上级有关料子库存情况；3. 料子采购及流程管理3.1 采购计划•每个工程项目都应订立采购计划，明确需要采购的料子种类、数量和质量要求；•采购计划应在项目启动前编制，并经过相关人员审批；•采购计划应合理布置，避开过多或过少采购料子的现象；3.2 供应商选择•采购部门在选择供应商时应充分考虑供应商的信誉度、交货本领和质量保证本领；•优先选择合作历史良好的供应商；•可以通过招标、询价等方式选择供应商，并选择性地进行供应商的资质审核；3.3 采购合同签订•与供应商达成采购意向后，采购部门应与供应商签订书面采购合同；•采购合同应明确双方的权责和义务，包含料子的品种、质量标准、交货期限、价格等内容；•采购合同应经过法务部门的审核和审批；3.4 采购实施•采购部门在采购实施过程中应严格依照采购合同的要求进行操作；•采购部门应确保采购程序的透亮和公正，避开非法竞争行为的发生；•对采购料子进行质量、数量和价格的审核，确保符合合同要求；4. 料子质量检验4.1 检验标准•检验部门应订立相应的检验标准和流程，并与相关部门共同订立和审核；•检验标准应符合国家和行业相关规范，并依据实际情况进行调整和完善；•对于关键料子，可以采取抽样检验的方式进行，确保检验的可靠性；4.2 检验过程•检验部门在接收到采购的料子后，应依据检验标准进行检验；•检验部门应记录检验结果，并对不合格或有疑问的料子进行追溯；•检验部门应及时将检验结果报告给采购部门，并帮助采购部门处理不合格料子；5. 料子保管5.1 入库管理•保管部门在接收到采购的料子后，应进行分类、登记和保管；•入库时应对料子进行清点和核对，确保库存准确无误；•入库时应依据料子特性和仓库环境采取相应的保管措施；5.2 出库管理•出库前应核对料子的出库申请，并进行出库手续的办理；•出库时应依照先进先出的原则进行操作，避开过期料子的出库；•出库时应对料子进行清点和核对，确保出库准确无误；5.3 库存管理•保管部门应定期进行库存盘点，并报告上级有关料子库存情况；•库存盘点应由独立的部门或人员进行，确保盘点结果的客观性和准确性；•库存合理管理，避开过多或过少库存的现象，减少料子挥霍和资金占用；6. 违规处理和监督•对于违反本制度的行为，相关人员将会受各惩罚；•采购部门、检验部门和保管部门应相互监督，确保各项规定得到遵守；•公司应定期进行内部审计和第三方监督，对制度执行情况进行评估和改进；7. 附则本制度由企业管理负责人负责订立和修订，并报公司高层批准执行。
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度一、前言建筑工程公司在进行建筑施工中，会用到大量的材料，如水泥、钢筋、沙子等等。
为确保施工质量，保证工程安全，建筑工程公司应建立完善的材料采购、检验、保管制度。
本文结合实际情况，对建筑工程公司的材料采购、检验、保管制度进行认真介绍。
二、材料采购制度（一）采购程序1.提出采购申请：由项目经理或现场负责人编制采购清单，并提交项目经理审核。
2.确定采购计划：项目经理审核通过后，将采购清单提交给材料采购部门，由材料采购部门核算材料的数量和价格，然后编制采购计划，上报领导审批。
3.招标或询价：假如采购的材料比较大或者价格比较高，应当进行公开招标或询价，从多家供应商中选择最合适的供应商。
4.签订采购合同：选定供应商后，双方签订采购合同，明确采购的材料名称、数量、价格、交货期限等条款。
5.支出货款：材料交付后，依照采购合同中的货款支出条款进行支出。
（二）供应商评估制度1.对供应商进行资信调查，了解供应商的经营情况、信誉等。
2.对供应商的产品质量进行评估，选取质量最好的供应商。
3.对供应商的交期本领进行评估，选择能够按时交货的供应商。
4.对供应商的价格进行评估，选取最具竞争力的供应商。
三、材料检验制度（一）验收程序1.材料到货：当材料到达工地时，验收人员应依照采购合同的要求进行验收。
2.验收合格：经过验收后，假如材料符合质量要求，验收人员应签字确认，通知库房入库。
3.验收不合格：假如材料不符合质量要求，则应适时通知供应商，并对材料进行退货或返工处理，并书面记录。
（二）验收标准1.材料的质量要符合国家相关标准或项目规范。
2.材料的规格和数量应符合采购合同的要求。
3.材料的包装和运输应符合要求，不得有损坏和污染。
四、材料保管制度（一）库房管理制度1.库房应设置在安全、干燥、独立、通风良好的地方。
2.库区应划分为不同区域，不同材料分存。
3.库房应进行防火、防盗措施，门窗、屋顶等应保持完好无损。
建筑工程有限公司材料采购管理制度
建筑工程有限公司材料采购管理制度-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。
第三条职责划分1、由办公室全面负责对各工程材料物料的采购工作；2、由工地项目经理对项目部计划单的数量、要求进行详细审核把关；3、由工程部对各项目材料的质量，技术要求把关；4、由部门经理对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。
第二章采购（计划）审批第一条采购计划的制定1、各项目部根据材料采购计划应根据图纸、及实际需要予以制定，确保材料规格、型号、数量无误并签字后通过传真或扫描件予以申报；2、由办公室根据审批过后的材料采购计划申报表完成采购工作。
第二条选择供应商根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。
1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取；2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。
第三条价格调查1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据；2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价；第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向厂商议价。
建筑工程材料采购管理部制度
建筑工程材料采购管理部制度第一篇范本：【章节1】建筑工程材料采购管理部制度【章节1.1】部门管理职责1.1.1 本部门负责承担公司建筑工程材料的采购工作，确保供应商的选择与合同的签订符合公司的需求和要求。
1.1.2 部门负责编制与审核建筑工程材料的采购计划，并定期汇报给公司管理层。
1.1.3 部门负责建立和维护与供应商的良好合作关系，对供应商的运营情况进行评估和监督。
【章节1.2】采购流程管理1.2.1 采购需求确认：各部门提出采购需求，建立采购清单。
1.2.2 供应商评估：部门进行供应商的筛选与评估，选择合适的供应商参与投标。
1.2.3 投标评审：评估投标供应商的资质、价格、质量及信誉等因素，确定中标供应商。
1.2.4 合同签订：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权责与交货期限。
1.2.5 供货跟踪：部门负责对合同履行过程进行监督和跟踪，确保供货进度与质量。
1.2.6 采购验收：负责对供应商提供的材料进行验收，确保质量合格。
【章节1.3】内部控制1.3.1 风险评估：定期对供应商和市场风险进行评估，及时采取有效的风险控制措施。
1.3.2 合规性审计：定期对采购过程进行合规性审计，保证操作符合相关法律法规和公司规章制度。
1.3.3 内部监督：建立严格的内部监督机制，对部门员工的行为进行监督并及时纠正。
【章节1.4】文件和记录管理1.4.1 采购文件的管理：建立完整的采购文件档案，包括采购计划、投标文件、合同等。
1.4.2 采购记录的管理：建立采购记录系统，记录每次采购的过程和结果，便于后续追溯和分析。
1.4.3 报表的编制和汇报：按照公司要求，定期编制采购情况的报表，并向公司管理层进行汇报。
【附件】包括采购计划模板、投标文件模板、采购合同范本等。
【法律名词及注释】1. 建筑工程材料采购：指公司为自身建筑工程活动所需的各类材料的采购行为。
2. 供应商：指为公司提供建筑工程材料的供应商或生产厂家。
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度范文
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度范文一、总则为规范建筑工程公司材料采购、检验和保管工作，确保工程材料的质量和数量满足项目需求，特制定本制度。
二、采购管理1. 材料采购需根据项目计划、技术要求和质量标准进行，并遵循公平、公正、公开的原则。
2. 采购程序：(1) 负责项目的负责人提出材料采购需求，并提交采购计划。
(2) 采购部门根据采购计划进行材料供应商的选择，并与供应商进行洽谈，签订采购合同。
(3) 采购合同应明确材料的品牌、规格、数量、价格等信息，并约定交货时间和质量要求。
3. 采购合同应由项目负责人和采购部门负责人签署，并加盖公司公章。
4. 采购费用管理：(1) 项目负责人应按照采购计划的要求进行费用预算，并向财务部门提出申请。
(2) 财务部门按照预算进行费用支付，并进行相应的会计核算和记录。
(3) 采购费用应按规定程序报销，遵循合理、真实、合法的原则。
三、材料检验1. 材料到货后应进行检验，检验包括外观检查、尺寸检测、性能测试等。
2. 检验按照国家相关标准和项目要求进行，由专业检验人员进行。
3. 检验结果应记录在检验报告中，并加盖检验人员的签章。
4. 检验不合格的材料应及时与供应商协商处理，如需要退货、换货或补充材料等，应及时通知供应商进行处理。
5. 不合格材料的处理应在项目负责人和质量部门的指导下进行，确保合理、规范、及时的处理。
四、材料保管1. 材料到货后应妥善保管，防止损坏、污染或丢失。
2. 仓库应进行分类存放，明确标志材料的名称、品牌、批次、数量等信息。
3. 仓库管理人员应按照先进先出的原则进行库存管理，并定期进行库存盘点和清理。
4. 对于易腐烂、易损坏或需要特别保管的材料，应采取专门措施进行保护，保持其质量和数量。
5. 对于重要材料，应进行防火、防水、防锈等措施，确保其在储存期间的安全和质量。
五、其他1. 员工应遵守本制度，并按照相应流程进行材料采购、检验和保管工作。
2. 对于违反本制度的行为，将进行相应的纪律处分，甚至追究法律责任。
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XX建筑工程有限公司材料采购管理制度
第一章总则
第一条目的
为加强企业规范化管理规范采购工作保障生产经营活动的正常
持续进行选择合格的供应商厂家并对采购过程进行严格的控制确保供货商提供的物料满足施工的规定要求最大限度的降低成本特制定本制度。
第二条适用范围
本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时计划审批的价
格之审核、订购、验收、付款结算等除另有规定外悉以制度处理。
第三条职责划分
1、由材料公司全面负责对各工程材料物料的采购工作
2、由分公司对项目部计划单的数量、要求进行详细审核把关
3、由工程部对各项目材料的质量技术要求把关
4、由核算中心对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。
第二章采购计划审批
第一条采购计划的制定
1、各项目部根据材料采购计划申报工作流程进行申报
2、由分公司根据材料采购计划申报工作流程完成审批工作。
第二条选择供应商
材料公司根据审批后的采购计划选择合格的供应商进行询价、
议价与相关部门评选确定后由部门领导审核。
1、供应商的选择需从批准的合格供应商名单中选取若选择材
料物资供应按“材料招标评定程序”进行
2、长期报价采购凡经常性使用且使用量较大宗的材料材料公
司应事先选定厂商议定长期供应价格。
第三条价格调查
1、已核定的物料材料公司必须经常分析或收集资料作为降低成
本之依据
2、总公司各部门均有义务协助提供价格信息以利材料公司比价
参考
3、已核定之物料采购单价如需上涨或降低应附上书面之原因说明
4、采购的数量或频率有明显增加时应要求供应商厂家适当降
低单价
5、材料公司随时掌握市场价的浮动数据以利于更好的把握市场。
第四条询价、比价和议价
1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同采购
人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象
2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预
算等情况确定采购目标价格
3、在得到供应商的报价信息后采购人员对供应商的报价条件进行
品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较以便选择条件最优的供应商
4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时采购
人员应送请购部门确认
5、专用材料或用品材料公司应会同使用部门共同询价与议价
6、对厂商的报价资料整理后经办人员应深入分析以电话等联络
方式向厂商议价。
在公司规定的权限范围内采购人员应与供应商进行磋商以使双方最终在全部条款上达成一致
7、对重大的物资采购无论是技术、商务谈判要保证参加人数不
少于两人。
有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判要求有两个以上的部门派人参加。
第五条购前核决及权限
采购经办人员与厂商初步沟通并完成询价后在“订购汇签单”上
详细填列以下事项呈报负责材料采购的各部门及公司经理核决
1、询价或议价结果及拟定“订购厂商”“交货期限”与“报价有效
期限”
2、注明与厂商拟定的付款条件
3、需与供应厂家签订长期合同者采购经办人应以签呈及拟妥的长
期合同书核决权限按照请购类别和对应的级别逐级呈各部门主管及公司经理核决
第六条价格复核与市场行情资料提供
1、材料公司应调查主要材料的市场与行情并建立厂商资料作为
采购及价格审核的参考
2、材料公司应就企业内各公司项目部所提重要材料的项目提供市
场行情资料作为材料存量管理及核决价格的参考。
第七条订购作业
采购人员接到经核决的“定购单”后应与供应厂商进一步接触
进行正式的质量、价格和后续服务谈判。
金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进行实际考察在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后向对方明确订货意向并送样报验未通过报验的材料不准采购。
第八条签订采购合同
1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后采购人员需填
写正式的采购合同合同需要列明至少下列条款
1供应商资料包括名称、地址、联系人、联系方式
2采购物料的详细描述包括品名、型号、规格等如有超出标准的特殊要求需特别注明
3订单所采购的数量/重量单位包装数量/重量包装件数
4价格单价合计价合同总额定金或预付款
5交付期分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量
6付款方式
7所需的质量证明检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等
8质量保证条款发生质量问题是进行退换或其他处理方法
9运输方式和销售发票的要求。
2、采购单经部门经理审核后加盖公司合同公章经对方签章后生效。
到供应厂商处现场采购的由授权代理人签字对方签章后生效采购单一式两份双方各保存一份。
材料公司负责采购合同的传阅会签和各部门的存档。
3、采购人员应跟踪控制材料物料交货期及时向供应商跟催交货进度。
4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装
方式”以便验收确认。
5、若属分批交货者采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”
以资识别。
6、长期订货和大额进货原则上均应通过签订买卖合同的办法进行
应与供应商定买卖合同书一式两份。
第一份存行政办第二份存供应商另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档。
第九条紧急订货
采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件应立即进行询价、议价迅速办理。
第十条进度控制及事物联系
除一般采购作业方式外材料公司可依材料使用及采购特性选择
下列一种最有利的方式进行采购
1、集中计划采购凡具有共同性的材料须以集中计划办理采购较
为有利者可核定材料项目通知各请购部门依计划提出请购材料公司定期集中办理采购
2、长期报价采购凡经常性使用且使用量较大宗的材料材料公
司应事先选定厂商拟定长期供应价格呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
第十一条退货作业
对于检验不合格的材料退货时应开立“材料退货单”并见附有关
的“材料检验报告表”呈主管签认后凭此异常材料出厂。
第三章验收与付款
第一条货物进厂验收
1、货物进场供应商交货时采购人员通知库管员实际清点件数或
称重对货物携带的有关证件进行验证经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收仓库出具入库单并由库管员签章入库。
如发现不符时即通知材料公司会同处理
2、对有专项质量要求的材料物资通知工程部派质检员验收验收
合格后由库管出具入库单并由库管员签字。
第二条付款结算
1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行
2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统
一支付
3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出申请付款应严格按
照采购合同要求和项目进度情况进行分清轻重缓急必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票申请付款单上应注明预付款、已付款、余款按审批权限经相关负责人签字后方可办理付款手续
4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支
付
1紧急采购且不能及时办理财务支付手续
2在外埠采购且供应商要求立即付款时
3在现场调试期间急需材料的采购
41000元以下的零星采购。
第三条进度控制及异常处理
1、材料公司应特别注意“采购单”注明的到货时间要求掌握到货
进度
2、采购人员发现供货方发货日期有延误时应主动与供货厂商联系
催交对异常原因及时处理对策汇通相关职能部门、分公司处理。
第四条质量评价
使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注根据使用效果对
材料质量提出评价以利于进一步工作。
第四章附则
第一条参与采购过程的各相关部门既要明确分工、明确责任、互相配合还要注意发挥互相监督的作用确保企业的利益不受损害
第二条参加采购的人员要严格自律加强法制观念自觉抵制不正之风任何人不得私下收受回扣或酬金并接受公司全体员工监督
第三条超出本办法的事项呈董事长核准后实施
第四条本办法自公布日期执行。
二○一一年三月十二日。