年度经营考核指标

17 产成品周转天数
单位
2012年 目标
万
2012年 实际
常州华瑞焊割机械有限公司
年度经营考核指标
责任部门 数据来源
计算公式
总经理 财务部 1-12月份税前利润累计
万
总经理 财务部 销售（含税）/期末平均人数
万
总经理 各部门 累计
万
采购部
财务部/ 采购部
所有采购费用含税总和（包括材料、外购 成品、加工费）（不包括模具和设备及办 公用品）
((月初产成品库存金额+月末产成品库存
天
生产部 生产部 金额)/2)/当月产成品出库金额*30（实际
工作日）
统计频率 半年 半年 年度
半年 年度 月度 月度 月度 月度 半年 月度 月度 月度 月度 月度 月度
月度
备注
18 模具完好率
%
19 设备完好率
%
20 新品开发试样合格数量 件
21 新产品一次送样合格率 %
NO.
经营指标
1 税前利润
2 人均产值（含税）
3 成本下降
4 采购金额(含税）
5 采购成本降低率 6 采购准时交付率 7 营业额(含税) 8 回款(含税)
9 应收帐款余额 10 顾客满意度 11 订单准时交付率 12 原材料利用率
13 设备利用率 14 设备故障停机时间 15 生产计划达成率
16 材料库存周转天数
22 安全事故次数
次
23 总人数
人
24 流动率
%
25 出勤率 26 人均培训时间 27 人事总务费用
%
小时/ 人.年
万元
28 员工满意度
分
29 改善提案数
次
30 采购批次不合格率
%
31 内部不良率
%
32 客户抱怨次数
次/年
33 质量成本 34 周检计划完成率 35 出货退货率 36 供应商退货率 37 过程能力
质量部 销售部 客户抱怨次数累计
月度
质量部 质量部
质量部
当月质量总成本(包括预防+鉴定+内部损 失+外部损失)
质量部 周检计划完成数/计划数
月度 半年
质量部 质量部 客户退回数量/前三月发货平均数
月度
质量部
质量部
现场退货数量(即现场反馈数）/当月领用 总数
质量部 生产部 过程能力研究
月度 半年
审核：
万元 % % %
CPK
编制：
生产部 生产部 技术部
生产部 模具完好数/模具总数 生产部 主要设备完好数/设备总数 技术部 累计
技术部 行政部 行政部 行政部
技术部 首次送样合格数/应交样品次数 生产部 安全事故发生的次数 行政部 公司所有部门期末总人数 行政部 离职人数/期末总人数
行政部 行政部 实到工时/编制工时
行政部 行政部 所有人员培训时数总和/当期总人数
行政部 行政部 所有人事总务费用总金额
行政部 质量部 质量部
行政部 每年2次,按文件规定计算 各部门 提案数累计 质量部 进货不良批次/进货总批次
质量部 质量部 制程不良数/生产总数
月度 月度 半年 半年 半年 年度 年度 月度 年度 半年 半年 半年 月度 月度
%
采购部 采购部 所有物料采购降低的费用不含税总和
%
采购部 采购部 进货按时完成批次数/计划批次数
万
销售部 财务部 财务当月底开出的发票数总和
%
销售部
财务部
财务当月底到帐的金额/截止当月底所有 未到帐的营业款
万
来自百度文库
销售部
财务部
截止当月底所有未到帐的营业款（不包括 银行承兑汇票）
%
销售部 销售部 按文件规定计算
批准：
%
销售部 销售部 订单准时交付数/订单总数
%
生产部 生产部 成品材料重量/投入材料重量
%
生产部 生产部 主要设备实际动转小时数/日历小时数
h
生产部 生产部 设备出现故障的时间累计
%
生产部 生产部 实际生产总数/计划生产总数
天
生产部
生产部
((月初材料库存金额+月末材料库存金额 )/2) /材料发出金额*30（实际工作日）