物料编码管理程序及实施细则

文件编号：TJQ-WI-02-G-002

版本：A0

深圳市天基权科技股份

有限公司

新物料编码管理规定及实施细则

批准：

审核：

订制：

1、目的

为确保物料的采购、验收、领发、库存管理、盘点、记录等一切物料之活动均有物料编号，避免一物多名，一名多物或物名错乱的现象。进一步提高公司对物料的有效控制和管理，加速公司物流管理科学化、标准化和信息化。

2、适用范围

本程序适用于公司内部有形的采购、生产、销售、消耗用物料以及治工具等物料，临时消耗性材料除外。

3、职责

3.1研发部：负责物料号的更改、删除申请；

3.2工程部：负责制定、审核、修改物料编码规则及物料编码；

3.3计划部：负责按照物料号进行申请采购物料；

3.4采购部：负责按照物料号进行采购申请及物料号更改、删除申请；

3.5物料部：负责按照物料号进行物料收发、作帐、管理及物料号更改、删除申请；

3.6生产部：负责按照物料号进行领用及购买申请；

3.7品质部：负责按照物料号进行产品检验。

3.8财务部：负责按照物料号进行财务管理。

4、管理规定

新增物料编码申请

4.1.1填写“新增物料号申请单”

每当有新物料产生，即应赋予相应的物料编码。以下两种情况可不用填写“新增物料号申请单”，由工程部直接编制物料编码及更新物料总汇，并通知相关使用部门。

※研发导入生产的新产品的物料，由研发部提供正确完整的物料名称及规格型号的物料清单，并提前至少1天给到工程部制作新物料编码。

※工程变更产生的新物料，工程部直接根据工程变更通知单制作新物料编码。

其它环节产生的新物料，相关人员填写“新增物料号申请单”。

4.1.2执行编码

相关人员将“新增物料号申请单”交工程部负责人申请编码。

4.1.3编码审核

工程部主管对编码进行审核确认。

4.1.4电脑输入及备案

编码获得批准后，工程部负责人需将新的物料编码输入电脑，更新物料总汇。更改/删除物料编码

4.2.1填写更改、删除物料号申请单

物料编码一般不能轻易变动，如要修改必须先把所有该物料的记录（如库存、加工单、会计科目等记录中所有该项物料）统统清除干净。相关人员填写“更改、删除物料号申请单”。

4.2.2相关人员将“更改、删除物料号申请单”交工程部负责人，申请更改/删除物料编码。

4.2.3工程部主管对编码进行审核确认。

4.2.4工程部更新物料总汇。

物料号的使用

4.3.1BOM、采购申请单、订单、入库单、送检单、领料单、转仓单、检验记录单、财务成本核算及售后服务均需有物料号。

“物料总汇”将采用网络共享的方式，由工程部负责修订和维护。

5、新编码实施细则

新物料编码各部门需统一从2012年1月1日开始转换实施。

自2012年1月1日起各相关物料表单（如BOM单、采购申请单、入库单、请检单、领料单、转仓单、盘点表、检验记录单及相关物料标签等）都需追加物料编号。

部分表单和物料标签上暂没有物料编号栏的，可以先在物料名称栏上面空白位置填写；后续各表单使用部门自行修订、重新印刷使用。

有固定供应商的物料，由采购部在下采购订单时添加物料编码给供应商，要求供应商在物料标签及送货单上追加我公司物料编码，以便于仓库物料管理。

没有固定供应商的临时采购物料，由采购部提供送货单复印件和物料采购申请单复印件给仓库，仓库确认OK后填写物料请检单（请检单上要有物料编号及相关内容）给IQC检验，IQC检验OK后在物料每个最小单位包装和外箱上都要加贴物料合格标签，并记入相应的物料编号及相关内容。仓库确认每种物料都有填写正确的物料合格标签后，再入库、作帐、保管。

各部门在使用物料名称及编号时，统一使用物料总汇中新物料名称和编号；不可随意更改，如有需要变更，请联络工程部修改。

特殊用途的物料编码管理：

5.7.1售后服务维修用物料：计划部在申请物料时，要与生产用物料编号区分开，即在生产用物料编号前加字母“A”作区分。仓库要分开作帐、分开保管。

5.7.2外发市场用物料：计划部在申请物料时，要与生产用物料编号区分开，即在生产用物料编号前加字母“B”作区分。仓库要分开作帐、分开保管。

5.7.3 退仓库的不良物料：相关部门要填写退仓单，在原物料编码前加字母“N”表示，仓库要分开作帐、分开保管。

新物料编码在实施过程中有任何不能解决的异常问题，请联络工程部处理。

6、附件表单

新增物料号申请单

新增物料号申请单

年月日编号：

申请：审核：批准：

更改/删除物料号申请单

更改/删除物料号申请单

年月日编号：

申请：审核：批准：

7、流程图