来料质量控制流程图(1)

仓储部
仓管员/主 管
初验合格后,仓管必须在所有物料外包装 上贴上月份标贴,并将货物放置到“待验 区”,将供货商送货单或料清单一起交IQC 处,通知IQC检验。
IQC检验
执行检验标准
判定与标识质 量状态 NG MRB会 签评审
NG 执行处理方案
OK 合格入库
品质部
IQC/主管
1.IQC检验员收到收货组送来的供货商送 货单后,IQC按急缓顺序依照《来料检验规 范》进行抽样检验。 2.认真填写《IQC检验记录表》。 3.及时在ER系统完成来料质量状态审核， 2H内要完成。
3.退货:MRB判定拒收则直接退回供货商。
4.特采:不良品与质量标准存在偏差,最终不影
响产品外观和功能.2小时内要完成.
1.不合格物料IQC负责标识隔离；
2.采购按评审方案处理并自行取证，迅速
对接供应商沟通协调执行处理方案。
4小时内要完成.
3.采购协同品质部对供应商质量异常改善
与经济责任追究。
仓储部
文件编号 制订日期
联凯印刷有限公司
来料质量控制流程图
版本 页次
步骤
一.初检
二.待检
三.检验 四.执行
标准
OK
五.标识
六.评审
七.处理
八.入库
作业流程
来料收货 初检
OK 标识放置待检
区
执行部门 管理责任人
执行事项内容
Leabharlann Baidu
仓储部
仓管员/主 管
仓管对货物进行初验,主要确认实物数量、 规格料号、包装方式、送货单据等是否符 合要求,初验不合格,物料员反馈PMC\品质 部\采购处理。1H内要完成
IQC填写《来料异常报告》向上反馈处理
。
3.来
料不良处理方式，以报告方式发送到微信
群组知会相关人员，即时完成。
品质部主异评审，当MRB判定可做以下三种方式
处理:相关人员要5分钟内现场评审并记录.
1.加工使用:不良品可以通过加工或返修使用。
2.挑选使用:由于不良率超标,可以通过挑选的
方式来分类出良品和不良品。
品质部
品质部
品质/PMC/ 采购部
采购部
IQC/主管
1.按样品规格作收货检验标准，做相关可 靠性测试。 2.MIL-STD-105E正常单次抽样（Ⅱ）级水 准，AQL：严重0.4、主要1.5，作质量状 态判定基准。
IQC/主管
主管/经理
采购员/主 管
1.判定OK盖IQC“PASS”章。
2.判定NG贴不合格红色标签隔离， 由
仓管员/主 管
对合格物料办理入库手续。 即时完成.
九.结束
退货
制定：毛泽民
仓储/采购 部/供应商
审核：
主管
1.仓储部将不合格物料隔离处理，做 好物料帐目统计。 2.采购部安排供应商作出物料退货跟 催处理，PMC协同跟进。 3.供应商按期限迅速补送回合格物料 。24H内要完成.
批准：
管制文件嚴禁 自行影印，如 需影印請洽文 控中心。