流程更改记录表
工程方案变更流程表格怎么做
工程方案变更流程表格怎么做1. 问题定义1.1 变更定义工程方案变更是指在工程设计、施工过程中，由于各种原因需要对工程方案进行调整、修改的过程。
变更可能涉及设计图纸、施工工艺、材料配送等方面的调整。
1.2 变更申请工程方案变更由项目经理或相关责任人员提出变更申请，申请需清晰描述变更内容、原因和影响，并经相关审批部门签字确认。
2. 流程管理2.1 变更申请申请人填写变更申请书，并提交给项目管理部门进行初步审查，确认申请内容是否完整、合理。
2.2 变更评估项目管理部门对申请进行评估，确定变更对工程项目的影响，包括预估额外成本、时间延期和现场安全等因素。
评估结果需提交给项目经理核准。
2.3 变更审批项目经理根据评估结果对变更申请进行审批，并签字确认变更实施。
2.4 变更通知工程部门将变更内容通知相关责任人员，并协调好各方执行变更内容。
2.5 变更执行执行部门按照变更通知进行实际操作，并及时将实施情况报告给项目管理部门。
2.6 变更跟踪项目管理部门跟踪变更执行情况，包括成本控制、进度推进和安全管理等工作。
3. 文档管理3.1 变更申请书记录变更内容、原因和预估影响，申请人签字确认。
3.2 变更评估表记录评估结果、额外成本、时间延期和安全风险等信息，项目经理签字确认。
3.3 变更通知单记录变更内容、执行部门和执行时间等信息，承办人签字确认。
3.4 变更执行报告记录实际执行情况，包括执行时间、成本支出和安全管理等信息，负责人签字确认。
4. 质量管理4.1 变更控制变更申请需经过严格评审和审批，确保变更内容合理、安全。
4.2 变更风险分析在变更评估过程中，需对额外成本、时间延期和安全风险进行全面分析和评估。
4.3 变更效果评估变更执行后，需对项目进度、安全管理和质量控制等方面进行评估，以确保变更效果符合预期。
5. 相关角色5.1 申请人负责提出变更申请，需要清晰描述变更内容及影响，并签字确认申请书。
5.2 项目经理负责对变更申请进行审批，并签字确认变更实施，同时对变更执行进行跟踪。
工程项目常用变更记录表格(修改)
工程项目常用变更记录表格(修改)
本文档用于记录工程项目的常见变更情况，方便项目组及时记录和跟踪变更事项，确保工程的顺利进行。
以下是本文档的内容及格式。
1. 项目信息
2. 表格说明
2.1 变更记录编号
填写每个变更记录的编号，以便进行识别和跟踪。
2.2 变更类型
在此处选择变更的类型，如设计变更、施工变更、技术变更等。
2.3 变更描述
详细描述变更的内容和原因，包括相关的图纸、文件、会议记
录等。
2.4 变更影响
说明变更对项目的影响，包括进度、成本、质量等方面的影响。
如有需要，可以进一步列举具体的影响因素。
2.5 变更批准人
填写批准该变更的责任人姓名。
2.6 变更时间
记录变更被批准的日期和时间。
3. 变更记录
4. 变更统计
根据记录的变更情况，进行相关统计，包括变更的总数、各类变更的数量及比例等。
5. 备注
在此处填写其他需要记录的信息或说明。
6. 结论
本文档提供了一个常用的工程项目变更记录表格，可根据实际情况进行修改和调整。
通过记录变更情况，项目组可以及时了解和跟踪变更事项，确保工程项目的顺利进行。
流程执行情况记录表
流程名称
流程责任人
流程负责部门
流程启动缘由和时间：
环节
本环节工作内容
本环节启动时间①
本环节结束时间②
本环节负责人③
本环节要求完成时限④
产出表单、文档是否齐全⑤
是否符合相关制度规定⑥
本环节工作中存在问题，和未及时完成原因解释⑦
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
说明：1、①、⑦为本环节人填写，④、⑤、⑥为下环节人对上环节完成情况鉴定
2、上环节完成时间为下环节的开始时间
3、该表单的收集和传递由流程负责部门负责，该流程执行完毕后，将该表单交至流程管理部门
4、其它具体填写说明，由流程管理部门： 流程管理部门： 日期：
工艺流程变更记录
工艺流程变更记录
《工艺流程变更记录》
本次工艺流程变更记录主要是针对生产线上工艺流程发生变化的情况进行记录与总结，以便于日后的查阅和分析。
变更时间：2022年2月1日
变更原因：由于市场需求的变化，需要对产品的生产工艺流程进行调整，以提高产量和质量。
变更内容：
1. 原料采购：原来的原料供应商出现质量问题，需要更换新的原料供应商。
新的原料采购流程将更加严格，以确保原料质量。
2. 生产设备调整：为了提高生产效率，对生产设备进行了调整和优化。
并且增加了新的生产设备，以满足市场需求。
3. 工艺流程改进：优化了产品生产的工艺流程，简化了生产步骤，并且引入了新的工艺技术，提高了产品质量，降低了生产成本。
变更影响及预期效果：
1. 供货周期：由于原料采购流程更加严格，可能会导致一定时间内的原料供货周期延长。
但新的原料供应商质量更加稳定，
产品质量更有保障。
2. 产量增长：调整和优化生产设备，预计产量能够提升30%以上，满足市场需求。
3. 质量提升：通过工艺流程改进和技术引入，产品质量将得到进一步提升，提高市场竞争力。
总结：本次工艺流程变更记录将作为生产线上变更的依据，并随时更新。
工艺流程的不断优化和改进，是企业持续发展的重要保障。
希望本次变更能够带来更大的效益和效果。
变更管理程序(含记录)
变更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015/QC080000）1.0目的使用适当的管理方法使客户/本厂/供货商/人员变更时发生的变更的信息被有效的传达,变更实施被有效的执行,管控,订出办法管制产品与制程要项的改变, 并能事先加以评估,防范其不良影响发生,稳定产品质量及相关制程。
2.0范围适用于一切与产品实现有关的变更作业,包括:2.1本公司所有的制程变更(制程调整及新制程开发而发生的变更)；2.2规格变更(客户对产品尺寸、材料、作法等的变更)；2.3人员变更（管理者代表、顾客代表、客户对应指定人员变动、公司1/3以上或超过10名的人员变动、特殊工序相关员工的变动、各部门人员变动）。
2.3其它变更(供货商﹑原材料﹑生产地点﹑产品环境管理者代表﹑生产设备变更等)。
3.0名词定义3.1 DCN，指设计变更。
3.2 ECN：指工程变更3.3 4M变更是指影响产品品质的人（Man）、机(Machine)、料(Material)、法(Method)的生产因素发生变化。
3.4设计变更：指变更产品零件、设计、产品规格或功能等称之，由开发课依据<<设计开发控制程序>>办理。
3.5工程变更:是指已经完成设计开发打样并经过确认，已经处于正常量产状态的所发生的任何与设计与制程相关的变更；（包括设备，材料，供应商、作业方法，场地）不包括处于设计与开发过程中还未移交生产的变更。
3.6工程变更申请：由于各种原因与需求而导致供应商/公司内的部门/客户提出的工程变更申请。
3.7工程变更通知：在经过客户的确认并书面通知后，由公司的工程部门进行发放的通知各部门进行变更工作的书面通知。
3.8 HSPM:Hazardous Substance Process Management(有害物质过程管理系统)。
3.9 HSF:有害物质减免。
4.0职责与权限4.1品质部:负责确认、监督相关变更被切实执行,记录相关信息。
4M变更管理程序(含表格)
4M变更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的在PP试产以及量产过程中，对影响产品质量的4M要素（人、机、料、法）进行管理和控制，使这四个因素在保证质量的范围内安全合理的变动，从而保证产品质量的稳定和提高，符合标准及客户要求。
2.0范围适用公司PP试产、量产过程中4M（人、机、料、法）要素的管理。
3.0定义3.1人（Man）：是指生产过程中作业者因缺勤、调动、离职、代岗或复岗时，由另一个新作业者代替进行作业时，所产生的变更。
3.2机（Machine）：是指生产过程中的设备、模具、工装、夹具、检具的新增、修理、代用的变更。
3.3料（Material）：是指生产过程中的加工原物料、辅料、包装材料等变更，包括：材料、模具、结构、规格、物料颜色及同一品名/材质制造商变更时。
3.4法（Method）：是指生产过程中的工艺流程、工艺参数（设备参数、材料配比等）、检验方法、作业方法（制造、整理、包装、周转等）变更。
3.5ECR—4M变更申请单，ECN—4M变更通知单。
4.0职责4.1营业部负责客户提出的变更受理及内部传达，负责制作客户变更承担费用PI，向财务部提交并及时催收款项。
4.2开发部负责材料、模具、结构、规格等变更申请的受理、评估、裁决；4.3工程部负责人员、设备、工艺方法等变更申请的受理、评估、裁决；4.4品保课负责对各部门变更执行情况的确认，建立4M变更跟进总台帐；4.5裁决部门负责决定4M变更方案；4.6质检课负责4M变更后的产品质量监督。
4.7生计课负责统筹PP试产以及量产阶段变更影响物料的数据统计；4.8财务部负责变更影响物料成本核算，负责跟进、统计、报告营业部或采购部回收费用情况，确保有效的成本管控。
5.0作业程序5.1变更提出5.1.1变更提出时机：A、客户要求变更；B、制程或生产方式改变；C、材质或标准变更；D、设计重大错误时；E、品质异常需改进时等。
济阳县创新中学八年级班主任值班流程化管理记录表
董承英
杲东超
董承英
刘汝庆
周一
张青云
王修伟
李宁宁
王修伟
李宁宁
闫川
周二
吴峰
李光涛
潘红芳
李光涛
潘红芳
孙守堂
周三
赵安民
孙秀枝
李建明
陈明星
李建明
袁中方
周四
霍明超
张艳超
杜翼
张艳超
杜翼
刘汝庆
周五
于立萍
杲东超
李军一
杲东超
李军一
闫川
值班要求
1、值班期间三餐在餐厅，维持秩序
2、检查中午晚上休息的情况和教学区的秩序做好记录，处理突发事件
时间
组长
成员
带班
4#公寓
2#公寓
1#、3#公寓
餐厅北
餐厅南
周一
赵安民
张青云
李宁宁
张青云
李宁宁
孙守堂
周二
高培友
李光涛
董承英
李光涛
董承英
袁中方
周三
于立萍
霍明超
潘红芳
霍明超
潘红芳
刘汝庆
周四
侯洪杲
孙秀芝
李建明
孙秀芝
李建明
闫川
周五
王修伟
张艳超
杜翼
张艳超
杜翼
孙守堂
周六
吴峰
杲东超
李军一
张青云
李军一
袁中方
周日
侯洪杲
12:00至12:40
1、检查餐厅到宿舍路上学生纪律及安全。2、清查在校午休同学到宿舍人数，督促同学午休。学生休息后再检查一遍，保证休息质量。
13:20至13:40
入院服务流程PDCA持续质量改进记录表PDCA
检查(Check)
1.医务科、护理部多次对相关科室进行定期与不定期检查中发现，设备科、总务科已按“通知”要求设置氧气、电源和床位，各科也能按“通知”要求进行。
2.春节期间，对危重症病人的收治已较以前有很大改善，但仍存在收治难的问题。
2.内科系统走廊加床计划，因病区护理人员缺乏及住院患者的医疗安全问题而执行不利。
3.医务科、护理部检查发现急诊加床措施到位效果良好。
4.据总值班领导反应，转运车队驾驶员与救护员出车及时，未见无故不出车、迟出车现象
处理(Action)
1.内科病区加床计划暂停，等待条件成熟再予以PDCA改进。
2.急诊加床措施到位，予以常态化，并定期监管、保证医疗安全。
负责人：制定日期：完成日期：
实施(Do)
1.召开四季度安全医疗会议，讨论医院床位运转问题、并形成决议交院领导。
2.院领导针对急诊病人收治情况与“安全医疗会议议案”，于2月召开专题会议，协调住院难与急诊留观问题。决定在①内科增加床位②急诊留观室加盖简要房，扩充急诊用房与留观区③成立EICU④将ICU扩展床位，根据等级要求扩展为13张
3.医务科、护理部制定入院制度。增加预约住院制，并制作预约“住院登记本”下发执行。
检查(Check)
1.经院领导协调，内科病区内有两个大病房各加1张病床，走廊加3张，共5张，执行部分决议。该情况在医务科检查中发现，也在院领导视察病区发现，理由为护理人员过少。
2.急诊简易房开工兴建，于4月初完成，为急诊室多出2个抢救用房与6张留观床空间。部分缓解急诊留观问题，但患者滞留急诊问题仍严重。
医疗质量持续改进记录单
年度：科室：医务科编号：
规章制度修正记录表
本记录表用于跟踪和记录公司规章制度的每次修正情况，确保修正内容的透明性和可追溯性。请按照以下格式填写。
---
修正记录表
序号
修正日期
修正人
部门
修正内容摘要
修正原因
审批人
审批日期
审批意见
备注
2023-11-08
张三
人力资源部
更新员工考勤制度，加入远程工作考勤规定
适应新型工作模式需要
李四
2023-11-09
同意修改，请各部门执行新规定
2
2023-12-15
王五
财务部
调整报销流程，简化审批层级
提高工作效率，减少审批时间
赵六
2023-12-16
审批通过，立即实施
3
2024-01-20
李十
技术部
修改网络使用规定，允许工作必要时合理使用外部网络资源
支持研发工作，提高资源利用率
刘七
2024-01-21
建议可行，注意资源合理分配使用
4
2024-04-05
赵八
市场部
更新商务接待规定，明确接待范围和标准
规范商务活动，防止资源浪费
钱九
2024-04-06
同意更新，加强执行力度
---
请根据实际情况填写以上表格，并确保所有修正内容都经过适当的审批流程。每次修正后，应由人力资源部或相关部门负责更新规章制度文件，并通知所有员工。
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件004变更控制程序及记录表格
育； （3）负责新进人员、调岗人员职责的确定、更正及传达、并修订
相关文件。 3.6 生产部门
（1）负责设备、工具等用途更改前后的危险源辨识及风险评价，控制 由于设备、工具等用途变更带来的职业健康安全危害；
4.12.10 变更的全过程要留有记录并归档保存，记录的管理执行《文件 化信息控制程序》。 5 执行本程序所产生的记录 ---变更申请表 IQM04-01 B ---变更登记表 IQM04-02 B ---变更相关部门评估表 IQM04-03 B
变更申请表
本栏由变更申请部门指定人员填写，不涉及填‘NA’，若写不下，可附页
对变更申请部门提出的建议。没有建议，请填写‘无’。
变更登记表
编号
.
变更名称
变更 变更申 变更申
产生 申请
请
请 执行情 跟踪 状
部门 发起 评估结 批准时 况 情况 态
时间 束时间 间
p
55执行本程序所产生的记录变更申请表iqm0401b变更登记表iqm0402b变更相关部门评估表iqm0403b变更申请表本栏由变更申请部门指定人员填写不涉及填na若写不下可附页变更申请部门变更编号变更起草人申请日期变更涉及的产品名称变更涉及的生产过程变更内容的类别质量标准检验方法smpsop原辅料工程设备包装材料生产工艺其他变更具体内容变更理由变更涉及文件文件名称文件编号文件所属部门本栏由变更申请部门经理填写若写不下可附页变更的分类次要变更主要变更重大变更变更涉及的其他内容1变更是否合法是否如不合法请填写违反的法律名称
（2）配合上述部门进行变更需求，并在生产过程中遵守、执行环境职 业健康安全方面的要求，从源头控制职业健康安全风险。 4 工作程序
记录表在工作流程改进中的作用
记录表在工作流程改进中的作用在现代工作环境下，高效的工作流程管理是企业成功的关键之一。
在持续改进工作流程的过程中，记录表扮演了重要的角色。
本文将探讨记录表在工作流程改进中的作用，并阐述其价值和效益。
一、提供数据支持记录表作为一种数据收集和记录工具，为工作流程改进提供了必要的数据依据。
通过记录表，工作人员可以准确地收集、记录和汇总各项数据，包括工作量、时间消耗、资源分配等。
这些数据的分析和反馈将为工作流程改进提供有力的支持。
例如，记录表可以帮助管理者发现瓶颈和短板，从而针对性地进行改进和优化。
二、分析问题根源工作流程改进的一个重要目标是分析和解决问题。
而记录表可以帮助我们深入了解问题的根源。
通过记录表，我们可以跟踪和记录各个环节的执行情况，找出问题发生的原因和机制。
例如，如果某个环节总是出现延误，我们可以通过记录表分析是哪个环节造成的，进而采取相应的措施进行改进。
记录表在问题诊断过程中起到了关键的作用，为有效的改进提供了依据。
三、监控改进效果工作流程改进的目的是提高效率和质量，而记录表可以作为一个监控工具，帮助我们追踪改进的效果。
通过记录表，我们可以定期评估和对比改进前后的数据指标，从而客观地评估改进的效果。
例如，我们可以记录改进前后的平均处理时间、错误率等指标，以验证改进是否达到了预期的目标。
记录表为改进过程的评估和监控提供了数据支持，保证了改进的可持续和稳定。
四、促进团队合作和信息共享记录表作为一种信息共享的工具，可以促进团队之间的合作和沟通。
通过记录表，团队成员可以实时了解和掌握工作流程的进展和变化。
例如，可以在记录表中标注每个环节的责任人和进度，使团队成员可以随时了解任务的分配和完成情况。
记录表还可以记录问题和改进的意见，为团队的协作和决策提供参考依据。
通过促进团队合作和信息共享，记录表提高了工作流程改进的效率和准确性。
五、建立标准与规范工作流程改进的一个重要目标是建立标准与规范，以提高工作质量和统一执行。
生产过程控制和更改管理程序
生产过程控制和更改管理程序1 目的为确定和策划直接影响产品质量的生产过程，确保过程质量处于受控状态，本程序规定了过程、过程更改控制管理的职责和内容。
2 范围本程序适用于公司对影响产品质量的所有活动和过程的策划、控制和更改控制。
3 职责3.1 生产制造部是本程序的归口管理部门，负责生产过程的控制。
3.2 技术质量部负责组织过程的策划、控制计划/作业指导书的制定、更改和过程能力的调查。
3.3营销采购部、综合事业部、财务部等部门协助。
4 相关文件4.1APQP参考手册4.2工装管理程序 PX/QS2-18-20044.3设备管理程序 PX/QS2-17-20044.4过程审核管理程序 PX/QS2-27-20044.5纠正和预防措施的管理程序 PX/QS2-34-20044.6过程设计和开发的管理程序 PX/QS2-12-20044.7生产件批准管理程序 PX/QS2-13-20044.8文件的管理程序 PX/QS2-01-20044.9工厂、设施和设备策划管理程序 PX/QS2-09-20045 工作描述5.1过程策划5.1.1 新产品的过程策划按《过程设计和开发管理程序》进行。
5.1.2 控制计划/作业指导书的制定在过程设计和开发过程中，技术质量部负责组织生产、技术、质量、采购、销售等人员组成多功能小组，编写控制计划/作业指导书。
5.1.3 设施、设备工装的配备生产制造部负责工厂的布局，应最大限度地减少产品的搬运，便于产品的同步流动，以及最大限度地使场地空间得到增值使用。
必须考虑到人机工程等因素。
在产品寿命周期内,设备、工装如同整个过程一样,任何部门更改或增加都要向生产制造部提出书面申请。
经过生产制造部的批准后方可实施。
批准的依据必须考虑到设备、工装的能力,原有设备、工装的可用性等。
5.1.4 特殊特性多功能小组在控制计划/作业指导书中确定的特殊特性,必须规定控制、监督和标识办法,顾客要求的或者本公司识别的特殊特性必须在图样、标准、过程流程图、控制计划、过程FMEA、作业指导书中进行标识并规定控制要求。
规章制度变动记录表
规章制度变动记录表
1. 引言
规章制度变动记录表是用于记录和跟踪组织内部规章制度的变动情况的工具。
本文档旨在提供一个简单且无法律复杂性的规章制度变动记录表的示例。
2. 表格结构
规章制度变动记录表的基本结构如下：
3. 使用说明
- 序号：按照规章制度的变动顺序进行编号。
- 规章制度名称：填写变动的规章制度的名称。
- 变动日期：填写规章制度发生变动的日期。
- 变动内容：简要描述规章制度的变动内容。
4. 示例
以下是一个示例，展示了规章制度变动记录表的应用：
5. 注意事项
- 确保记录表中的变动内容准确无误。
- 及时更新记录表，以反映规章制度的最新变动情况。
- 仅记录经过正式批准的规章制度变动。
以上是关于规章制度变动记录表的简要说明和示例，希望能对您有所帮助。
如有任何疑问，请随时与我联系。
变更控制程序（包含变更流程图和变更处理单）
Standard Management Procedure1.1制定公司变更评价和控制的程序，确保任何变更处于受控制状态；1.2严格管理与产品质量和生产条件有关的任何变更，维护产品的质量、安全和功效。
2. 范围1.原料变更及供应商的变更；2.质量规格和包装规格的变更；3.分析方法变更；4.厂房、设备与设施的变更；5.工艺变更；6.包材和标签的变更；7. 其他涉及生产过程的变更。
3. 职责3.2.1变更申请部门：（1）向主管部门提出变更申请；（2）负责提供变更申请所需的支持性材料；（3）变更批准后，实施变更前培训及执行变更；（4）变更实施后的跟踪；（5）收集相关的数据并送QA归档。
3.2.2变更所属系统主管部门：（1）组织相关部门人员进行变更前的对比试验及评估；（2）填写评价报告；（3）负责变更项目的审核；（4）变更批准后，监督执行部门进行变更的实施；（5）组织进行变更实施后的再评价。
变更控制管理程序3.2.4质量保证部（QA）：（1）审核评定变更申请的类型（微小变更、一般变更、重大变更）；（2）参与变更的评估；（3）审核变更项目；（4）监督变更的实施过程及部分变更后的跟踪确认；（5）变更相关资料的归档保存。
（6）批准变更3.2.5主管质量、技术、生产、设备等的部门经理：（1）参与重大变更的变更评估；（2）进行所管理系统的变更的审批；（3）总经理最终批准变更实施。
3.2.6变更相关部门：（1）对变更的风险以及成本和效益进行评估（2）涉及到的部门有权利终止该变更的申请（3）积极参与已批准变更的行动实施和改善4. 定义变更：为了改进之目的而提出的对药品生产和管理全过程的某项内容的变化。
变更控制系统最重要的质量管理系统之一，贯穿药品生产的整个生命周期，与企业内各管理系统紧密的联系。
紧急变更：由于对人员安全，设备功能、运行或立即会对产品质量造成危害的危险，而做出的未预先批准的更改。
变更控制管理程序5. 规程5.1 变更分类根据变更的性质和深度以及这些更改对生产工艺影响程度，将变更分为重大、一般。
工程施工变更流程表格
工程施工变更流程表格序号变更流程步骤相关人员时间主要工作内容1 提交变更申请施工单位项目经理项目总监工程管理员技术负责人建设单位项目负责人在施工过程中，如果出现必须进行变更的情况，施工单位需要向建设单位提交变更申请。
申请内容需要详细描述变更原因、影响范围、工期变更等信息，并提供相关证明文件。
2 鉴定变更需求建设单位专业技术人员施工单位专业技术人员施工单位项目经理 2-3天建设单位收到变更申请后，需组织相关专业技术人员对变更需求进行鉴定，确认变更是否必要、可行及变更对工程造成的影响。
施工单位也需配合提供必要的技术资料和解释。
3 报批变更方案施工单位项目负责人工程管理员建设单位项目负责人项目总监 5-7天经鉴定确认变更需求合理有效后，施工单位需要起草变更方案，包括变更内容、实施方法、变更影响分析、影响工期风险等内容，并报批建设单位审核批准。
4 确认变更合同建设单位项目负责人施工单位项目负责人 3-5天建设单位审核批准变更方案后，双方需共同确认变更合同内容，包括变更造价、工期、质量要求等内容，签署变更合同。
5 调整施工计划工程管理员施工单位项目经理项目总监 1-2天签署变更合同后，施工单位需要与施工管理团队一起对施工计划进行调整，确保变更合同内容可以按时高质量完成。
6 沟通交流建设单位项目负责人施工单位项目负责人工程管理员项目总监以及变更相关各方人员持续跟踪变更进度，根据变更情况及时调整工作计划，确保变更实施顺利。
7 验收变更结果施工单位项目负责人工程管理员建设单位项目负责人项目总监 2-3天变更实施完毕后，双方需要对变更效果进行验收，确认变更内容符合合同要求。
如有问题，双方需协商解决。