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采购部工作流程图及说明

采购部工作流程图及说明
对合乎要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供应商进行初步评审。
初步评审未经通过则返回重新寻找供应商,经过样品测试及产品测试,试产产品经技术、品管、研发 承认确定,未经通过则重新要求供应商试产,试产不合格,则重新寻找供应商;鉴定经通过,采购部 组织进行现场考察,现场考察合格后,进行小批量试产,试产不合格,则重新寻找供应商,通过后纳 入 合格供应商名录表。
流程角色 主导部门:采购部 配合部门:营运部 参与部门: 营运部
生产部 生产部
财务部 财务部
流程说明 生产部下达月度生产计划,计划分解到周,每月25日下发下月生产计划表到仓库; 仓库接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况,将计划转化为物料需求计划表下发 到采购; 采购在接收到物料需求计划表,两日内根据采购周期和需求特性制定采购计划表报财务 审核; 财务接收到采购计划表后,壹日内根据生产计划和库存进行审核; 采购在收到财务审核通过的采购计划表后,实施采购作业。
Courseware template
目的 对本公司进料的数量进行控制,确保进料数量准确,满足生产的需要。
流程角色 主导部门:采购部 配合部门:仓库 参与部门: 采购部 财务部
流程说明 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物(只限于合格产品),核对是否有误,无 误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料,仓管可放生产备料区。 点收完毕,办理记账手续,同时登记ERP,月末将相关票据传递至财务。
流程说明 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购,如需外协采购,进行询价、比价、 议价流程; 形成比价单后报财务审批; 确定外协供应厂商,外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加; 采购与其外协厂商签订协议书(包括供货合同和品质保证书),进行采购作业。

采购部流程图及说明课件

采购部流程图及说明课件

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采购部流程图及说明课件的内容和 结构
采购部流程图及说明课件的应用和 价值
帮助学生了解采 购部流程图及说 明
帮助学生掌握采 购部流程图的绘 制方法
提高学生对于采 购部流程的理解 和认识
增强学生的实际 操作能力,提高 工作效率
采购部门员工
供应链管理人员
企业管理者
供应商代表
PART THREE
供应商选择与评估的注意事项:避免单一供应商,保持竞争性;建立长期合作关系,共同发 展
采购合同签订的 流程
采购合同签订的 注意事项
采购合同签订的 风险与防范
采购合同签订的 常见问题及解决 方案
采购订单下达:明确采购需求,选择合适的供应商,下达采购订单 订单跟踪:监控订单进度,确保按时交货,处理异常情况 质量控制:对采购物料进行质量检验,确保符合采购要求 付款与结算:按照合同约定支付货款,进行结算处理
PART FOUR
01 02
03 04
05 06
确定采购需求:明确所需物品的种类、数量、规格、质量等要 求
市场调研:了解市场行情,收集供应商信息,分析价格走势
制定采购计划:根据采购需求和市场调研结果,制定详细的采 购计划,包括采购时间、采购方式、预算等
审批采购计划:将采购计划提交给上级领导审批,确保采购计 划的合理性和可行性
简化采购流程:去除不必要的环节和步 骤,提高采购效率
标准化操作:制定统一的采购流程和操作 规范,确保采购活动的规范性和一致性
信息化管理:利用信息技术手段,实现采购信息 的实时共享和沟通,提高采购透明度和决策效的质量和交货期,降低采购成本和风险
跨部门协作:加强与其他部门的沟通和 协作,确保采购活动的顺利实施和完成

采购部操作流程图

采购部操作流程图

采购部操作流程图
采购是保证企业进行产品开发,保证质量,提高生产效率,进行成本控制的关键环节。

然而,很多企业出现采购管理疲软无力、混乱不堪的局面,或者运行效率低、成本高,给企业造成很大的损失。

企业特别是中型或大型的企业,为了企业的正常运行,必须健全采购管理组织和采购管理流程。

一般来说,采购管理包括采购计划、采购申请单的下达、执行、到货接收、检验入库到采购结算的全过程,采购部需对采购过程中物流运动的各个环节状态进行严密的跟踪、监督,以实现对企业采购活动执行过程的科学管理。

为达到这一目的,企业应对采购的每一阶段都建立相应的流程,明确规定采购管理的权限、职权范围、审批权限、工作内容等,这有利于采购管理工作的顺利开展。

下面是采购管理中的几个常见流程,仅供参考。

采购管理总流程
采购管理总流程说明
采购申请管理流程
采购申请管理流程说明
采购询价管理流程
采购询价管理流程说明
采购合同管理流程
采购合同管理流程说明
采购退货管理流程
采购退货管理流程说明
招标采购流程图
节点总经理采购经

采购部供应商相关规程/表

采购招标流程说明。

完整采购流程图-全

完整采购流程图-全

A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图(1) (3)(周转计划业务) (3)物资计划工作业务流程图(2) (4)(进货计划业务) (4)物资招标采购业务流程图(业务室) (5)物资订货业务流程图(业务室) (6)物资采购业务流程图(业务室) (7)物资采购付款业务流程图(业务室) (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (10)物资销售业务流程图 (11)物资盘盈盘亏业务流程图 (12)物资数量调整业务流程图 (13)物资价格调整业务流程图 (14)物资统计业务流程图(手工统计) (15)物资核算业务流程图(手工统计) (16)物资报损业务流程图 (17)进口材料(设备)通关及核销业务流程 (18)修船(改装)工程物资出口报关业务流程图 (19)废旧物资回收业务流程图 (20)废旧物资销售业务流程 (21)分供方评价和选择业务流程图A-0-21-2物资计划工作业务流程图(1)(周转计划业务)A-0-21-3物资计划工作业务流程图(2)(进货计划业务 )是A-0-19-4物资招标采购业务流程图(业务室)A-0-21-5物资订货业务流程图(业务室)A-0-21-6物资采购业务流程图(业务室)A-0-19-8物资采购付款业务流程图(业务室)有A-0-21-9物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-14A-0-21-17物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料(设备)通关及核销业务流程注:虚线部分为外部业务A-0-21-19修船(改装)工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20废旧物资回收业务流程图A-0-21-21;;. 废旧物资销售业务流程。

超市采购业务流程图

超市采购业务流程图

超市采购一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进否是否新供应商是《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》商场进行商品销售、管理采购部与卖场共同分析是否有滞销或质量问题采购部分析经营是否有问题否否信息部:新商品试销是否已经到期是《新商品转正流程》《供应商分析淘汰流》需是否新供应商不需《旧供应商新商品引进流程》是采购部处理解决是《退货管理流程》超市新供应商商品引进流程采购员洽谈新供应商及新商品商品是否已有经营无填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》将供应商详细资料列表,上报采购经理审已有经营批。

并注明更换供应商原因:如供货价较低、不是生产厂家等同意将供应商详细情况资料列表申报采购经理/审批采购部录入组录入:1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态采购员下新品订单,并通知卖场超市旧供应商新商品引进流程供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈不同意采购文员填写《新品录入资料表》采购部主管 /经理签名同意并由采购总监签字确认同意采购部录入组录入新品资料单转交卖场负责经理新商品资料并确认采购员下新品订单,并通知各卖场超市联营及代销供应商引进流程不同意采购部与供应商协商代销或扣点条件采购主管与供应商草签联营或代销合同供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购经理审核同意总经理签名是否同意不同意同意采购员与供应商合同签署备案供应商留底(一式三份)采购部留底财务部留底采购文员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》整理费用收取清单超市购销(自采)流程采购部与卖场协商商品订货数量不同意上报总经理并征求意见同意采购经理在《现金使用申请单》上签名财务经理签名确认采购员下订单财务部出纳员与采购员提货并且付款超市新商品转正流程信息部每周一次检查,试销已到期新商品信息部出《需淘汰到期新商品明细表》采购部、卖场考评给出书面意见通知采购部保留及信息中心采购经理审阅签字商品转正采购部将商品基础资料属性改为:不可订、不可进退货流程财务部结清余款及费用类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存第一次第二次淘汰通知信息部淘汰及退货期限信息部检查到期是否已退货已退货未退货通知。

采购控制流程图

采购控制流程图
文件编号 版次/修订 发布日期

物资需求
采购控制流程图


供应商评 价与选择
编制/日期 审核/日期 批准/日期
责任担当
各部门 供销部
相关记录
供方评价表
提出采购申请
各部门 物资采购申请单
审核
部门经理
物资分类 汇编
供销部 供销部 物资采购计划
NG
批准
OK
实施采购
OK
合格供应商 确认
执行:IQC 检验流程
NG
执品行控不制流合程格
物资验收
合格供应商 业绩评价
是否合格
OK
入库
OK
记录保存
副总经理/管代
采购员
材供质方保提证供书:
品质部 IQC 送检单 进货检验记录 供方供货业绩表
品质部 IQC 物资标识
品供质销部部
入库单

采购流程图及说明

采购流程图及说明

厚德 精业 求实 创新
财务部 总经理
开始
预 采购采购流程

付 预付款否? 是 付款流程 采购合同 款 预付款申请 预付款申请单
采购申请单
申 跟
请 催 发 票 发 票 核
预付款跟 催发票


审核 预付款

是 审批

核对及 结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有预付款,包括但不限于购 买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请 付款申请单
发票核销 结束

审核 是
付款

审批

15
采购货到付款厚流德 程精业说明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有付款,包括但不限于购买 生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门:采购部
✓配合部门:财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本,确保采购计划
采购流厚程德 精业 求实 创新
下 采 购编 制 需 求 单追踪提 交 申 请 单物询仓品、比库质比/比价/设单 设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业 求实 创新
计 需求仓部库门(设备采部购)部财务部 总经理
划计 开采始购计需求划单
依划 据细 分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图采购流程及采购流程图1 采购过程 1、1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供⽅得评定、采购过程与采购产品得验证等进⾏控制,确保所采购得产品或服务符合规定得要求。

PMC部就是采购过程得归⼝管理部门。

1、2 公司确保按如下要求预先评定供⽅:A、根据公司得需要,按提供产品或服务得能⼒评价与选择供⽅;B、明确各类供⽅得评定⽅式与评审程度;C、根据公司得需要,按规定得周期选定或重新选定或评价供⽅;D、评定合格得供⽅列表明确,以便公司采购时选定;E、形成并保留相关得记录或资料,包括可能要求采取得纠正措施要求。

2 采购信息2、1 公司采⽤统⼀得采购⽂件,在采购⽂件或其它⽂件中须清楚注明采购要求及有关得验证要求。

2、2 公司在相关⽂件中明确采购得审批要求与采购员资格。

2、3 在相关得采购⽂件中明确如下信息要求:A、产品或服务采购得程序、过程、设备及⼈员得认可或资格要求;B、质量/环境/职业健康安全管理体系得要求;C、采购得验证安排及产品或服务得放⾏⽅式。

2、4 按要求保存有关得记录与资料。

3 采购验证3、1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》,按照经批准得检验⽂件,对所有采购物料实施进货检验或验证,以验证采购物料就是否符合采购⽂件得要求。

3、2 公司可以根据合同或协议,派代表到货源处进⾏复查或验收,或在本公司得顾客有要求时,由顾客或其代表在公司内或供⽅得货源处对物料进⾏验证,但以上验证并不能减少供⽅提供合格产品得责任,也不能排除其后得复验与拒收。

3、3 公司应做好进货检验或验证记录,以保证以后能利⽤这些资料来评价供⽅得质量状况与质量趋势。

还应保存各批物料得标识记录,以实现可追溯性。

⼀、采购流程图(略)⼆、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司得相关规定,提报材料申购计划,由所在部门主管同意后,到五⾦仓库核实所请购材料得实际库存就是否超过公司得相关规定,由系统财传⾄务总监、总经理批准(根据权限),然后⾄采购部采购内勤,采购内勤进⾏整理建单,系统⾃动分流⾄各采购⼈员,除五⾦、⼩品种直接采购外,其余均须经相关资信确认后建⽴询价单并传真⾄供应商,要求客户进⾏报价,客户得报价经内勤整理后登记进⼊系统,采购⼈员负责进⾏议价,经过与供应商得⼏轮得洽谈,与每家商定得最终价格与⼏轮议价结果⼀并由采购内勤整理进⼊系统采购审批表,相关部门:申购部门主管确认、采购主管或总经理(根据权限)在系统⾥签字确认后,采购内勤按要求订⽴合同、订购单及相关技术或服务协议,合同及协议得原件送办公室存档,复印件采购内勤保管并扫描进⼊系统,并进⾏整理登记,价格审核⼈员进⾏核价,采购⼈员按合同要求通催促供应商送货,内勤在系统⾥进⾏订⾦、结帐、质保⾦管理,材料到公司后,由采购内勤开具收料单,由保管员通知申购⼈员按合同要求及相关标准进⾏验收,验收合格后⼊库,五⾦仓库保管员进⾏分类登记,开具⼊库单,并通知申购⼈员,采购内勤根据⼊库登记,进⾏消单。

(完整word版)医药公司采购部流程图111

(完整word版)医药公司采购部流程图111

广东沣泽医药有限公司采买部工作流程目录一、首营资料采集流程二、产品采买操作流程三、发票核销和结算流程四、产品损坏办理流程五、采买退货办理流程首营资料采集流程首营公司资料:营业执照、药品生产(经营)允许证(采买器材:医疗器材允许证)、 GSP 证或GMP 证、质保协议,法人拜托书,销售员的身份证和上岗证、销售合同首营品种资料:药品注册证、药质量量标准、药品查验报告书、物价证明文件、药品最小包装样盒、药品说明书原样.注:■以上资料所有需加盖公司原印章,合同可用复印件。

■拜托书应有法人代表印章,并明确受权范围和拜托限期。

电脑录入客户资料:在采买系统的"基础资料"界面增添供给商资料录入、产品资料录入。

、注:■保证输入以上资料的所有内容。

制作并提交首营公司\首营品种审批表:1、在质量系统增添并提交首营公司审批表和首营品种审批表2、首营品种提交后,还需在Word 做一张首营品种审批表格,录入有关内容后连同所有资料一齐交质量部经理审批纸质资料和电脑系统内容。

首营公司审批审查:首营公司审批表需:采买部经理、质量部经理、质量负责人.首营品种审批审查:首营品种审批表需:采买部经理、财务部经理、质量部经理、质量负责人.注:■以上须部门经理审批后方可发生业务来往。

采买合同的管理:供给商采买合同需独立归档并成立目录,目录每季度交部门经理汇总.注:■需在合同目录上填写合同有效期或品种、数目等内容备注:1、正常业务状况下,按电脑系统提示每个月对所有客户资料进行检查,能否出现部分资料过期,如过期应实时更新,不可以准时更新的客户以文字方式向质量部申请暂停使用,待资料更新后方可从头进行业务。

新,保证所有资料的完好性。

产品采买操作流程依据每个月部门经理下达的采买依据部门经理每天下达的平台计划,每个月 15 日前按采买计划计划,联合购销存状况,做采日期将月计划所有做上系统。

购订单。

生成采买订单:在采买系统的”采买决议平台”,将所需要采买的品名输入,在这个界面能看到该品种的所有信息,包含:最后供给商 .采买单价,该商品在途数目,库存数目.依据这些信息在要采买的品名前打勾而后选择"生成采买订单"注: 1、履行订单前先打电话给客户落实该品种有没有货,价钱有没改动.2、确立客户的证照和合同都合格、齐备。

采购管理系统的业务流程图

采购管理系统的业务流程图

采购管理系统的业务流程图1. 采购申请流程1.员工填写采购申请单,并提交给部门主管审核。

2.部门主管审核并批准采购申请,将申请单转发给采购部门。

3.采购部门收到采购申请单后,评估申请的合理性和紧急程度。

4.如果申请合理并紧急,则采购部门立即开始寻找合适的供应商。

5.如果申请合理但不紧急,则采购部门将申请单加入待处理队列,按照优先级进行处理。

6.采购部门向提交申请的员工发送一份确认邮件,说明采购进度和预计交货时间。

7.采购部门与供应商达成协议,完成采购订单,并将订单信息录入采购管理系统。

8.采购部门发送订单给供应商,并指定交货地点和日期。

9.供应商收到订单后,开始组织采购物品或服务,并进行内部审批流程。

10.供应商按照要求交付采购物品或提供服务,并将相关凭证发送给采购部门。

11.采购部门验收采购物品或服务的质量和数量,并根据实际情况确认订单完成。

12.采购部门将订单完成的信息更新到采购管理系统,并将相关凭证归档。

2. 采购审批流程1.采购部门提交已完成的采购订单给财务部门。

2.财务部门对采购订单进行审批,并根据需要进行预付款或后付款的处理。

3.如果需要预付款,财务部门将支付预付款给供应商,并将相关凭证存档。

4.供应商按约定的时间交付采购物品或提供服务。

5.采购部门进行验收,并将采购物品的质量和数量与采购订单进行核对。

6.如果采购物品或服务达到预期要求,则采购部门通知财务部门可以进行后续付款。

7.财务部门确认采购物品或服务的质量和数量与采购订单一致后,进行付款。

8.财务部门将支付的相关信息录入财务系统,并归档付款凭证。

3. 采购退货流程1.员工发现采购物品有质量问题或数量错误,向采购部门提出退货申请。

2.采购部门收到退货申请后,进行初步审核。

3.如果退货申请符合退货政策和流程,则采购部门将退货申请转发给供应商。

4.供应商收到退货申请,并与采购部门沟通确认退货细节和方式。

5.供应商进行退货处理,并将退货凭证发送给采购部门。

采购部工作流程图59684

采购部工作流程图59684

采购部工作流程文件名称采购部管理制度与工作流程编号日期采购部签署财务部签署拟订总经理审批一、目的:为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。

二、适用范围:适用于本公司采购管理。

三、内容:1、总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓管)---质检(不合格根据实际情况处理)---入库---计划对账---财务结算采购需求采购制订计划一、采购需要、采购计划制定流程图 验收合格 报总经理审批计划对账 采购计划 审批 部门主管审核 副总审核老供应商 寻找新供应商 寻价、比价、议采购洽谈合同签订 财务部确认付款条件及账期 报总经理审批下单采购订单跟催交货验收 入仓 验收不合格特采 供应商返修 退货 财务结算OK NG 退货PMC 提出需求采购员作采购计划 部门主管审核 副总经理审核新原材料二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1) 采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

2) 供应商的选择和考核。

供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力、配合程度、售后服务等方面评定,并定期从质量、价格、逾期率、产线生产配合等方面综合打分。

3)询价、比价、议价 。

确保采购的单价合理,有效的控制成本,提高产品的市场竞争能力。

较大宗的采购项目,须多家供应商进行比价,择优确定最终供应商。

4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。

采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。

并与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。

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采购部工作流程图
目的:
为规范采购流程,提高采购工作的效率,特制定本制度。

一、适用范围:
适用于本公司采购管理。

三、内容:
1 、总则
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

2、采购基本流程
采购需求--- 采购计划--- 寻找供货商---- 询价、比价、议价---- 采购洽谈---- 合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)---- 交货验收(仓管)--- 质检(不合格退货)--- 入库--- 计划对账--- 财务结算
采购需求
采销部
王跃生
采购计划审批
采购部
夏茂洲
寻找供应商销售部
庄俊峰
总监
寻价、比价、议价
采购洽谈
报总监
财务部确认付
合同的签订
审批
款条件及帐期
建立供应商资料
下单
验收不合格交货验收
验收合格计划对账
退货入仓
财务结算
一、申请商品采购流程图
采购部审批(有合同)
提出需求
各部门
采购订购
采购部审批(无合同)总监审批
二、申请付款流程图
根据供应商帐期限
总监审批采购采购部长审批
计划员对账
三、商品到货验收流程
仓管打入库单仓库凭入库单确认型号、数量、包装等成本会计审核入库单
合格进仓,不合格退回供应商
1)采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。

2)供应商的选择和考核:
供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定,并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。

3)询价、比价、议价。

4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后双方签订有关协议,合约即告成立。

采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。

需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。

5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。

以采购员的确定和合同为验收数据。

6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。

7)财务结算:货物入库后,财务结算。

3、采购管理制度:
1) 建立供应商资料管理(表)册,售后服务管理表。

2) 建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。

3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款计划。

4) 签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

5) 所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。

6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。

7) 采购部每月5 日前,将上一月的采购合同编号整理成册。

交人事部备案。

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