内审文件汇编模板

KXNS 文件编号：***********内部审核资料汇编

编制人：

审批人：

*******************有限公司

****年*月

目录

1 内审计划 (01)

2内审工作日程计划 (03)

3 首次会议通知 (05)

4 首次会议签到表 (06)

5 首次会议记录表 (07)

6检验检测机构资质认定现场评审表 (09)

7 内审不符合项报告 (21)

8末次会议通知 (23)

9 末次会议签到表 (24)

10 末次会议记录 (25)

11内部审核报告 (26)

附件：内部审核记录表

*******************有限公司****年度内审计划

文件编号：****** 为了更好的贯彻本公司质量方针，实现质量目标，客观评价本公司质量管理体系是否是正常持续有效的运行，加强公司内部管理，从而达到不断改进，自我完善和自我发展的目的，按照《检验检测机构资质认定评审准则》要求，特制定****年下半年内审计划，具体内容如下：

一、内审目的：评价本公司质量管理体系运行的符合性和有效性，

为改进管理体系创造机会；

二、内审依据：《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》、

《程序文件》、《作业指导书》、有关的法律法规等。

三、内部审核要素：

1、组织

2、人员

3、工作产所与环境

4、设备和设施

5、管理体系内容

6、法规、标准、技术规范的特殊要求

四、内审方式及时间：本公司采用集中式审核方式，计划定于****

年8月份进行，具体时间有办公室提前通知。

五、内审成员：内审组长及内审组成员

公司年度内审计划

文件编号：*******

编制人：批准人：编制时间：

内审日程工作计划

文件编号：*******

会议通知

****年8月3日****/CB022.6

（首次）会议签到表

文件编号：*******

*******************有限公司

年月日

共页第页文件编号：*******

共页第页文件编号：*******

注：①在评审意见相应栏内划√；

②体系文件中有描述但未实施的，为不符合；体系文件中有描述但实施不规范的，为基本符合；体系文件无描述的，为缺此项。

③不符合、基本符合和缺此项者为整改项，应在说明栏内对具体事实予以说明。

文件编号：********

注：○1体系性不符合；○2实时性不符合；○3效果性不符合；○4轻微不符合；○5严重不符合

文件编号：********

注：○1体系性不符合；○2实时性不符合；○3效果性不符合；○4轻微不符合；○5严重不符合

会议通知

****年8月12日****/CB022.6

（末次）会议签到表

文件编号：*******

*******************有限公司

年月日

内部审核会议记录表

共页第页文件编号：********

文件编号：*******内部审核报告

编制人：

审批人：

*******************有限公司

****年8月

为检查和验证实验室管理体系是否持续符合《检验检测机构资质认定评审准则》，确保本公司管理体系文件的各项要求有效运行，内审组根据年度内审计划，于****年8月10日~12日，开展管理体系内审工作。现将内审实施情况及审核发现报告如下：

一、审核依据

1.《检验检测机构资质认定评审准则》

2.《质量手册》

3.《程序文件》

4.《作业指导书》

5.其他法律法规及规范性文件

二、审核范围

管理体系文件涉及的所有要素，包括管理要素和技术要素。

最高管理者、技术负责人、质量负责人、办公室（财务室）、设备档案室、见证取样室、主体结构室、水电室、节能室、环境室的现场检查部分。

三、审核的方式

本次审核为抽样检查，主要是通过收集符合性证据，采用查阅文件和记录，对相关人员采取查、问、听、看等方式进行开展。

四、内审组的组成

本次审核是由经过内审培训并考核合格取得证书，经公司最高管理者任命的内审员****、****、****、****等4名同志组成了本公司的内审组，****同志担任内审组组长。

五、审核计划实施情况

内审组按预定的计划和进程（内审实施计划）开展本次审核活动。

为确保本次内审的顺利进展，内审组长于内审前一周编制内审实施计划，报副总经理批准，并以书面通知形式发放到相关科室和人员，对内审的分工注意了公正性和回避性，内审员不得审核自己所在的科室和岗位。

内审首次、末次会议由内审组长主持，总经理、技术负责人、质量负责人、内审员及相关科室负责人参加。内审组长向参会人员介绍了本次审核的目地、依据、范围、内审组的组成、审核的方式、审核时间安排等。总经理吴文涛通知也从进一步完善提升管理体系角度对内审工作提出了明确要求。

由于事先通知，各科室和人员都能合理安排工作，积极配合内审员按约定时间安排开展审核。

本次审核对****年8月份的内审中发现的问题进行了关注。

六、审核发现

通过审核及内审组同审核对象的沟通，本次审核发现管理体系运行中的突出方面、存在的问题及原因分析，主要有：

（一）实验室管理和检测工作的突出方面

1.注重管理体系的符合性和适宜性。最高管理者持续重视管理体系的运行工作，综合评定管理体系的有效性、适宜性、充分性，根据工作类型与工作量的变化，提出改进要求，对有关科室和岗位进行了调整，公司及时组织人员先后修订完善了各科室作业指导书、仪器设备管理程序等文件，在每个分场所任命了质量监督员、设备管理员和档案管理员等人员，不断改进和完善管理体系，进一步增强了管理体系文件的符合性。