物资请购单36号

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定购采购流程

定购采购流程目录：1、定购采购流程2、常规采购流程定购采购流程文件编号：GB03 版本号：生效日期：共页第页1.1.1总则1．1制定目的为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。

1．2适用范围本公司物料、零件之订购、采购管理业务。

1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

1.1.2请购规定2．1请购的提出（1）生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单。

（2）请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。

（3）请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。

（4）交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。

（5）紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。

2．2请购核准权限2．2．1国内物料采购核准权限（1）请购金额预估在人民币1万元以下才者，由经理核准。

（2）请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。

（3）请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。

2．2．2国外物料采购核准权限（1）请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。

（2）请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。

（3）请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。

2．3请购的撤消（1）已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。

（2）请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。

（3）采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。

（4）未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。

1.1.3采购规定3．1采购方式本公司采购方式一般有下列几种：（4）集中采购通用性物料，尽量采用集中采购方式。

（5）合约采购经常性物料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。

请购管理系统操作手册

系统介绍请购管理系统是针对于酒店企业各部门申报采购计划而定，因为对于酒店而言，部门多并且比较分散，而且各部门的物资需求量大（如餐饮部、工程部等部门），请购管理系统能促使各部门进行有计划、有规范地申报采购计划，即请购物资。

本系统可对部门的物品请购数量、要求到货时间以及请购原因等进行说明，使得领导层能清楚明白部门的请购情况。

并且将物品定价环节纳入本系统，用户可以根据自己的实际情况采取不同的方式进行，我们提供了询价单模板、定价协议模板，当然用户也可以不使用模板，而是由相关人员直接在定价操作中输入价格。

同时我们提供请购单审批流程的方案针对于请购单的审批。

因为对于酒店而言，有些部门请购的物品并不是由当中的一个人审核就可决定进行采购，而是需要一级一级层层审核，那么我们的请购审批流程就完全地实现了这一功能。

【操作流程】1、请购单录入：当有货物需要采购时，由部门或仓库或采购部门提出申请，填制请购单；2、请购单询价：如参数设置中选择了采用询价单模式，则可以在该表中选取询问价格，可以填入单价。

3、请购单定价：如针对于该供应商的该存货有定价协议，则可以提取模板单价。

反之则需手工输入单价。

4、请购单审核：待请购部门主管人员确认存货名称、数量、单价等，且检查所有内容无误时审核请购单；如有错误，返回到请购单录入，由当事人进行修改，无误之后再进行审核。

（当参数设置中选择“请购单采用审批流程”，则须按审批流程操作）【表头说明】●请购单流水号：系统自动生成，由‘单据类型+年+月+日+序号’组成。

●请购单号码：在参数设置中决定是否必须输入，但是必须唯一。

●请购日期：请购单的填制日期。

自动取系统当前日期，如有特殊情况可以修改。

●请购部门：必须输入，可参照，确定是哪个部门需要采购货物。

●请购类别：必须输入，可参照，以便收货员确定是直拨入库还是采购入库。

【表体说明】●存货名称：输入采购货物的名称，必须输入，可参照。

●存货编码、规格、计量单位/辅计量单位：从存货档案带入，不能修改.●请购数量：是申请采购的数量，必须输入，并且必须大于0。

请购单操作手册提纲

请购单修订人：修订时间：2008.1.16 版本：:V2.0 审核人：审核时间：2008.1.16请购单操作手册一、请购单的新增路径：业务工作－供应链－采购管理－请购－请购单生成请购单操作步骤：1. 点击增加出现空白请购单。

2. 业务类型：自动为“普通采购”3. 日期：自动生成，可人工进行修改。

4. 单据号：自动生成。

5. 请购部门：直接输入或下拉键进行选择计划调度处。

6. 请购人员：直接输入工号或下拉键进行选择。

7. 类型：默认为“正常采购”，删除后下拉键可选择“紧急采购”，“指定采购”。

8．直接按所需明细下达请购单，在明细表中输入相应“存货编码”，“所属分厂”，“数量”，“销售订单号（手工）”，完成后点击“保存”按钮，再点击“审核”按钮，将“锁定”状态转为“审核”状态（审核后的请购单才是采购订单的依据，没有审核的请购单是无效的），这样一份“请购单”才算完成。

请购单修订人：修订时间：2008.1.16 版本：:V2.0 审核人：审核时间：2008.1.16注：销售订单号（手工）要求能落实到销售订单号的物资必须填写此项。

9. 按MRP运算结果生成请购单，单击“生单”下拉菜单，选择“MPS/MRP计划”10. 在过滤条件选择表中“计划员编码”输入相关计划员的工号单击“过滤”进行选择，也可在“计划员编码”输入相关计划员的工号单击“过滤”进行选择，也可“销售订单号”输入相关销售订单号，“计划员编码”输入相关计划员的工号双选单击“过滤”进行选择。

请购单修订人：修订时间：2008.1.16 版本：:V2.0 审核人：审核时间：2008.1.16 11.选择需下发请购单的物资项为“Y”，单击“确定”生成“请购单”。

12.“请购单”界面中可以对数量、需求日期进行修改。

13. 单击“保存”后再单击“审核”，这样一份按MRP计划生成的“请购单”完成。

二、请购单的修改、删除和关闭如果要修改或删除已经做过的请购单，则必须先找到相应请购单。

物资需求申报、入库、领用发放管理规定

物资需求申报、入库、领用发放管理规定为保证已建立的ERP系统安全、可靠、正常稳定的运行，进一步规范公司物资需求、领用程序，加强内部控制，确保生产经营的持续稳定，不断提高运行效率，增强信息系统的运行效果，依据实际工作对应ERP系统流程特制定本规定。

1物资需求申请各物资需求单位申报物资计划采用ERP录入方式，各单位ERP用户将申报计划按ERP表格逐项录入，具体规定如下：1.1物资需求申请录入规定1.1.1、表头部分录入内容（1）物资需求类型：物资需求类型包括毛需求和净需求，毛需求指需求申请要经过仓库做库存平衡，如果仓库有该存货则系统自动进行核减，净需求指做库存平衡时仓库不进行核减，实际需求量即采购数量。

该项必须填写毛需求。

（2）申请单号：申请单号由系统自动生成，无需手工录入。

（3）申请日期：申请日期按实际申请日期填写。

（4）需求库存组织：需求库存组织为酒精库存组织。

（5）申请部门、申请人：系统自动生成为登陆的用户名和部门（6）项目：项目可以不填写。

1.1.2、表体部分录入内容（1）存货编码：需要申报计划的物资编码，如无需求物资的编码，应尽快以固定的格式上报编码申请。

（2）审批部门：审批部门必须填写生产管理部。

（3）需求库存组织：填写燃料酒精库存组织。

（4）需求仓库：备品配件、工程物资类填写备品备件库，原、辅料类填写辅料库。

（5）需求日期：生产计划的需求日期为提交计划的次月1号，工程计划的需求日期为实际需求日期。

1.1.3、库存平衡规定：各物资需求部门相关领导在ERP系统中，对物资需求申请审核后，生产部在每月15号通知仓库做库存平衡，15号后不再接收物资需求申请，库存平衡后直接生成请购单。

标题：物资需求申报、入库、领用发放管理规定文件编号：SC/G/01-04－01版号：第一版（2009）第0次修改第2页共8页1.1.4、维护请购单录入规定：（1）查询未审批的请购单，核实后如不符合要求，修改请购人及请购部门。

U9请购、采购、请款操作手册

操作说明生成标准采购?用户登录系统后?点击采购管理采购下的标准采购?如图61所示?图61?选择来源类别为请购单?点击来源单据后方的?选择请购单?操作如图6263所示?图62图63?根据实际情况对单据进行编辑?输入供应商等信息
中辰钢结构项目有限公司
U9系统操作手册
编制：中辰ERP项目组
日期：2012.5.16
【首页】：显示第一条单据或档案信息。
【上页】：显示上一条单据或档案信息。
【下页】：显示下一条单据或档案信息。
【末页】：显示最后一条单据或档案信息。
【附件】：可以将本地的文件上传到文件库指定的目录中。可以记录相关文件的路径或链接。
【留言】：留言关联审批对象，点击【留言】时，可以向指定对象发送消息，对方接到消息后，可以回复消息。
在【全部模块】下，可以看到登陆人有操作权限的全部模块结点。点击名称展开子系统。以进入“采购管理”子系统为例，具体操作如图1-2，1-3：
图1-2
图1-3
2.
登陆系统后，点击【个人信息】，选择【修改密码】，在弹出的修改密码窗口，填写“旧密码”，“新密码”，“确认密码”，点击【确定】，完成密码修改操作。
涉及模块：采购管理下的请购。
4.2.2.
图5-1
注：有*标注的为必输项目。
表头
单据类型：分为4种，根据不同申请需求进行选择。（1）生产物资（2）办公用品（3）设备配件（4）库管专用。
单据编号：系统自动编码，无需编辑。
日期：默认为当前登陆日期，可以手工修改。
状态：系统默认不能修改。分为：开立，审核中，已核准。对于已审核，审核中的单据不能删除。
【复制】：将当前画面录入内容复制到新画面中，画面显示新复制过来的信息。
【提交】：将当前卡片单据记录提交审批流程的下一个审批环节。

请购管理制度

请购管理制度一、目的和范围为了规范和加强公司内部的请购行为管理，提高采购效率和管理水平，制定本管理制度。

本制度适用于公司内部所有员工的请购活动管理，包括但不限于办公用品、设备器材、工程物资等的请购行为。

二、请购申请流程1. 请购需提前向上级主管提交请购申请，提出请购理由和采购数量、规格、品种等具体要求。

2. 上级主管审核通过后，填写请购单并加盖公司公章，同时将请购单交由相关部门进行采购核实。

3. 请购单的详细信息包括请购物品名称、数量、规格、预算金额等，以便采购部门能够及时准确地进行采购。

4. 采购部门收到请购单后，根据实际需要和采购政策进行核实和确认，然后进行采购工作。

5. 采购部门完成采购工作后，将请购物品交由相关部门进行验收，并填写验收记录。

6. 相关部门验收合格后，将请购物品送交使用部门，完成请购流程。

三、请购诚信原则1. 请购申请人应提出真实、合理的请购要求，不得虚报、瞒报或以欺诈手段获取请购批准。

2. 请购部门应按照实际需求和采购政策进行核实和确认，并保证采购的物品符合公司质量标准。

3. 请购物品的验收部门应按照验收标准进行验收，确保请购物品的质量和数量达到要求。

四、请购管理责任1. 请购申请人对所请购的物品负有责任，应保证请购物品的质量和数量符合要求。

2. 上级主管有权审查和批准请购申请，对请购行为进行监督和管理。

3. 采购部门应按照实际需要进行采购，并做好采购记录和资料归档工作。

4. 验收部门应按照验收标准进行验收工作，并做好验收记录和资料归档工作。

五、请购管理制度执行1. 公司应定期对请购管理制度进行评估和完善，确保请购流程的规范和高效。

2. 公司应设立请购管理小组，负责请购流程的监督和协调工作，及时解决请购中出现的问题和纠纷。

3. 公司应定期对请购申请人进行请购培训，提高他们的请购意识和能力。

4. 公司应建立请购管理档案，对请购流程和相关资料进行归档保存，以备查阅。

总之，公司的请购管理制度是公司内部采购管理的重要组成部分，只有严格遵守请购管理制度，加强请购流程的监督和管理，才能有效提高公司内部的采购效率和管理水平。

部门请购商品明细单

请购单
请购单位：技术部 2006年7月25日请购日期： 2006年7月27日需要日期：供应商力天行电脑配件中心电话： 028-56891*** 传真： 028-56891*** 地址：新世纪电脑城A座5F 联系人：张敏订货日期到货日期数量 10 2 2 规容量500VA，转换时间 <10ms 容量1000VA，转换时间 <10ms 容量1G 格
承办人员请购单号请购物资后备式KT500型UPS 后备式KT1000型UPS 金士顿DDR400内存
预算总金额合计：人民币（大写）申请原因：肆仟伍佰壹拾捌
4,
由于气温升高，市电供应严重不足，需要为技术人员配备不断电系统，避免因停电造成文件丢失。审批人签字：
申请人签字பைடு நூலகம் 部门领导签字：
脑配件中心 028-56891*** 028-56891*** 新世纪电脑城A座5F 张敏
单价 238 319 750
金额 2380 638 1500
4,518.00 元整
要为技术人员配备不断电审批人签字：
单位盖章

请购单

型号
单位
订购数量
单价
总价
交货日期
备注
地址
联系人/电话
2
厂商/公司
地址
联系人/电话
3
厂商/公司
地址
联系人/电话
4
厂商/公司
采办员：
地址采办部门负责人：
联系人/电话（审查）日期：年批）总经理：
（审批）
采购人员在收到（请购单）时应检查上述单据手续是否完整，否则将付有关责任，下表由采购员物资采购完毕后据实填写，并经采办部门负责人审查后，作为物资采购费用结算审批单附件单据交由公司副总/总经理审批。
单据编号：
（财会收到该单后统一编号）
顺次
物资名称
1
厂商/公司
请购单
请购单号：
（财会收到该单后统一编号）
下表由使用部门填写，作为物资采购立项的申请，先经本部门负责人审查，最终由公司副总经理/总经理审批后交由财务作为本次物资采用费用预支付凭证。
项目序号 1
品名
规格/牌号包装
数量
估计单价
使用用途
备注
2
3
4 5
6
物料请购部门部门：
请购人：
请购日期：
年月日
使用部门负责人：

物资采购流程及规定

物资采购流程及规定
一、目的
为节约采购及物资采购审批流程规范化、明确化及防止物资重复采购。

二、使用范围
项目物资采购、设备采购、生产物资采购及其他采购等。

三、流程
1.设备、项目专用物资采购流程
2.低值易耗品、价值量低的通用物资采购流程
四、物资采购规定
1）仓储部牵头其他使用部门配合共同建立低值易耗品的最低最高库存表（见附件二）。

2）仓储部根据实际使用情况定期维护完善物资最低最高库存表。

3）需求部门填写物资请购单（见附件一）时，必须注明物资的品名、规格、数量、材质、使用日期、用途、特殊要求及注意事项。

4）物资规格、型号、描述不清楚的仓库不给予确认。

5）低值易耗品定义：价值在2000元以下、非项目专用物资、非设备物资、使用频率在每周2次以上的通用物资定义为低值易耗品。

6）除特殊情况外，物资应做到专物专用，不得随意挪作他用。

7）仓储部接到物资请购单时，在1个小时内回复是否有库存，如果仓库没有物资，仓库确认签字进行物资请购审批流程。

8）仓库接收物资请购单后，仓管员必须严格核实请购物资的在库情况，不许敷衍了事。

如果发现物资重复购买，仓管员将受到一定
的惩罚措施。

9）仓储部根据最低最高库存表，每半月请购一次低值易耗品。

10）请购物资的确认时间为：上午8：00-11：30 下午14：00-17：00 此时段外，原则上不进行物资确认（紧急事项，特事特办）。

附件一
附件二
低值易耗品最低最高库存表。

物资采购流程

物资采购流程㈠请购1、常规物资由后勤事物管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请，由主管部门审批，常用物资的库存量不得超过半个月，不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得超过1个月为原则，保证物资周转率年度达到10次以上。

物资采购目录以外的物资由使用部门（科室）提出申请，主管部门审核，院长审批，物资采购目录以外的物资申请数量一般不得超过预计使用1个月的数量，经使用3个月能够正常使用后，纳入物资采购目录管理。

经使用3个月不能够正常使用的，不得纳入物资采购目录管理管理。

2、物资采购申请批准后统一交到后勤科，由后勤科事物管理员根据批准的物资采购申请编制《物资请购单》，《物资请购单》应完整填写物资名称、规格、型号、数量等基本信息，需要专门说明物资生产厂商的，应在备注栏中注明物资生产厂商。

物资采购申请部门不得提出指定物资供应商的要求。

3、《物资请购单》由事物管理员编制，同时将电子档上传财务科和主管部门进行预审，预审完成后，报主管部门审核并签字、报财务部门审核并签字，物资请购一般每周一次，原则上每周一下午由事物管理员将批准后的《物资请购单》报后勤科，并上传电子档一份。

㈡采购1、每年年初，医院编制全年物资采购预算，编制价格以上年度实际采购最低价为基础。

2、后勤科应根据医院年度物资需求情况选好供应商，后勤科应当对供应商的资质、物资质量、配送及时性、供应商的信誉等情况进行科学评估，确定信誉好、质量高、价格低、供应及时的供应商作为医院的物资供应商。

对首次纳入医院的物资供应商应当要求物资供应商提供相应的资质证明材料留医院后勤部门备案，后勤科留资质证明的电子档（所有供应商的资质证明材料均应在医院后勤部门备案，随时供医院和政府相关部门调阅）。

3、年初应由医院组织一次集中招标采购会，由各供应商报价，医院确定全年物资的招标采购价格和确定《物资采购目录》，《物资采购目录》内的物资为常用物资。

医院确定《物资采购目录》后，应及时将物资采购目录和招标采购价格以电子文档的方式下发各医院财务部门，物资采购目录和准予公开的采购价格以电子文件的方式下发各医院主管部门，同时送医院财务部备案。

《物资采购及验收管理制度》

《物资采购及验收管理制度》一、申购制度1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。

2、物资申购单由申购人填写，经科主任复核，仓库核量，主管院长审核，院长批准后交由采购人员采购。

3、申购单一式三联，所有字签完以后，申购科室自己留存一联作为科室留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交财务一联作为财务核对付款用。

二、采购制度及流程1、各科室、部门所需物资应在每月28日前做好下月计划，交仓库保管整理，仓库根据现有库存情况在确需补充时于每月3日前提出采购计划交办公室负责办理。

2、办公室应根据仓库上报的计划在当日及时汇编上报，由会计核对、院长审核、总裁审批批准后方可进行采购。

3、采购专业性物资，应当由采购员与业务科室共同采购。

物资购来后，必须由仓库及具体使用科室验收后才准入库。

4、增添新的设备及物资，各科室必须提出书面申请，经院领导批准后，方可递交采购员。

为防止盲目采购和工作漏洞，采购员在进行市场调查后，须制填价格比对表交院领导审核确定后方可采购。

5、采购医疗器械及中西药品时必须向供货方索取相关资质、资料、证件等相关合格证和许可证。

6、因抢救等特殊情况的零星采购，应采取先请示后采购、急事急办的原则，从速采购，保证急需。

7、为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，仓库人员不可兼采购员职务。

8、严禁无计划无单据采购，违者追究经济责任。

具体采购流程：1、每月28日前各科室做好下月计划，交仓库保管整理。

2、每月3日前，仓库保管将全院的申购计划进行统计，填写《物品申购表》并打印交于办公室。

3、办公室将《物品申购表》交主管院长、院长、审批、签字。

审批需1-2个工作日。

4、后勤部收到审批后的《物品申购表》，安排采购一周内采购到位。

5、采购员将医院所需的物品送至医院，由医院仓库保管员验收、入库、登记、上账。

三、验收制度及流程1、凡购进一切公用物资需凭订货单、请购单或其它正规手续方能验收入库，经仓库办理入库验收手续后，方可记账、领用。

请购管理制度

请购管理制度一、引言请购管理制度是为了规范企业内部各部门的请购流程，提高请购效率，确保采购品质，合理利用资源，保证企业大体平衡进展的一项紧要规章制度。

本制度适用于全体员工，请购涉及的材料、设备、办公用品等一切物资请购行为。

制度的实施将有助于提高工作效率，降低采购成本，确保企业运营的顺当进行。

二、请购流程2.1 请购申请1.请购人员如有请购需求，应依照公司规定的请购单格式填写请购申请，明确填写请购品名、规格、数量、用途、估计用途时间等必要信息。

2.请购申请需注明请购人员姓名、联系方式、所属部门、请购日期等基本信息。

3.请购人员需供给相关的项目背景、市场讨论分析、供应商选择理由等支撑材料，并附上预算金额。

2.2 部门审核1.部门经理及相关职能部门负责人对请购申请进行审核，审查请购申请的合理性、必要性和完整性。

2.部门审核结果应在提交申请后的两个工作日内完成，并在请购申请单中记录审核结果。

2.3 采购评估1.采购评估由采购主管或采购部门负责人负责。

2.采购主管或采购部门负责人依据请购申请的内容，进行市场调研、供应商评估，选择合适的供应商。

3.采购评估应在五个工作日内完成，并在请购申请单中记录评估结果。

2.4 请购审批1.请购审批环节由采购部门主管、财务部门主管等相关部门负责人构成的请购审批委员会承当。

2.请购审批委员会对请购申请进行审批，依据采购评估结果、部门审核结论、预算限额等因素，最后决议是否批准请购。

3.请购审批流程应在十个工作日内完成，并在请购申请单中记录审批结果。

2.5 采购及物流1.采购部门依据请购审批结果，与供应商联系，进行谈判、合同签订等采购活动。

2.采购部门应在采购完成后的三个工作日内将采购进展情况和估计到货时间等信息通知请购人员。

3.物流部门负责布置物资的运输、入库、验收等工作，并在库存管理系统中更新相应记录。

三、管理标准3.1 请购审批权限1.部门经理对所属部门请购申请的审批权限负有最后的责任和决策权。

请购单明细

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宁波北仑区小港兴康机电设备经营部/北仑区小港经二路189-193号
15 六机社贸易（上海）有限公司 16 宁波康旭数控设备有限公司 17 18 19 20 21
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潘丽珍朱华成邱士初姚炳法茹龙豪曹鹏飞石爱珍纪爱娣方玉龙卢少贤叶顺生唐林鑫鲁佩珍韩凌楚陈鸿斌孙琦李芸
嵇宇峰邱海鸿陈晨
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111 宁波市江东伟科机床维修部 112 宁波市镇海华腾物资经营部 113
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114 圣戈班高功能塑料有限公司 115 116 117 118 119 120
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121 宁波市江东时创贸易有限公司 122