某公司采购部管理制度汇编

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公司采购部管理制度范本(精选16篇)

公司采购部管理制度范本（精选16篇）公司采购部管理制度范本大全（精选16篇）为加强企业采购计划管理，规范采购工作，需要制定并实施相应的采购管理制度，下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容，欢迎阅读借鉴！公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。

一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。

财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

二、入库商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。

入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。

送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。

出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。

四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。

仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。

每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。

盘点包括存货数量和质量的检查。

库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。

采购管理制度汇编(3篇)

采购管理制度汇编（3篇）采购管理制度汇编（精选3篇）采购管理制度汇编篇1一、采购原则1•本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。

2.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。

3.采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。

二、采购的计划管理4•学校各部门所需的物资用品，单价高或批量采购预算需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，抄送学校。

学校根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经部门分管领导审核，校长审批，各系部派人和后勤一起负责采购，对于政府采购、控购的物品一律按政策采购要求采购。

5.学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，单笔在—万元以上，报财政局审批，属于集中采购的由财政局组织招标采购，必须遵守以下程序:1）各系部提出设备采购清单，由系部领导负责组织专业人员对所采购设备清单进行专业评估及论证。

2）系部领导把论证清单的结果报校委会。

3）由校长组织校委会进行集体决策。

4）校委会将最终结果交由后勤部进行公开招标。

5）后勤部按学校交办的任务组织招标采购。

6.学校各部门购买仪器、设备单笔在5-—万元的，由学校议标小组组织议标采购。

7.学校各部门购买仪器、设备单笔在1-5万元的，由设备使用部门、后勤部共同对市场进行询价，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。

在比货、比价、比售后服务的基础上实行采购。

三、采购过程管理8.采购人员要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息,掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。

对单项采购达到万元以上及政府专项资金采购的物资，具备招标条件的，一律实行招标采购。

9.物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。

从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证。

采购管理相关制度汇编

采购管理相关制度汇编第一章总则第一条为了规范公司采购管理行为，提高采购效率，保障公司利益，制定本制度。

第二条公司采购管理制度遵循合法、公平、公正、透明、高效的原则，确保采购活动合规合法。

第三条本制度适用于公司所有采购活动，包括物资采购、设备采购、服务采购等。

第四条公司采购管理部门负责本制度的执行和监督，并有权对采购活动进行监督和检查。

第五条公司全体员工都必须遵守和执行本制度，如有违反，将依据公司规定进行处理。

第二章采购流程第一条采购需求的提交1. 公司各部门对于物资、设备、服务等采购需求，应书面提交给采购管理部门，包括采购的数量、品种、规格、质量要求等。

2. 采购管理部门接收采购需求后，进行审核并确定采购计划。

第二条供应商资格审查1. 采购管理部门应根据公司相关要求，对供应商进行资格审查，包括资质、信誉、资金实力等。

2. 经审查合格的供应商方可进入采购环节。

第三条采购方案编制1. 采购管理部门根据采购需求和供应商情况，编制采购方案，包括招标文件、采购合同草案等。

2. 编制完成并经相关部门审核通过后，发布招标或询价公告。

第四条供应商竞争性选择1. 采购管理部门依据采购方案，采用公开招标、邀请招标、询价等方式进行供应商竞争性选择。

2. 评审委员会对供应商的报价、资质等进行评审，确定合适的供应商。

第五条签订合同及履约管理1. 确定采购供应商后，采购管理部门与供应商签订采购合同，并明确交付时间、质量标准、售后服务等内容。

2. 采购管理部门对合同履行情况进行跟踪和监督，确保供应商按合同要求履约。

第三章采购管理标准第一条采购合同管理1. 采购管理部门应建立健全的合同管理制度，规范合同的签订、履行、变更和终止等流程。

2. 确保合同内容清晰明确，执行过程公平公正，确保公司权益不受损失。

第二条价格控制1. 采购管理部门在与供应商谈判价格时，应根据市场情况和供需关系，合理确定采购价格。

2. 对于高值物资、设备的采购，应进行成本核算，并确保价格合理公正。

2024年采购部管理制度5篇

2024年采购部管理制度5篇采购部管理制度1一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。

二、目的作用1、作为采购部开展工作的规范依据。

2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求;4、与供应商的比价、议价、谈判工作;5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成;7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。

11、执行公司质量方针，质量目标的落实;12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;13、积极参与紧急的、临时的采购工作;四、标准采购作业程序一.请购单的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。

2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。

3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。

采购管理相关制度汇编

采购管理相关制度汇编第一章总则第一条为了规范和统一采购管理工作，提高采购效率，保证采购合规，特制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司内部所有涉及采购活动的部门和岗位。

第三条采购管理目标：确保采购过程透明公正，提高采购服务质量，降低采购成本，保证采购合规。

第四条采购管理原则：公开、公平、透明、高效原则。

第二章采购管理的组织与职责第五条采购管理部门负责公司采购管理工作的组织、指导和监督。

第六条采购管理部门主要职责包括：制定公司采购管理制度和规范，指导和协调公司采购活动，监督采购过程合规，审核采购合同等。

第七条各部门应根据自身实际情况设立采购管理岗位，负责本部门的采购工作。

第三章采购管理流程第八条采购需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请，说明采购物品、数量、质量要求、预算金额等。

第九条采购方案制定：采购管理部门根据采购需求开展供应商调研，制定合理采购方案并做出采购计划。

第十条采购审批：采购管理部门根据采购方案进行审批，确保采购活动合规。

第十一条供应商选择：根据采购方案，进行供应商评审和选择，确保供应商的合法资质和信誉。

第十二条采购合同签订：经过供应商选择后，签订正式采购合同，明确双方权利义务，确定采购交期、质量、价格等内容。

第四章采购管理的监督与评价第十三条采购过程监督：采购管理部门对采购过程及时跟踪和监督，确保采购合规、质量合格。

第十四条采购成本控制：采购管理部门对采购成本进行监控和分析，提出合理的成本控制建议。

第十五条采购绩效评价：对采购活动及时进行评价，包括供应商绩效评价和采购流程绩效评价，为提高采购管理质量提供依据。

第五章采购管理的奖惩机制第十六条优秀供应商奖励：对供应商的绩效评价优秀者，给予一定奖励，鼓励其继续保持良好的服务质量。

第十七条采购管理违规处罚：对采购活动中有违规行为的员工，根据情节轻重给予相应的处罚处分。

第六章附则第十八条本制度自发布之日起正式实施，修订时按程序办理，并报领导审批。

某公司采购部管理制度

第一章总则第一条为规范公司采购工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品等物品的采购。

第三条采购部负责制定采购计划、组织实施采购、验收货物、结算付款等工作。

第二章采购计划第四条采购计划应根据生产计划、库存情况、市场行情等因素制定，确保生产需求。

第五条采购计划应包括以下内容：1. 采购物品名称、规格、型号、数量；2. 供应商信息；3. 采购预算；4. 采购时间；5. 采购方式。

第六条采购计划应由采购部负责编制，经相关部门审核后报总经理批准。

第三章采购实施第七条采购实施应严格按照采购计划执行，确保采购活动有序进行。

第八条采购方式可根据采购物品的特点和市场行情选择以下方式：1. 竞争性谈判；2. 招标；3. 直接采购；4. 其他合法采购方式。

第九条采购过程中，采购部应与供应商保持良好沟通，确保采购物品符合质量要求。

第十条采购物品验收应严格按照合同约定和产品质量标准进行，验收合格后方可入库。

第四章采购结算与付款第十一条采购结算应按照合同约定，及时进行核对和审批。

第十二条付款方式可根据供应商的要求和公司财务制度选择以下方式：1. 银行转账；2. 现金支付；3. 其他合法支付方式。

第十三条付款前，采购部应确保所有单据齐全，并经财务部审核无误。

第五章采购档案管理第十四条采购档案应包括采购计划、合同、验收报告、付款凭证等。

第十五条采购档案应按照档案管理规定进行归档、保管和利用。

第六章采购考核与激励第十六条公司对采购部进行绩效考核，考核内容包括采购成本、采购质量、采购效率等。

第十七条对在采购工作中表现突出的个人和团队给予奖励。

第七章附则第十八条本制度由公司采购部负责解释。

第十九条本制度自发布之日起实施。

第二十条本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

采购部规章制度汇编范本(最新12篇)

采购部规章制度汇编范本（最新12篇）采购部规章制度汇编范本篇11.0目的保证供方提供的物资和服务符合组织要求达到的规定标准,对产品服务的最终实现提供优质保障;2.0适用范围适用于公司对物资采购的控制及对评价、选择供方服务的管理;3.0职责3.1管理部根据实际情况,选择物资供应商和供方,并进行供方评审确定物资供应商和供方名单;3.2办公室负责员工标识、办公用品等物资的采购,管理部负责其它物资的采购;并分别制定《物资采购计划单》;;3.3各相关责任部门负责物业管理过程供方提供服务的控制;3.4各仓库由各部门(管理处)负责管理,仓管员负责各类已采购物资的质量、数量、验收及采购物资的保存;3.5总经理负责审批《物资采购计划单》;4.0程序4.1供方评审4.1.1相关专业人员配合管理部选择物资供应商或服务供方,选择依据包括但不限于:a)公司现状及发展目标;b)供方基本情况,例如服务态度、营业执照及地理位置等,服务供方还应考察人员基本素质及服务水平是否能达到公司要求;4.1.2管理部组织人员进行供方评审,评审内容包括但不限于:a)营业执照和产品经营资格证书或执业资质证书;b)顾客满意率及行业中的声誉和口碑;c)有人员和设备能保证及时提供配件和售后服务,从业人员的持证上岗率合格;d)评审时的物资样品质量达到100%,现场操作人员服务质量达到100%的合格;e)在保证质量的前提下考虑价格;f)评审完毕,管理部填写《供方评审报告》;4.1.3评审合格的物资供应商在《合格物资供应商名单》中登记,合格服务供方在《合格供方名单》中登记。

不合格者,由管理部填写《不合格报告》不予登记,《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》由管理部编制,总经理审批;4.1.4管理部对评审合格的物资供应商和供方每年进行复评,填写《物资供应商评价报告》和《供方评价报告》以保证其持续提供合格产品的`能力,复评不合格者,应从《合格物资供应商名单》和《合格供方名单》中除名。

采购部管理制度及流程(通用12篇)

采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3. 负责公司生产所需材料的采购工作。

4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。

5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10. 完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。

在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。

公司采购部管理制度模板(8篇范例)

公司采购部管理制度模板（8篇范例）公司采购部管理制度模板篇1一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。

负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

采购部管理规章制度(5篇)

采购部管理规章制度（5篇）选购部管理规章制度1一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门依据生产需要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2.请购单的要素完好的请购单应包括以下要素：请购的部门;请购物品所属项目;请购的用处;请购的物品名;请购的物品数量;请购的物品规格;请购物品的样品、图纸或技术资料等;请购的物品的要求时间;请购如有特别需要请备注;请购单填写人;请购部门主管;请购单审核人;选购副总审核;财务审核人;公司总经理。

3.请购单及其提报规定⑴请购单应根据要素填写完好、清楚，由公司领导审核批准后报选购部门;⑵固定资产申购根据附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;⑶其他材料设备及工程项目申购根据附表二(物资选购申请表)的格式填写提报;⑷日常零星选购根据公司印制的根据附表三(物资选购审批单)的格式填写提报;⑸请购部门在提报请购单是应要求选购部签字接收人请购部门备份;⑹涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交;⑺遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的状况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报选购部门，签字确认手续后补。

⑻假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明。

⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。

4.公司物资请购单的提报部门⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;⑵公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;⑶公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二.请购单的接收及分发规定1.请购的接收要点⑴选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完好、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批;⑵接收请购单时应遵循无打算不选购，名称规格等不完好清楚不选购，图纸及技术资料不全不选购，库存已超储积压的物资不选购的原则;⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。

单位采购内部制度汇编范本

单位采购内部制度汇编范本一、总则1.1 为了规范我单位采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》及有关法律法规，制定本制度。

1.2 本制度适用于我单位使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。

1.3 我单位采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

二、采购计划和预算2.1 各部门应在年初根据业务需要，编制采购计划和预算，报财务部门审核。

2.2 财务部门对采购计划和预算进行审核，确保资金来源合法、合规，并根据资金状况合理安排采购计划。

2.3 采购计划和预算经单位领导审批后，由采购部门组织实施。

三、采购方式3.1 采购部门应根据采购项目的特点和需求，选择适当的采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

3.2 采购部门应按照法律法规和单位内部规定，组织采购活动，确保采购过程公开、公平、公正。

3.3 采购部门应在采购文件中明确采购人的需求和评审标准，确保采购活动符合实际需求。

四、采购程序4.1 采购部门应根据采购计划和预算，制定采购方案，报单位领导审批。

4.2 采购部门根据采购方案，发布采购公告或邀请函，组织采购活动。

4.3 采购部门对采购结果进行评审，确定中标人，并与之签订采购合同。

4.4 采购部门应做好采购合同的管理工作，确保合同履行顺利。

五、验收和支付5.1 采购部门应组织验收，对采购货物、工程和服务的质量、数量、交付时间等进行检查。

5.2 验收合格后，财务部门根据采购合同和验收报告，办理支付手续。

5.3 采购部门应做好采购资料的归档工作，确保资料完整、可查。

六、监督和评价6.1 审计部门应对采购活动进行审计，确保采购活动合法、合规。

6.2 单位应建立采购评价机制，对采购活动的效果、效率进行评价，不断优化采购流程。

七、法律责任7.1 采购部门和人员违反本制度的，由单位依法依规进行处理。

7.2 采购活动中出现违法行为的，依法依规追究法律责任。

公司采购部门管理制度(合集五篇)[修改版]

第一篇：公司采购部门管理制度采购部门管理制度一、目的为了规范公司的物料采购行为，降低物料采购成本，确保公司各项物料供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定如下采购部门管理制度。

二、范围采购三、内容1、采购人员在询价过程中因至少联系三家供应商，多加比较，多收集市场信息，比质比价采购；2、熟悉公司固定、长期供应商的销售政策、流程等，做好接口工作；3、及时整理、保存各个供应商的资料，包括联系人、联系方式、产品清单及价格等；4、采购合同要仔细审核，重点为价格、保修、售后服务等条款细节，并及时跟合同管理沟通项目的相关信息，及时反映问题；5、ERP系统单据录入准确无误，每月统计报表及时准确；6、保管好合同文本及附件（包括纸质、电子及其他相关资料）；7、签署的各种单据、合同、文件要严格按照采购流程和签字权限执行；8、及时同供应商和物流公司沟通发货方式及发货时间，并及时通知合同管理、工程师、销售等相关人员；9、及时收集关于供应商要求反馈的保修卡等相关资料，及时跟进返点合同及返款进度；10、采购人员应在每周一中午12点前向商务部经理提交上一周工作报告。

11、做好采购成本的保密工作，遵守公司保密规定。

四、奖惩1、违反以上规定情节轻微的给予警告处分；2、违反以上规定情节严重但未给公司和他人造成损失的给予MFA扣分的处罚（2-5分）；3、违反以上规定情节严重给公司和他人造成损失的，在MFA扣分基础上加计罚金30-200元；4、违反以上规定情节特别严重给公司和他人造成严重损失的，给予开除处分；第二篇：采购部门管理制度采购管理责任制度1 .目的为明确采购业务管理相关部门和岗位的职责权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，特制定本制度。

采购业务的不相容岗位至少应当包括以五个方面：①请购与审批。

②供应商的选择与审批。

③采购合同的拟订、审核与审批。

④采购、验收与相关记录。

⑤付款的申请、审批与执行。

2.相关执掌2.1 总经理岗位责任①审批采购部门的各项规章制度。

采购部管理制度(4篇)

采购部管理制度是为了规范采购部门的工作流程和操作规范，确保采购活动的高效性和合规性而制定的一系列规定和程序。

下面是一个采购部管理制度的范例：1. 采购部门的职责和任务：- 负责公司物资采购和供应商管理；- 确保采购过程的公平、透明和合规；- 开展市场调研、供应商筛选和评估、合同谈判等工作；- 协助其他部门解决采购相关问题。

2. 采购流程：- 采购申请：各部门提出采购需求，并填写采购申请表，附上相关文件和资料；- 采购审批：采购部门根据采购申请，结合预算和采购政策进行审批，并获得相关部门的审批意见；- 供应商选择：采购部门进行供应商调研和评估，选择合适的供应商，并与其进行谈判；- 合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判、签订合同，并进行公示或备案；- 交付验收：采购部门进行货物或服务的验收，确保符合合同要求；- 结算支付：采购部门与财务部门进行结算，并进行支付。

3. 供应商管理：- 供应商评估：定期对供应商进行评估，包括供货质量、交货时间、服务质量等指标；- 供应商合作：与优质供应商建立长期合作关系，并进行供应商开发和培训；- 供应商退出：对不符合公司要求的供应商进行退出处理。

4. 内部协作：- 采购部门与各部门之间的协作：及时与其他部门沟通，确保采购需求的准确性和及时性；- 采购部门与财务部门之间的协作：共同参与结算和支付流程，并及时进行对账。

5. 监督和责任：- 建立采购活动的监督机制，确保采购过程的合规性和合法性；- 负责采购活动的档案管理和数据统计，并定期向公司领导汇报。

以上仅为一个采购部管理制度的范例，具体的内容和流程可以根据公司的需求和实际情况进行调整和修改。

采购部管理制度（2）是指企业采购部门为了规范和指导采购工作，并确保采购活动能够高效、透明地进行而制定的一系列规定和措施。

采购部管理制度通常包括以下内容：1. 组织结构：明确采购部门的层级和人员分工，确保各个岗位的职责和权限明确。

2. 采购流程：规定采购活动的具体流程，包括需求确认、供应商选择、询价、谈判、合同签订等环节，以确保采购活动合规、高效。

采购部管理制度(3篇)

采购部管理制度一、总则采购员薪酬组成薪酬____基本工资+奖金–处罚1、增加新品种数量____奖金2、奖金是根据业绩完成达到指定要求后对采购人员的奖励，奖金分两部分。

3、奖金按月度核算，次月发放，计算方法为：奖金____绩效考核分数。

该部分奖金提取要求：绩效考核分达到____分以上。

4、滞留处罚：品种滞留时间____天给予百分之一处罚，品种滞留时间____天给予百分之一点五处罚，全国总代品种和二级协议品种可减免其滞留处罚，代销的厂家协议品种可免予滞留处罚。

二、岗位职责：1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到及时、适用，合理降低物资积压和采购成本。

对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时。

2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。

注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。

合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进货物均须附有质保书和售后服务合同（三证）。

积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。

5、完成领导交办的其它各项工作。

三、具体工作1、工作时间为早8：30~晚17：30午休时间12：00~13：30休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。

2、工作时间每天上午____点保证开始在线工作，工作时间内只能用____个qq（即工作qq）上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等，（每天下午17：____点为限，前提得完成手里面有工作）如有违反打扫办公室一天，总监满意为止。

3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。

如有亲属来访需提前向公司申请。

4、如无外出午休后13：____点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。

采购部管理制度(9篇)

采购部管理制度（9篇）采购部管理制度（精选9篇）采购部管理制度篇1一、目的：为了规范采购日常操作行为，以规范部门奖惩制度管理。

坚持以奖励、精神鼓励和物质奖励相结合；惩罚、思想教育和经济惩罚相结合。

二、适用范围：采购部所有人员。

三、奖励、处罚具体细则及标准如下：（1）奖励采购员在采购工作中为提高公司经营效益、挽回公司损失等方面有突出业绩、贡献或表现出众的（具体如下），视贡献大小和业绩情况给予100-500的现金奖励，并在公司范围内通报表扬：1、在物料紧缺、原材料供应紧张的情况下，能提前完成采购任务，为公司解决困难，贡献突出的；2、对公司采购业务方面的工作能提出合理化且有价值的建议，经审核评定确能给公司带来效益且被采纳的；3、为维护公司利益，在对外经济活动中能一次性为公司节约资金3000元以上或挽回经济损失5000元以上，经核实的；4、为维护公司形象和声誉作出突出贡献的；5、对一贯忠于职守，积极负责，廉洁奉公，事迹突出的。

（2）处罚1、所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以100元的罚款。

2、对于多购或误购的，造成经济损失在5000元以下的，处以50元的罚款，5000-10000元的，处以200元的罚款，超过10000元的，作无薪开除处理。

另主管领导管理不善，负连带责任，处以双倍处罚。

3、凡是因采购数量不足或未按要求完成采购的给生产上造成重大待料情况的，且已超过一天以上，处以责任人200元的罚款，另主管领导负连带责任，处以双倍处罚。

4、所订购的物料在正常生产周期内不能按时购回的，必须说明原因及时上报给主管领导处理，未上报的造成生产待料的对责任人处以50元的处罚。

主管领导处理不了的立即上报给部门领导或分管副总。

5、采购员不得接受供应商的礼品、现金、支票等有价证券，不得向供应商借款等，一经发现对受贿人处以20__元的罚款，情节严重的，给予无薪开除处理，并送交公安机关处理。

采购管理制度(汇编15篇)(最新)

一、食品添加剂的采购1. 各分公司及采购部采购食品添加剂前必须向生产品控部进行申请备案，经备案批准后才可实施采购。

2. 采购食品添加剂时必须向供货商及经销商索取经营单位的工商营业执照、卫生许可证、生产许可证和产品质量检验报告等复印件和进货票据，留存备查。

3. 产品标签上应有卫生许可证编号、品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等内容。

没有使用范围、使用剂量等说明内容的添加剂不能购买和使用。

4. 严禁采购、存放、使用亚硝酸盐。

二、食品添加剂的使用1 入库检验1) 每次进货时库管应按照《原辅料验收标准》实施检验，并应注意所进食品添加剂必须有包装标识，标识内容包括：品名、产地、厂名、卫生许可证号、规格、配方或者主要成份、生产日期、批号或者代号、保质期限、使用范围与使用量、使用方法等，标识上应明确标示“食品添加剂”字样，检验合格后填写进货检验记录，不合格者退回。

2) 添加剂感官应具有添加剂本身应有的颜色、形状等。

3) 要求提供卫生许可证、营业执照、生产许可证和产品质量检验报告等。

做到证书齐全，标注规范，帐物相符。

4) 添加剂应密封，置于通风、阴凉、干燥处，严防光照、受热，禁止与有毒物品混合存放。

2 称量使用1) 食品添加剂必须使用国家批准中允许使用的品种和在标准的范围内使用，使用人员要严格按照 GB2760 《食品添加剂使用卫生标准》要求进行使用。

2) 使用人员每次称量添加剂时，应注意添加剂的包装标示，保质期限、严格按照标识规定的使用范围与使用量、使用方法进行使用，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。

3) 使用时应严格按照配方称量，严防多称或者混入其他杂物，称量完后应放在专用容器内，并标示清晰，以防误用。

食品添加剂要做到专人负责使用、保管、储存，称完之后应填写《食品添加剂使用记录表》。

第一章总则第一条为加强学校政府采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，促进学校廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，结合学校实际，制订本制度。

采购部管理制度（精选6篇）

采购部管理制度采购部管理制度（精选6篇）在现在社会，制度的使用频率逐渐增多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编收集整理的采购部管理制度（精选6篇），欢迎大家分享。

采购部管理制度11.总则1.1为规范公司采购工作，特制订本制度。

1.2本制度适用于公司外协、商务采购活动。

2.采购原则2.1严格执行询价议价程序物品采购以及外协，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采购买的物品除外。

2.2采购会审、合同会签制度物品采购，必须经营业部、制造部、技术部、质量部参与，调研汇总各方意见，经总经理审核。

2.3职责分离采购不得参与货物和服务的验收，采购的数量、质量、交货问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

2.4一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。

在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。

2.5廉洁制度所有采购人员必须做到：2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。

3.采购程序3.1供应商的选择3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质。

3.1.2对于经常使用的商务或服务，采购部应较全面的掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和评审。

3.1.3在选择供应商时，必须进行询价程序和综合评估。

公司采购部管理制度(范本8篇)

公司采购部管理制度（范本8篇）公司采购部管理制度篇1一、采购食品、食品用洗涤剂、消毒剂及食品包装材料应向供货方单位提出质量要求并索取有关证明，要求供货方二、采购粮油、调料等有包装食品应检查其包装物上是否有生产厂家名称、净含量、厂址、生产日期、保质期、QS标志等，严禁采购腐烂变质、发霉、生虫、异味、污秽不洁、没标识或过期食品。

三、采购肉类食品及水产，应向厂家索取当批的检疫证明原件，检疫票上证章齐全；检查原料是否新鲜，肤肉有光泽、红色均匀、脂肪洁白、外表微干或湿润、不粘手、指压有弹性，具有相应肉的气味，水产品无腐烂气味，新鲜有光泽。

四、蔬菜的采购，严格要求进货渠道，严防农药超标蔬菜，蔬菜要整洁、新鲜、无杂质，保证先进先出无积压。

五、豆制品的采购，严格要求进货渠道，供货的豆制品厂家已取得生产许可证（QS），进货产品保证当天生产，不粘，无异味，色泽正常，无污染。

六、采购的食品洗涤剂、消毒剂应是具有卫生许可批号的正规产品。

采购的食品、食品添加剂、洗涤剂、消毒剂等要索取发票或其他购货凭证、凭证单据所列物品名录要与实际采购物品相符。

七、严格要求进货渠道，确定为合格供方的单位发现不合格产品时，坚决退货，情节恶劣者解除供方关系。

八、索取、保留原辅材料入库检验单。

做到按计划进货，合格入库，有入库记录。

九、运输食品的车辆要专用，车辆容器要清洁卫生；运输直接入口食品，应当用密闭（有通气孔）专用容器盛装；食品装车后，除能加锁密闭的运输车外，要人不离车；运输过程中要做到防尘、防蝇、防晒、防止污染、生熟分开；易腐食品（豆制品和肉类制品等）运输要使用冷藏车。

十、装卸食品时讲究卫生，食品不得直接接触地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。

公司采购部管理制度篇21、公司采购合同的内容公司采购合同的条款构成了采购合同的内容，应当在力求具体明确，便于执行，避免不必要纠纷的前提下，具备以下主要条款：(1)商品的品种、规格和数量商品的品种应具体，避免使用综合品名;商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。

公司采购管理制度（通用7篇）

公司采购管理制度（通用7篇）公司采购管理制度篇1为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1 目的作用1)、可作为采购部开展工作的规范依据。

2)、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3)、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

2 采购部人员职责及管理制度1)、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2)、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3)、编制采购计划。

负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。

4)、负责公司生产所需材料的采购工作。

负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

5)、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项。

7)、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

9)、及时协助财务部对照欠款数额或者要求安排对供应商进行付款。

10)、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。

11)、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

12)、完成领导交办的其他工作。

公司采购管理制度篇2一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。