4.3.1 环境因素的识别与评价管理程序

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环境因素识别与评估管理程序

1. 目的识别公司活动、产品和服务中的环境因素，评价与确定重要环境因素。

2. 范围本程序适用于本公司环境管理体系范围内全部的产品、活动及服务。

3.定义3.1环境因素：本公司的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。

3.2重要环境因素：指具有或可能具有重大环境影响的环境因素。

3.3环境影响：全部或是部分地由本公司环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。

4.职责4.1公共事务部4.1.1根据公司产品、活动、服务的范围组织各部门对环境因素进行识别与评价。

4.1.2培训环境因素识别及评价相关人员。

4.1.3汇总各部门环境因素识别与评价的结果。

4.1.4初步确定并审核公司重要环境因素清单。

4.2各部门4.2.1对本部门的环境因素进行识别与评价。

4.3环境管理者代表：批准公司重要环境因素清单。

5.内容5.1环境因素识别及评价周期5.1.1系统建立之初，公共事务部负责组织各部门进行一次全公司体系范围内的环境因素识别及评价。

5.1.2体系认证后每次管理评审前一个月，由公共事务部组织各部门对环境因素进行全面再评价并更新，包括对本程序的评审和可能的修订。

5.2环境因素识别5.2.1本公司环境因素的识别方法为活动的输入输出法,如下示意:5.2.2各部门均应利用输入输出法，围绕生产经营全过程的投入和产出，对公司生产、销售、服务、行政区域范围内的活动、产品或服务中的环境因素进行识别。

5.2.3识别环境因素时，应考虑的方面： 1）过去、现在、将来三种时态 2）正常、异常或紧急情况下的运作3）能控制的环境因素（自身的），以及能施加影响的环境因素（相关方的）。

4）产品的生命周期，包括：原料的获取（供方）、产品的生产制造、仓储、运输与物流、使用（客户）、报废与处置（客户）。

5.2.4识别环境因素时,应从以下环境影响方面考虑其对应的环境因素： 1）大气污染 2）水体污染 3）土壤污染 4）废弃物管理5）区域性环境问题（如噪音、粉尘、振动、辐射等） 6）资源消耗 7）尺寸、物理形状8）其它，如地球温室效应、臭氧层破坏、相关方要求等。

环境因素识别评价控制程序

环境因素识别、评价和更新程序1 目的识别本公司可以控制的和能够施加影响的环境因素，分析其对环境的影响，并评价其影响程度，作为实施环境管理系统基础。

2 适用范围适用于公司所从事活动、产品及服务中发生的环境因素的识别、评价和更新控制。

3 职责3.1 公司各部门：负责本部门环境因素的识别，部门负责人负责审核识别结果。

3.2 综合部：根据管理者代表的要求，组织对环境因素的识别，汇总公司的环境因素，并组织相关人员进行环境影响评价，部门负责人负责审核识别、评价结果。

3.3 管理者代表批准公司环境因素识别、评价和更新结果，批准公司的重要环境因素清单。

4 程序4.1 确定识别、评价对象4.1.1 综合部根据情况组织环境因素识别、评价和更新小组，并对其成员进行环境因素识别、评价和更新知识培训，小组成员包含相关部门人员。

4.1. 2 环境因素识别、评价和更新小组针对公司的活动、产品或服务确定识别、评价对象，所选择的评价对象要有代表性，要针对具有或可能具有重大环境影响的活动，在抓住重点的同时也要考虑全面，确保环境因素识别的充分性。

4.2 环境因素识别4.2.1 各部门确定本部门活动、产品和服务的过程；4.2.2 各部门识别活动、产品和服务过程中可能产生的环境因素和环境影响；4.2.3 识别环境因素时应考虑：a) 对环境的影响；b) 法律法规及其他要求；c) 相关方的要求；d) 不同状态，不同时态和不同类型时的情况，包括：1) 三种状态：正常、异常和紧急状态；2) 三种时态：过去、现在和将来；3) 九个方面：大气污染、污水排放、土地污染、固体废弃物(如废物和副产品)、噪声、原材料能源资源的消耗、能量释放(如热、辐射、振动) 、物理属性(如大小、形状、颜色、外观)、当前环境热点问题等。

要注意不仅要认真调查和识别那些对环境产生消极影响的因素，也要识别对改善环境起积极作用的环境因素，但以识别消极因素为主。

4.2.4 识别环境因素采用以下几种主要方法：a) 调查法；b) 现场观察法；c) 排查法；d) 过程分析法等。

环境因素识别与评价程序

xxxxxxx有限公司xxxxxxxxxxx CO.,LTD.编号：xxxxxxxxx版本：xxxxxx修订日期：xxxxxxxxx拟案单位：xxxxxxx发行章：修订记录一、目的为满足环安卫管理体系要求，确保重要环境因素能够得到有效控制，对公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别与评价，制定本程序。

二、适用范围本程序适用于公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别与评价三、定义3.1环境因素：是指一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的因素。

3.2重要环境因素：是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

3.3环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务造成的任何有害或有益的变化。

3.4相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。

四、职责4.1工务课：负责汇总环境因素识别评价结果并编写重要环境因素清单；4.2各单位：全面识别本单位环境因素；4.3管理者代表：负责组织领导环境因素的识别和评价工作；4.4最高管理者：批准并颁布重要环境因素清单；五、内容5.1环境因素的识别5.1.1环境因素识别范围：（1）针对公司在过去、现在、将来时态下的活动及服务,在常规及非常规过程中的环境因素进行识别，具体包括如下方面：A.公司的在用系统、报废系统(包括设备和材料)及同仁在工作场所的活动；B.供应商、服务厂商在作业场所的在用系统、报废系统(包括设备和材料)及其员工在公司作业场所的活动；C.公司以往的活动、产品和服务；D.其他相关方的活动。

（2）针对公司活动、产品及服务在过去、现在、将来时态下的常规及非常规过程，包括以下方面进行环境因素的识别：A.新、扩、改建项目(须进行环评及安评之建设项目)；B.新工艺引进、原工艺改进；C.新设备引进、原设备功能改进；D.新生产线施工、原生产线改进；E.设备长时间停用后复用；F.操作步骤修改；G.作业环境改良；H.防护装置设置或改良；5.1.2识别方法：（1）运用过程分析法的原理，综合现场观察、人员座谈等方式进行环境污染分析；（2）具体步骤如下：A.按产品生命周期法的思路和生产工艺物料衡算原理，把组织运行活动及对应的职责部门进行排序；B.对每一职责部门及其运行活动按顺序做进一步的细分；C.通过现场观察、人员座谈、工艺分析等方法识别确定每一细分过程中的环境因素（包括投入及产出）；D.明确每一环境因素对应的环境影响；5.1.3环境因素识别过程（1）工务课将《环境因素识别评价表》分发到各单位，各生产单位根据本单位的生产活动特点，依工艺流程分析，即物料衡算法---对物料的投入、输出、流动、变化的情况及物料性质和生产管理状况进行分析，找出主要的污染点，全面识别本单位的环境因素。

环境因素的识别和评价程序(完整表格)

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1.目的
用来确定公司活动、产品或服务中能够控制，或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些具有或可能具有重大影响的因素。

确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的环境因素加以考虑，并及时更新这方面的信息。

2.范围
适用于公司所有活动、产品或服务中环境因素的识别和评价。

3.定义
3.1环境因素：组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

3.2环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务造成的任何有害或有益的变化。

3.3重要环境因素：具有或能够产生重大影响的环境因素。

4.职责
4.1管理者代表负责组织实施环境因素识别与评价。

4.2各部门负责配合进行环境因素识别与评价。

4.3办公室负责汇总各部门环境因素识别与评价结果。

5.工作程序。

环境因素识别与评价程序

环境因素识别与评价程序文件编号：XXX-QP-041目的为识别公司应用软件研发、计算机信息系统集成及IT运行维护服务中，能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素得到管理和控制，特制定本程序。

2范围本程序适用于应用软件研发、计算机信息系统集成及IT运行维护服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别和评价。

3职责3.1管理者代表负责重要环境因素的审定。

3.2质量部负责组织环境因素识别与评价工作，对环境因素进行识别、汇总和评价。

3.3各部门负责本部门、单位环境因素的识别以及配合技术服务部组织的因素评价。

4程序4.1环境因素的识别4.1.1环境因素识别范围（1）公司的工程施工和服务中的环境因素；（2）相关方提供的产品或服务中可以施加影响的环境因素；（3）识别环境因素时应考虑三种状态（正常、异常和紧急），三种时态（过去、现在和未来）。

4.1.2应识别的环境污染的类别（1）向大气排放；（2）向水体排放；（3）土壤污染；（4）废物管理；（5）原材料和自然资源的使用；（6）其他当地环境问题和社区性问题。

4.1.3环境因素识别的方法。

环境因素识别采用如下方法：（1）现场调查法：可采用现场观察、面谈等方式识别环境因素；（2）查询文件、资料方法：通过查询公司有价值的环境管理信息和各种文件，识别相关的环境因素。

文件、资料包括法律、法规及相关要求，环境影响评价报告，环境监测报告，环境事故调查报告，相关方抱怨记录等。

4.1.4环境因素识别的步骤：（1）质量部以部门或工作区域为单位组织全公司范围内的环境因素识别工作，下发《环境因素识别及评价表》；（2）各部门组织本单位内的环境因素识别工作，填写《环境因素识别及评价表》中除评价项目以外的栏目，并上报质量部；（3）质量部组织对识别出的环境因素核对、汇总，填写《环境因素识别及评价表》，作为进行环境因素评价的依据。

4.2环境因素评价4.2.1环境因素的评价依据：（1）有关法律、法规的要求；（2）环境影响的规模、影响的严重程度、发生频次、影响的持续时间、控制情况；（3）相关方合理抱怨或要求；（4）公司实际情况（改变环境影响的技术难度、经济承受能力、对公司公共形象的影响）。

环境因素的识别与评价控制程序(含表格)

环境因素的识别与评价控制程序（ISO14001-2015）1.0目的:为了识别本公司产品、活动和服务中能控制或能施加影响的环境因素,并确定重大环境因素,特制定本程序。

2.0适用范围:适用于本公司活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价和更新及重大环境因素的确定。

3.0相关责任部门:3.1管理者代表负责组织各部门进行环境因素的识别及依据评价的结果整理《重大环境因素清单》。

3.2各部门负责本部门环境因素的识别与评价。

3.3总经理批准《重大环境因素清单》。

4.0作业内容:4.1流程图:见附件一4.2环境因素的识别:4.2.1环境因素识别时应从生命周期观点出发，充分考虑组织活动、产品或服务中能控制及可望对其施加影响的环境。

1) 三种状态:A.正常:如:生产连续运行；B.异常:如:生产停机、检修等；C.紧急状态:如:潜在火灾事故、化学品泄漏、环保设施发生故障、洪水、地震等。

2) 三种时态:A.过去:如:以往遗留的环境问题、泄漏事件造成的土地污染；B.现在:如:现场活动、产品和服务的环境问题；C.将来:如:产品出厂后可能带来的环境问题、将来潜在法律法规变化的要求、计划中的活动可能带来的环境因素。

3) 九种类型:以上三种状态、三种时态可能存在；A.水污染；B.大气污染；C.噪声污染；D.废弃物(土地污染)；E.能源和资源；F.社区居民和相关方；G.消防安全；H.臭氧层破坏；I.其它环境问题。

4.2.2对环境因素控制的目的是减少或消除其环境影响,同一环境可能存在不同的环境影响,因此识别时应明确其环境影响,包括有利的和不利的环境影响。

4.2.3识别方法:识别环境因素时,可根据情况选用或联合使用以下方法(但不限于):1)问卷调查法；2)现场调查法(查看、面谈、文件资料收集)；3)工序分析法；4)专家咨询法(必要时)；5)产品生命周期分析法。

4.2.4识别的步骤:1)区域的划分:管理者代表负责所辖区域的划分。

2)各部门负责本部门内的环境因素识别,实施时应对本部门涉及的所有的活动、产品和服务过程进行分析,将各方面环境问题全部识别出来,填写在“环境因素评价表”,由部门经理审核交管理者代表。

环境因素识别及风险评价管理程序

8.产品的运输、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响，如产品材料中金属、塑料的回收利用率。
5.2.2.2在识别环境因素的过程中，应尽可能确定出每一个独立的活动单元，全面地识别其环境因素。
5.2.2.3在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态、三种状态以及7种类型（表现形式）。
1.环境因素的3种状态
4、职责：
4.1行政部：负责组织环境因素的识别与评价工作。
4.2 各相关部门：配合、参与环境因素的识别与评价工作。
4.3 管理者代表：负责审核重要环境因素。
4.4 总经理：重要环境因素批准。
5、作业流程：
5.1环境因素识别与评价的时机：
5.1.1公司质量环境管理体系建立之初时。
5.1.2以全体部门为对象，每年12月份（在设定第二年的环境目标和指标前）进行。
5
公众和媒介的关注程度e
国际高度关注
5
80%~100%
4
国家高度关注
4
50%~80%
（或有受控，但不彻底）
3
地区性关注
3
30%~50%
2
厂区附近一般性关注
2
30%以下（或完全受到控制）
1
不为关注
1
影响范围
及程度c
国家乃至全球性严重破坏
5
省或市严重破坏
4
镇区附近较严重破坏
3
厂区附近较轻微的影响
2
厂内影响
3.产品设计或工艺设计过程中要注意原材料的选择、使用量以及制造过程中的环境影响和能源消耗，产品使用中的环境影响和能源消耗，产品使用寿命，产品废弃后的可回收再利用等）；
4.生产过程中的废弃物、排放物的排放量以及频率；
5.能源和资源的使用情况；

17 环境因素识别和评价程序

环境因素识别和评价控制程序1．目的：识别公司的组织活动、服务中能够控制或可期望对它施加影响的环境因素，并判定那些对环境具有或可能具有重大环境影响的重要环境因素。

2．范围：适用于本公司环境管理体系所覆盖范围内的环境因素的识别、评价、更新、管理活动。

3．职责3.1 各部门负责本部门环境影响的初步评价，环境因素的调查、识别；3.2 办公室负责公司环境因素识别与评价组织工作，各相关部门协助实施；3.3 办公室负责编制、更新、控制公司《环境因素清单》、《重要环境因素清单》、《可望对其施加影响的相关方清单》；3.4管理者代表负责环境因素的识别与评价的领导工作及重要环境因素确认的批准。

4．工作程序4.1 环境因素的识别4.1.1 环境因素识别范围4.1.1.1 公司环境管理体系覆盖的活动或服务所涉及的所有本公司能够控制的部门、场所，包括办公和生活区域；4.1.1.2 可望对其施加影响的相关方；4.1.2 识别、判定环境因素所要考虑的因素4.1.2.1 要考虑到公司在正常、异常（如设备检修等）、紧急情况（如火灾、爆炸、生产事故等）下，以及过去（如土地或水体中以往遗留的环境问题对现在的环境影响）、现在、将来（如产品在交付和投入使用后，或随后的服务、计划中的活动可能造成的环境问题、将来潜在的法律法规和其他的要求）的大气污染、水体污染、废弃物污染、土壤污染、噪声、震动、原材料和自然资源的消耗，有毒有害化学品的使用、臭氧层的破坏、放射性辐射、电磁辐射、光辐射、热辐射、恶臭排放、生活垃圾排放、其他当地环境问题和社区性问题。

其可能涉及公司的采购、贮存、运输、销售、维修、办公、动力供应等诸服务方面活动。

4.1.2.2 要针对公司活动或服务的全过程，要注意到有关产品的生命周期可能的所有环境影响；4.1.2.3 公司的生产现场和周边特殊环境要求；4.1.2.4适用的法律法规及其他应遵守的要求；4.1.2.5材料、外协加工的供方、工程合作方、废弃物回收和处理单位、运输单位、有关生产和服务提供的外包方的活动所产生的环境影响；4.1.3 环境因素排查识别方法办公室负责组织各部门进行环境因素识别工作，将《环境因素清单》发放到各部门。

环境因素识别和评价控制程序

环境因素识别与评价控制程序1目的为识别、评价公司活动、产品或服务中能够控制以及可能施加影响的环境因素，确定对环境具有或可能具有重大影响的因素，特制定本程序。

2范围适用于本公司环境管理体系的活动、产品或服务中发生的所有环境因素的识别、评价及重要环境因素的确定和更新。

3职责3.1管理者代表负责环境因素识别与评价的领导工作及批准公司《环境因素识别及评价表》、公司《重要环境因素清单》。

3.2安全监察部部长负责审核公司《环境因素识别及评价表》、公司《重要环境因素清单》。

3.3安全监察部负责组织和指导公司各部门/车间进行环境因素识别及评价工作，并汇总评价各部门/车间上报的环境因素和重要环境因素。

3.4各部门/车间负责本部门/车间环境因素的识别、评价,确定重要环境因素,并上报安全监察部。

3.5各部门/车间负责人批准本部门/车间《环境因素识别及评价表》和《重要环境因素清单》。

4 工作程序4.1环境因素识别4.1.1识别范围环境因素识别要考虑生产以及采购、销售、服务的全过程。

4.1.2识别环境因素时应考虑的状态、时态和类型：a）三种状态：正常、异常和紧急状态。

b）三种时态：过去、现在和将来。

c）几种类型：大气排放、水体排放、噪声排放、废物管理、土地污染、辐射、植被和生态系统的破坏、原材料和自然资源的使用、对社区的影响及其他地方性环境问题。

4.1.3环境因素识别方法以生命周期分析和污染预防为指导思想,采用过程分析、查阅文件或记录、专家咨询、调查、监测、现场观察等方法识别环境因素。

4.1.4环境因素识别步骤a）各部门/车间负责进行本部门/车间环境因素识别工作，并将识别出的环境因素填写在公司统一格式的《环境因素识别及评价表》中，报安全监察部。

b）安全监察部负责组织对各部门/车间上报的环境因素识别的准确性进行核实、汇总。

4.1.5 2 环境因素的评价和重要环境因素的确定4.1.6 2.1评价流程分析调查环境因素的影响一评价影响程度一确定重要环境因素。

ISO14001程序文件4.3.1环境因素识别、评价和更新控制程序

1。

目的识别在活动、产品和服务中能够控制以及可以期望对其施加影响的环境因素,评价重要因素并及时更新,确保环境因素得到有效控制。

2. 范围适用于公司活动、产品和服务中环境因素的识别、评价和更新。

3.职责3.1总经理负责重要环境因素的批准；3.2环境管理者代表负责重要环境因素的审核;3.3各部门负责本部门环境因素的识别与更新；3.4环境管理小组负责组织人员对环境因素进行综合评价,确定重要环境因素.4工作程序4.1环境因素的识别4.1.1各部门在识别环境因素和环境影响时要考虑以下几个方面：a)在公司的活动、产品或服务过程中，以及公司所使用的产品或服务中涉及的环境因素，如:向大气的排放、向水体的排放、废弃物管理、土地污染、原材料与自然资源的使用、当地其他环境问题和社区性问题、其他方面;b)公司所必须的生产资料、外协件等的分供方、工程合同方、废弃物处理者以及运输公司等相关方的活动所产生的环境影响（对上述相关方的调查评价及施加影响详见《对相关方环境行为施加影响管理控制程序》）;c)正常运行条件、开关机条件、异常运行条件以及可合理预见情况或紧急状态(如火灾、爆炸事故)所伴随的环境影响；d)过去、现在、将来时态下的环境影响;e)以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染及环境问题，以及计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。

4.1.2环境因素识别采用调查表、统计分析等方法,分析其对环境造成的影响。

4.1.3各部门根据《环境因素识别评估作业指导书》进行识别,将识别出的环境因素填写在“环境因素影响及评估表"中。

4.2重要环境因素评估步骤4.2.1各部门根据识别出来的环境因素对环境影响的重要性、发生机率、法律法规和相关方的要求，并综合考虑其控制级别,来确定环境因素的重要级别，执行《环境因素识别评估作业指导书》.对重要级别较高的因素列入“环境因素台帐”.4.2.2重要环境因素的评估在“环境因素台帐”的基础上讨论确定,评估重要环境因素应考虑以下方面：a)是否有不符合法律法规要求的环境行为；b)是否国家危险物品名录中明确规定的;c)相关方投诉、抱怨及要求；d)是否当地政府高度明令禁止的；e)异常或紧急状态下预计产生严重环境影响;f)能源未得到有效利用或有节约潜力等。

环境因素识别与评价程序

---- 纸业有限公司1 目的为了正确识别本公司生产经营活动、产品、服务中的环境因素与重大环境因素，以设定环境目标、环境指标与环境方案，确保环境管理体系的建立与推行、保持。

2 范围本程序适用于本公司各部门及个人对环境因素的识别评价与登记，以及环境管理方案的制订与执行。

3 定义环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

（注:重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

4 权责4.1 管理者代表负责组织实施环境因素的识别与评价，审核与确认重要环境因素。

4.2 管理部负责汇总组织的环境因素识别评价与评价结果。

4.3 各部门负责识别本部门活动、产品、服务中的环境因素。

5 作业内容5.1 识别、评价流程5.2 环境因素的识别:首先要参照相关法律法规要求,其次要与公司活动、产品,服务有关,考虑对环境因素造成的积极、消极因素及其对现有环境的影响和潜在影响。

5.2.1管理部依据各部门环境因素调查、登记的结果,按照环境影响类别将所有的环境因素按照其影响类别记录于“环境因素汇总及评价表”。

5.2.2各部门的调查结果作为重要环境因素评价的参考依据由管理部保管，不对外发行。

5.2.3每年一次管理部组织重新评审,如有新的情况而形成新材料时,要填写“环境因素登记表”，确认其环境因素及环境影响, 并在环境管理评审会议上说明。

5.3 环境因素评价:5.3.1重要环境因素应在环境因素识别的基础上进行。

5.3.2因素是否属于重要环境因素可以从三方面来考虑：a)环境管理方面：应该考虑某环境因素产生环境影响的严重性或发生频率及影响的范围等。

b)经营管理方面：应该考虑某环境因素造成不利环境影响的改善难度,改善费用,对其他活动或过程的影响,对相关方的影响,对公司公众形象的影响方面。

c)应该考虑相关法律及其他要求。

5.3.3重要环境因素评价每年实施一次。

A．重要环境因素评价前，本公司管理部要对各部门环境因素在活动过程中造成的影响类别，加以检讨、分类、整理，并填入“环境因素汇总及评价表”。

内外部环境问题识别管理程序 2023年24001环境管理体系

X XX股份有限公司2023年GBT24001环境管理体系内外部环境问题识别管理程序1 目的公司通过识别、收集、监视/测量、分析和评价那些与公司的宗旨相关并且影响环境管理体系实现预期结果的因素以及对应影响等级，来确认因素控制的优先级以及制定相对应的控制措施来降低和/或消除内外部环境因素对公司的宗旨以及环境管理体系实现预期结果的影响。

2 范围适用于影响公司产品、过程和服务实现过程中存在的环境内外部环境因素的识别、评价和更新。

3 术语和定义3.1环境：公司从事运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。

3.2环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

3.3环境影响：全部或部分得由组织的活动、产品或服务给环境造成的，任何有益或有害的变化。

3.4 环境条件：在某个时间点上的环境的状态或特性。

3.5 预防污染：为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。

3.6监测：确定系统的状态的一个过程或活动3.7测量：确定量值的过程。

4 职责4.1 行政部：4.1.1环境因素识别与评价的归口管理部门，负责《环境因素识别与评价管理程序》的制定、修订、组织实施及监督、检查管理；负责公司环境管理方案实施过程中的监督检查。

4.1.2根据公司行政、产品、活动、服务的范围策划环境因素识别与评价活动。

4.1.3更新本部门的环境因素清单4.1.4组织相关部门对环境因素进行识别4.1.5培训环境因素识别及评审组成员4.1.6汇总各部门环境因素识别的结果4.1.7组织实施环境影响评价4.1.8初步确定公司总体重要环境因素清单4.2 品管部：4.2.1 组织公司进行最新ISO4500&GBT24001环境管理体系认证 4.2.2 联系外部具备资质的检测机构对公司进行年度环境监测4.2.3对本部门的环境因素进行识别4.2.4评价本部门的环境因素4.2.5更新本部门的环境因素清单4.3 其他部门4.3.1对本部门的环境因素进行识别4.3.2评价本部门的环境因素4.3.3更新本部门的环境因素清单4.4 环境管理代表：审查公司重要环境因素清单4.5 最高管理者：批准重要环境因素清单5作业流程5.1 环境因素识别5.1.1 环境因素识别的范围公司环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制或可能施加影响的环境因素，包括已纳入计划的或新的开发项目或变更的活动、产品和服务。

环境因素识别与评价管理程序(含表格) (1)

环境因素识别与评价管理程序（ISO14001：2015）1.目的为了充分识别公司及相关方的环境因素，评价和判定重要环境因素，为制定环境方针、目标和指标提供依据，特制订本程序。

2.适用范围本程序规定了环境因素的识别、评价和判定的方法。

本程序适用于公司环境因素识别与判定管理。

3.定义3.1环境：组织运行活动中的外部存在包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们相互之间的关系。

3.2组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。

（例如：公司、集团、企事业单位、研究机构、慈善机关、代理商、社团或上述组织的部分或组合。

）3.3环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

3.4重要环境因素：对环境具有或可能具有重大影响的环境因素。

3.5环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。

4.职责4.1管理者代表:负责组织环境因素的识别和评价工作，并审批环境因素汇总表及重要环境因素清单。

4.2人事行政部:环境因素的归口管理部门，组织识别、更新环境因素。

经环境管理体系工作小组评价确定重要环境因素，建立台账。

4.3各单位: 负责本部门过程、活动中所涉及的环境因素的识别、确定、控制、信息更新和监测，并对重要环境因素实施管理和控制5管理内容5.1环境因素识别的时机a.环境管理体系建立之初；b.新建、扩建、改建、技术项目，改造及新设备、新材料、新工艺、新服务；c.法律法规修订和新法律法规颁布；d.相关方要求变化；e.新活动、产品或服务出现或活动、产品或服务变化产生新环境因素；f.发生重大事故；g.现有生产工艺及基础设施的重大改进；h.环境管理者代表每年组织各部门对各工作场所及周边环境进行一次识别。

5.2环境因素识别5.2.1在识别和评价环境因素前，人事行政部需组织召开环境因素识别工作会议或通过文件发布等形式，向各部门说明环境因素识别的目的、工作内容及注意事项等。

环境因素识别与评价控制程序(适用于环境管理体系)

4)法规符合性
超标：d=5
接近标准：d=3
未超标准：d=1
5）相关方关注程度：
特别关注：e=5
比较关注：e=3
一般关注：e=l
4.3.2.5确定重要环境因素
1)评价标准中单项因子等于5的环境因素确定为重要环境因素。
2)评价标准中五项之和≥14的环境因素确定为重要环境因素。
3)综合部组织各部门根据评价原则进行环境因素的评价填写《环境因素调查评价表》并确定重要环境因素。
4.4.5综合部将环境因素汇总评价后，报管理者代表批准，重新下发至各相关部门。
2适用范围
适用于本公司在活动、产品或服务中对能够控制和可望对其施加影响的环境因素进行识别，评价，更新和管理。
3职责
3.1管理者代表负责重要环境因素的批准。
3.2各部门负责识别本部门的环境因素及重要环境因素。
3.3综合部负责汇总评价公司环境因素，确定公司重要环境因素，报管理者代表批准。
4工作程序
4.1初始环境评审
环境因素识别与评价控制程序
1目的
通过建立和保持本程序，最大限度地识别本公司在活动、产品或服务中能够控制和可望对其施加影响的环境因素，同时评价出重要环境因素，以制定合理的环境目标、指标及管理方案，并根据本公司相关情况的变化及有关法律法规和其他要求的变化，及时更新环境因素，实现对环境的污染预防和有效控制。
4.3.3.1重要环境因素一般采取设定目标并结合运行控制程序进行控制。
4.3.3.2其它环境因素一般采取作业指导书进行控制。
4.3.3.3对环境因素进行控制需新的投资一般采取设定目标和编制管理方案进行控制。
4.3.3.4紧急情况下的环境因素采取应急准备和响应控制程序进行控制。
4.4环境因素的更新或补充识别

环境因素的识别与评价程序

1.目的识别、评价公司能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素,并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理。

2、适用范围本程序适用于公司所有活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。

3、职责3.1 品质管理部负责本程序的组织和监督检查;各部门负责对本部门的环境因素及其影响进行调查和初步评价。

3.2环境管理者代表负责组织环境影响的评价活动，并召集相关部门进行综合评价,确定重要环境因素。

4、工作程序4.1 环境审查4.1.1在导入ISO14001体系时,进行初始环境评审，以了解公司的环境及其管理现状，评审的内容主要有：1) 明确适用的法律、法规及其他应遵守的要求；2)评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、资源能源消耗情况等；3)环境因素识别和重大环境因素的确定；4)对所有现行环境管理活动与程序的审查；5)对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等的调查；6)公司用地及所在工业区的相关背景资料，包括土地使用历史状况、污染物排放管网位置分布、功能区划分等；7）相关方提供的报告、记录等背景资料包括环境评价报告、三同时验收报告等。

8) 取得竞争优势的机会。

4.1.2初始环境评审的过程和结果由环境管理工作小组整理成书面报告提交管理者代表审核,总经理批准。

4.1.3 当公司出现4.2条款所示情况时,要由管理者代表召集相关部门进行环境审查,并对初始环境评审报告中的内容进行更新,更新审批手续参照4.1.2条款的规定。

4.2环境因素识别与评价的时机a）公司的环境管理体系建立之初进行初始环境评审时；b) 新建、改建公司厂房或公司迁址时；c）公司内有新产品投入生产或产品的生产工艺流程有变化时；d）对现有生产设备和生活设施进行技术改造时；e）在相关法律法规变更或追加；涉及到开发新的或修改的活动、产品和服务；以及相关方要求变更等情况下；f）以公司所有各部门为对象，在每年定期管理评审之前进行；另外，当发生以上所列事项之外的情况时，由管理者代表判定是否需要进行环境因素的识别与评价，并指示各相关部门进行环境因素的识别与评价。

环境管理体系流程图

e)顾客、相关方的满意程度、投诉及其要求；
f)上次管理评审改进措施的落实情况;
g)实施管理体系的组织结构、资源（人、财、物）是否适宜、充分；
h)管理体系及相应文件是否需要修订；
i)对体系适宜性、充分性和有效性的评价及体系改进的建议.
2）管理评审的输出：
ａ)为提高体系及其过程的有效性所提出的改进建议;
ｂ)应有可行的技术措施。
c)注明完成的时间和进度要求。
d）明确责任部门或责任人。
ｅ)方案应针对重大环境因素制定．
二、实施
１、7.5。6/4.4。6运行控制
1)目的:针对重要环境因素进行控制,以确保环境目标、指标得到实现。
2)内容:噪声、扬尘、固体废弃物、污水、资源能源消耗、原材料。
3)噪声和污水监测报告、处置有毒有害废弃物单位的证明、垃圾清运协议、施工现场的控制
正常状态:指固定、例行性且计划中的作业与程序。
异常状态：指在计划中,然而不是例行性的作业。
紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。
三种时态：
过去：以往遗留的环境问题
现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题
将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如:新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律、法规与其他要求变化可能带来的环境问题。
三、检查
1、8。2.5/4。5。1绩效测量和监视
1)目标、指标及方案的监测
集团公司、区域公司、项目部定期对环境目标、指标的实现情况
和管理方案的落实情况进行监督.
2)运行控制的绩效测量和监视
对象是:场界噪声、污水排放、扬尘、化学油品的泄漏、有毒有害固废的排放
集团公司、区域公司、项目部定期对运行控制对象进行监督
内培：环境和安全知识的全员培训