企业公司工厂采购范围、审批权限管理流程制度

公司采购流程管理制度

采购的基础流程

为了提高公司采购效率,明确岗位职责,有效降低采购成本，满足公司生产需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。?

一、申请购买

1：由申购人或者申购部门根据生产需要确定一种或几种购买物料，并按照公司指定格式的申购单填写单据。

2：申购单必须包含完整一些要素：

⑴申购人或者申购部门

⑵申购物品所属项目或申购用途

⑶申购的物资名称

⑷申购的物资数量

⑸申购的物资规格、技术要求和技术图纸

⑹申购物资需求时间

⑺申购如有特殊要求需备注

⑻各级领导审核签字认可

3：申购单及其提报规定

⑴申购单应按照申购要素填写完整、清晰，由公司各级领导审批核准后报采购

部门

⑵涉及申购的物资数量过多时可以以附件的形式提交，为提高工作效率该清单

的电子文档应一并提交

⑶遇公司生产急需的物资，公司领导不在的情况下，可以以电话、微信等形式

请示领导，征得领导同意后报采购部门，手续后补

⑷如果是指定厂家或者品牌，申购部门必须作出书面说明

⑸申购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部

4：申购单的提报部门

⑴公司生产所需物资、固定资产、工程基建等项目由生产部门提报

⑵公司日常运作所需的办公物资、服务及其他生活、办公项目由综合部提报

⑶公司各部门专用物资由各部门自行提报

二、申购单的接收及审核规定

1：申购单的接收要点

⑴采购部在接收申购单时应检查申购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，

领导经公司领导签字审批完成

⑵接收申购单时应遵循无计划不采购、名称规格型号等不完整不清晰不采购、

图纸及技术资料不全不采购，库存已超积压的物资不采购的原则

采购制度管理规定

采购制度管理规定（精选10篇）

在社会一步步向前发展的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度具有合理性和合法性分配功能。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是店铺帮大家整理的采购制度管理规定，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

采购制度管理规定篇1

第一条为规范公司的采购管理，保证所需商品的及时、合理采购，特制定本制度。

第二条采购计划：

采购活动必须有计划地进行，采购计划的制定须遵从公司总体经营计划，来确定公司总体的采购计划。采购计划分为季度采购计划和月度采购计划。

1、季度采购计划的制定：

每季度末，采购部必须制定下个季度的采购计划，季度采购计划主要适用于采购周期较长的商品。比如:电梯等生产周期教长的设备.

2、月度采购计划的制定：

月度采购计划适用于对采购周期无要求、或采购周期较短的商品。

3、临时性采购

若有临时性或紧急性的采购需求，由需要部门提出申请，交部门经理签字后，交总经理或董事长审批后，交采购员执行采购活动。

第三条采购方式：

除一般采购方式外，采购部门可依材料使用及公司使用需要，选择下列一种最有利的方式进行采购：

一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，由采购员提出建议，报公司审批后，集中办理采购。

二) 提前采购：通过市场调研，某些采购对象的价格在今后一定时间内呈现上涨趋势的，由采购员提出建议，报公司审批后，办理提前

第四条采购周期

采购员应依采购材料特性及市场供需，制定材料采购周期期限表，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。

公司采购管理规定（3篇）

公司采购管理规定

第一章总则

第一条为规范公司的采购活动，保证公司采购的透明、公开和公正，提高公司采购的效率和效益，促进公司的可持续发展，依据国家相关法律法规和公司发展需要，制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有的采购活动，包括货物采购、工程采购、服务采购等。

第三条公司采购活动必须遵循公开、公正、公平的原则，坚持经济、合理和合法的原则，注重质量、价格和交货期等因素的综合考虑，实现采购成本和效益的优化。

第四条公司采购活动必须遵守国家相关法律法规，遵循行业规范和道德规范，不得参与和倡导任何非法、违规或不道德的活动。

第五条公司采购活动必须遵守公司的授权程序，采购人员必须按照规定的权限和程序进行采购活动，不得越权或私自变更采购方案。

第六条公司采购活动必须进行记录和档案管理，包括采购文件、招标文件、评标记录、合同文件、供应商资质文件等，以便后续的审计和查询。

第七条公司采购活动必须建立健全采购审批制度，实施采购合同管理制度和供应商管理制度，落实采购决策的责任制和绩效评估的责任制。

第八条公司采购活动必须严格控制采购风险，采取风险评估、风险防控和风险管控等措施，确保采购活动的安全和稳定。

第九条公司采购活动必须加强信息化建设，推动采购信息的共享和交流，提高采购创新和效率，促进供应链的协同发展。

第二章采购组织和策划

第十条公司采购活动必须设立专门的采购部门或采购小组，负责采购的组织实施和管理工作。

第十一条采购部门或采购小组的组织结构应当合理，人员配备应当充足，工作职责和权限应当明确。

第十二条采购部门或采购小组应当制定年度采购计划和月度采购计划，依据公司的经营需求和采购预算，制定采购计划的内容和范围。

采购管理制度,采购工作控制流程,采购方式选择与审批

采购管理制度

全文目录

1、目的 (1)

2、范围 (1)

3、使命 (1)

4、管理规定 (2)

4.1 采购目标 (2)

4.2 采购过程控制流程 (2)

4.3 采购方式 (2)

4.4 采购审批 (2)

4.5 供方的调查与选定 (3)

4.6 采购工作的实施 (3)

4.7 交货期管理 (3)

4.8 价格管理 (4)

4.9 物料验证和代用管理 (4)

4.10 进货异常的处理 (4)

4.11 采购文件的控制 (4)

5、采购流程图 (5)

附录一：采购过程控制流程图 (5)

附录二：零星采购过程控制 (6)

附录三：固定资产采购过程控制流程图 (7)

1、目的

本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产必须要，达到公司经营目标。

2、范围

本程序适用于公司所必须的采购产品的采购过程控制，包括：

——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择；

——采购文件的编制与审批；

——供方的调查与选定，考核与管理；

——价格管理；

——物料验证和代用管理；

——合同、订单管理，等。

3、使命

3.1 生产部物控负责物料必须求计划的编制控制及组织本公司内配套材料的供应。3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。

3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。

3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。

4、管理规定

4.1 采购目标

4 选择合格的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所必须的物料及获得优质、高效的服务。

采购管理制度细则

在充满活力,日益开放的今天,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。制度到底怎么拟定才合适呢?下面是由作者给大家带来的采购管理制度细则7篇，让我们一起来看看!

采购管理制度细则1

一、目的

为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

二、适用范围

适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限

1、采购申请单

采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：

(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)

采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;

(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。

(5)采购金额在元以上，财务经理附核。

3、验收入库审批权限

(1)入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

(2)入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。

(3)入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。

公司工厂供应商管理制度

公司供应商管理制度

（一）目的

为规范物资采购行为，做好供应商的开发、选择、控制和评审，持续提高公司的整体经营绩效。本着管理规范，优化流程，效益优先的原则，特制订本制度。

（二）适用范围

本制度适用于xx公司对供应商的管理。

（三）职责

1. 组织对供应商的生产能力、质量、交货信誉的评审；选择足量的供应商；加强与供应商的联系沟通，建立双盈的合作伙伴关系。

2.由物资供应处负责审查承包商的相关资质。

3.与供应商订立的合同中要有安全条款和责任要求并签订安全、环保管理协议。

4.负责对供应商人员进入厂前的作业风险及安全告知，检查督促供应商在厂区的中安全活动。

5.严格要求供应商遵守公司相关安全管理制度。

（四）供应商资格预审

1.供应商信息来源：采购管理人员根据物资采购计划，通过商品目录、商品介绍、销售代表、互联网、，行业期刊和市场研究，以形成供应商信息库。

2.供应商信用审查：供应商信用审查的主要内容是供应商的民事资质、经营范围、注册资本、生产技术水平、履约能力和企业声誉、产品质量等，以确定其是否有能力独立履行合同并承担民事责任。公司相关部门将调查和评估供应商的设备水平、技术能力和产品质量，提供合格供应商名单或审查供应部门提供的替代供应商，必要时组织技术交流，并协商采购材料的技术文本。

(五)供应商的选择

1.坚持公开、公正、公平、透明和集体决策的原则选择具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。

2.选择供应商时，坚持质量、价格和保供从优的原则。

3.具备多供应源，质量差异不明显，有较强竞争性并在买方市场环境下，采取招议标方式选择供应商。

生产采购流程管理制度及流程

一、制度概述

生产采购流程管理制度是为了规范和优化企业的生产采购流程，确保采购工作的高效进行，保证产品质量的稳定和供应链的顺畅。本文旨在详细介绍生产采购流程的各个环节，包括需求确定、供应商评估、采购合同签订、物料接收和付款等。

二、需求确定

1. 内部需求提报

•从各个部门收集产品需求，并填写需求提报表。

•需求提报表包括产品名称、规格、数量、交付时间等信息。

2. 需求评审

•由采购部门组织相关部门的专家对需求进行评审。

•确定需求的合理性和是否满足产品标准。

3. 采购计划编制

•采购部门根据评审结果编制采购计划。

•采购计划详细列出了所需产品的具体信息。

三、供应商评估

1. 供应商调研

•采购部门通过网络搜索、参观展会等方式调研潜在供应商。

•收集供应商的基本信息，包括公司规模、资质认证等。

2. 供应商筛选

•采购部门根据提供的信息，对供应商进行筛选。

•主要考虑供应商的稳定性、产品质量和价格等因素。

3. 供应商评估

•采购部门与供应商进行面谈，了解其生产能力和质量管理体系。

•综合评估供应商的能力和信誉，确定可合作的供应商。

四、采购合同签订

1. 采购报价

•采购部门向供应商索取报价，包括产品价格、交付时间等。

•供应商根据需求提供报价，并与采购部门进行价格谈判。

2. 合同起草

•采购部门根据谈判结果起草采购合同。

•合同包括产品描述、价格、交付时间、质量标准等内容。

3. 合同审核

•采购部门提交采购合同给法务部门进行审核。

•法务部门确认合同的合法性和合规性。

4. 合同签订

•采购部门和供应商代表双方签署采购合同。

公司采购管理制度

公司采购管理制度（一）

一、目的

加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

二、范围

本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。

三、职责

3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的

采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

采购管理制度采购原则

采购管理制度采购原则：采购管理制度范本

采购管理制度

一、总则

为保障公司生产经营活动所需物品的正常供应，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率，防范采购过程中的舞弊行为，特制定本管理制度。

本制度适用于对外采购与生产经营有关的原材料、消耗品、劳保用品、办公用品的采购。

二、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批；

2、经营性材料、配件等物品，消耗品，劳保用品、办公用品的采购由采购部负责；

三、采购原则

1、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件和实际需求不能完全一致，经审核后可进行调整。2、轮换原则

有3家及以上可选供应商时，供应商应不定期轮换；

负责和供应商对接的采购人员，也不定期轮换。3、廉洁原则

自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。4、“信息化”原则

公司部门及人员众多，为提升效率及环保办公，公司推行信息化办公，公司的采购全部流程均在百卓优采采购管理软件上进行申请及审批。

四、采购流程

1、采购申请

物品需求部门根据生产或经营的实际需要，在百卓优采采管理软件里填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门在百卓优采采管理软件内直接审批，经总经理批准后交采购部门采购。

建筑工程公司材料采购管理规定

材料采购管理制度

第一章总则

第一条目的

为加强公司规范化管理,规范采购工作,保障工程进度的正常持续进行,选择合格的供应商厂家并对采购过程进行严格的控制,确保供货商提供的物料满足施工的规定要求,最大限度的降低成本,特制定本制度;

第二条适用范围

本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时,计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等,除另有规定外,悉以制度处理;

第三条职责划分

1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；

2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关；

3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；

4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关;

第二章采购计划审批

第一条采购计划的制定

1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定材料计划单和用料计划表,确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批；

2、总经理审批后,采购员依据工程部材料计划单和用料计划表制定采购计划表报总经理审批,总经理审批后,由采购员执行采购计划;

第二条选择供应商

根据审批后的采购计划,选择合格的供应商,进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后,每种材料供应商不准少于三家,由部门领导审核;

1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册合格供应商厂家中选取；

2、长期报价采购,凡经常性使用,且使用量较大的材料,应事先选定厂商,议定长期供应价格;

第三条价格调查

1、已核定的材料,必须经常分析了解或收集资料,作为降低成本之依据；

2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低,应附上书面之原因说明；

企业内部材料采购管理办法

第一章总则

第一条为了规范公司的采购业务，制定询价、议价流程，降低采购成本，确保公司各项物料供应，加强公司物料采购的监督管理，制定本办法。

第二条本办法所称采购包括原辅材料、固定资产、办公用品等采购及劳务采购。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程

第四条请购的提出

1、生产班组及项目部依据项目工程的需求状况、库存数量、请购前置期等要求，每月5日、20日前开立下半月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；

2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由项目部负责开立《请购单》；

3、《请购单》应注明货物名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经施工员和预算员审核，并依请购核准权限送呈相关项目经理批准；

4、《请购单》一联自存，二联送交材料科，三联交财务科；

5、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限

1、班组及项目部所购物资价值在2000元以下的由施工员预算员审核后，报项目经理核准；价值在2000元以上的由施工员预算员审核后，报项目经理核准；报公司总经理批准。

2、常用办公用品及管理所需物品请购，由项目部填报《请购单》，项目经理批准；空调、热水器、高级家具及单件物品价值在2000元以上的由项目部经理审核后，报公司总经理核准。

第六条请购的撤消

1、已开具《请购单》需撤销请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送材料科，必要时应先口头通知。

管理制度和流程(汇总5篇)

管理制度和流程（汇总5篇）

1.管理制度和流程第1篇

一总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度

1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的采购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程

采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的.方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

具体的工作流程如下所示：

1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

采购流程管理制度

采购流程管理制度1

一总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度

1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3. 负责公司生产所需材料的采购工作。

4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。

5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10. 完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程

采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、

完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的`联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表 1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

企业采购管理制度

企业采购管理制度.doc

一、目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。二、工作程序

(一)采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；

4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

(二)采购申请

1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

(三)采购流程

1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。

2.做好采内参市场行情的经常性调查。

3.询价、比价、议价及定购作业。

4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5.做好平时的采购记录及对帐工作。

(五)采购方式

1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

采购管理制度6篇

采购管理制度 (1)

1 、总则

加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采

购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。

2 、采购原则

2.1 比价、定点采购原则;公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，

都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能

列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。

2.2凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的，应遵循公开、公平、择优

的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

2.3 按审批计划采购，不准采购计划外的物品。

3 定点供应商确定原则:

3.1 根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量

好为原则，方能定为定点供货单位。

3.2 每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定

点供应商。

3.3 建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公

室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商

做出评价。

3.4 建立《采购台账》(件附件一)，要求记录全面、准确、真实。

4 采购程序

4.1 办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办

公用品采购计划;厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，

报办公室汇总。

4.2 办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。

4.3 大宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申请单》(附件二)，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理

集团公司采购管理制度

弘远益民物资采购

管理制度

一、总则

(一)、为规范本公司及子公司和控股分公司的采购工作，特制定本制度。

(二)、本制度适用于本公司及子公司和控股分公司的采购活动。

二、采购原则

(一)、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。

(二)、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、属生产型企业须总经办、设备维修部等共同参与，调研汇总各方意见，经总公司分管领导审核，总裁批准签约。属公司总部采购的项目，应报董事长批准。

(三)、职责分离

物资采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由行政人事综合管理部或各分公司相关部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。

(五)、最低价搜寻原则

采购人员定时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

(六)、廉洁制度

所有采购人员必须做到：