单位进货销货通知表
xx体育(中国)有限公司百胜系统管理规范
维护要求：1、仓库部、工程部在接收到财务部通知单完成审核2 后在收到货品的当天（最迟不超过第二天下班前）在ERP系统上进行验收确认，并将单据底单交由财务部门留底。
2、财务部门在收到仓库交上来的纸质单据后需在ERP系统上对相应的单据进行记帐确认，从而产生应付帐款（原则是也是在收到仓库纸质单据的当天）。
商品退货系统流程图：3.1.4 商品退货通知单责任部门：生管部、工程部、财务部维护要求：1、生管部、工程部在跟供应商确认退货数量后在当天（迟不超过第二天下班前）录入商品退货通知单，并完成审核1.2、生管部、工程部完成审核1后通知财务部完成审核2（迟不超过第二天下班前）。
3.1.5 商品退货单责任部门：物流部、工程部、财务部维护要求1、物流部、工程部在接收到财务完成审核2通知后根据商品退货通知单将要货的物品打包并执行生成商品退货单，待货品发送物流后进行验收确认（迟不超过第二天下班前）。
2、财务部在接收到物流部的纸质单后需对相关的单据进行记帐，从而产生相关的应退款项（原则是也是在收到仓库纸质单据的当天）。
3.2 渠道调拔、退货规范管理要求渠道调拔系统流程图注意点：工程部全权负责货柜相关的调拔管理整个流的操作3.2.1 渠道调拔订单责任部门：办事处维护要求：1. 办事处、工程部人员在系统中录入好渠道调拔订单后并由分公司/办事处做好审批工作。
3.2.2 渠道调拔通知单责任部门：商品部、物流部维护要求：1. 商品部相关人员在收到分公司，办事处的调拔订单后，根据公司总仓的库存量数量对订单进行相应的修改并执行成通知单，并完成通知单审核1, 审核2的部分。
2. 仓库对已完成审核1，审核2的渠道调拔通知单后安排人员进行拣货，装箱。
3.2.3 渠道调拔单责任部门：物流部、办事处/门店维护要求：1.仓库将渠道调拔通知单执行生成渠道调拔单后，需点发出。
2.办事处在收到货品物必须在当日（最迟不超过第二天下班前）对货品进行验收并在ERP系统中该单据进行验收的操作。
商品进销存各环节流程规范
商品进销存各环节流程规范为了明确货品的入库、配货、调拨、送货、验收、退货、盘点等的流程，明确各环节的责任，提高工作效率，确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符，现对货品进销存流程做如下规定：一、进货环节1、仓库入库商品到库，由仓库保管员点收大件，确认包装完好，数量无误在货运单上签收并留存一联。
大件入库后，清点无误后，按实际入库数据录入商品信息（包括商品代码、颜色、尺码、数量、吊牌价等），生成二联《商品进货单》，分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
2、仓库退库有各种原因需退货到总公司时，填写《退货审批单》交商品部与总公司衔接，等待总公司的退货指令到达后，根据《退货审批单》清点明细，装箱打包退出仓库并开具《商品退货单》，交由货运公司发运后将货运单附在仓库保管联上存档。
《商品退货单》分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
二、直营店配货环节1、直营店配货1）市区内直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》（白红黄），制单人、发货人签名确认并由送货员签收出库并留存黄联（制单日期若与实际发货日期不一致，应注明实际发货日期），货品送到直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后签收并留存红联备查，送货员须在次日（如遇休息顺延一日）将店铺签收的《商店配货单》白联交财务品牌会计，品牌会计收到白联当日内在ERP系统验2）市区外直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》，制单人、发货人签名确认后交由承运人托运，承运人清点货品件数并在《商店配货单》上签收出库，红联随货同行，仓库留存黄联，仓库于次日将财务联白联交财务品牌会计。
货品到达直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后在ERP系统验收，若有差错应及时联系商品部。
市区外商场专柜收到货后签收并于当日传真到仓库，仓库于收到传真件次日将《商店配货单》白联连同传真件一并交品牌会计，品牌会计于当日在ERP系统验收。
单据操作管理规范
1 ．目的为规范公司ERP 物料管理类单据的操作，提升公司物料管理能力，特制定本规范。
2 ．合用范围本规范合用于公司物料管理类单据的填制、审核、传递等管理。
3．术语与定义无4 ．涉及部门及其权责4.1 各物料需求部门：负责领料单据的填制、递交签核和传递。
4.2 各物料入库部门：负责入库单据的填制、递交签核和传递。
4.3 PMC 部：4.3.1 PMC 仓库负责各类物料出入库单据的复核、监督以及借出物品的跟催还回。
4.3.2 PMC 计划负责厂内制令和委外制令的下达、跟进、结案，并不定期进行异常制令的清理工作。
4.4 总经办：负责单据格式的修改、操作权限的设置及监督本规范的执行。
4.5 财务部：负责本规范的监督执行。
5 ．单据种类及用途5.1 入库及退货类单据：5.1.1 《进货凭单》：用于外购物料经检验合格后办理入库。
5.1.2 《进货退出单》：用于外购物料入库后因材料质量等问题办理退货。
5.1.3 《厂内入库单》：用于厂内制令完工产品经检验合格后办理入库。
5.1.4 《委外入库单》：用于委外制令完工产品经检验合格办理入库。
5.1.5 《委外退库单》：用于委外制令产品入库后，因质量等问题办理退货。
5.2 领用及退库类单据：5.2.1 《厂内领料单》：用于厂内制令单领取原材料、半成品、客退品等。
5.2.2 《厂内合并领料单》：用于多个厂内制令单合并领取原材料、半成品、客退品等。
5.2.3 《厂内退料单》：用于厂内制令单领取的原材料、半成品、客退品等办理退库。
5.2.4 《厂内超领单》：用于厂内制令单办理原材料、半成品等超额领用。
5.2.5 《料件请领凭单》：用于非生产制令物料领用。
5.2.6 《委外送料单》：用于委外加工制令BOM 用料的发出。
5.2.7 《委外合并领料单》：用于多个委外加工制令BOM 用料的合并发出。
5.2.8 《委外退料单》：用于委外加工制令发料后，经品质确认为我司材料问题，赋予外协厂办理退料。
产品销售台帐管理制度
产品销售台帐管理制度产品销售台帐管理制度1、为加强本公司食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，特制定本制度。
2、本公司内的相关工作人员必须建立食品进货台帐，并建立销货台帐。
3、进货台帐如实记录购进食品名称、购货时间、规格（品种）、数量、供货方名称及其联系方式、检验检疫证明编号、相关检验报告的时间、食品质量保质期限等情况。
4、销货台帐应如实记录销售食品名称、销售时间、规格（品种）、数量、购货方名称及其联系方式等情况。
5、进货台帐和销货台帐保存期限不得少于2年。
6、将进货票据、发票、检验报告等易于丢失的凭证在每次进货后及时粘贴于台账上。
7、本公司确保在购进食品时，向供货方索取有关票证，并做好登记工作，对索取的票证分类建档，以保证食品来源渠道合法、质量安全。
8、消费者有要求的，本公司在出售食品时，提供合法销售凭证，未能提供合法销售凭证的，提供商品质量信誉卡。
9、有关行政管理部门检查、检测的本公司食品质量信息内容，也须做好台帐登记工作：（1）、食品质量检查和检验、检测结果；（2）、不合格的食品质量情况；（3）、经多次检查、检验合格的和不合格的食品名录；（4）、其他需要登记备注的信息。
销售台账管理制度2016-08-14 10:22 | #2楼1、目的保证销售产品去向追溯，确保必要时能在最短的时间内了解、调查、召回有关的'产品。
2、销售台帐的内容销售台帐应包括：（1）台帐编码；（2）产品名称：应写明产品全称；（3）产品规格、生产日期；（4）发货日期、发货数量和出货地点；（5）收货人（收货单位），应写全称；（6）发货人、发货时间、发运方式。
3、销售台帐填写要求3.1字迹清楚、内容真实、完善、详尽，用钢笔、签字笔填写，不得用铅笔、油笔、红色笔填写。
3.2 应在销售当日及时填写，不得提前或后补。
3.3不得随意撕毁或任意涂改，如需修改，应在原内容上画两条水平线，在旁边重新填写，还应签名或盖章并标明日期。
工业企业成本核算及管理表格汇总
产品名称：创造号码：创造完工日期：年月日规格:生产数量：缴库通知编号：原料名称规格领料单号码单位数量单价金额物料名称规格领料单号码单位数量单价金额耗用原料(直接原料)耗用材料(直接材料) 合计直接人工创造单位日期工时数工资率金额合计缴库记录缴库日期缴库单号缴库数量日期合计已分摊创造费用工时数分摊率金额出货记录厂商发票号码成本合计项目直接原料直接材料直接人工已分摊创造费用合计数量单位成本金额金额备注经理：会计：审核:制表：备注成本项目规格型号创造费用标准单位成本分摊率单位成本标准单位成本分摊表单位成本标准单位成本分摊率单位成本实际单位成2直接人工材料产品类别 成本项目销售金额原料成本物料成本人工成本创造费用创造成本毛利销售数量单价原料成本物料成本人工成本创造费用创造成本毛利总附加价值单位附加价值金 % 金额 % 金 额 额%金 额％金 额％金 额%批号:单 位 成 本制表：部门经理：业务员:客户名称 产品名称规格售货价格单价 总价 其他扣除金额单价 数量 说明实际 标准 实际 标准订购数量净价 单价 总价 金额 实际 标准完工数量标准单价单位成本 实际 标准出口条件备注备注合计 说明合计 说明单价 数量 金额 单位成本 备注实际 标准 实际 标准 实际 标准 实际 标准车间 1 车间 2 品检 包装 合计 备注实际 标准 实际 标准 实际 标准 实际 标准 实际 标准说明本批成本利润 单位成本利润本批 成本 净值 原料 物料 工资制费 创造成本 毛利 净利创造费用 创造成本 毛利 销售费用实际 标准 实际 标准 实际 标准单位成本 ％ 实际 标准 实际 标准直 接 工 资原 料 成 本 物 料 成 本 备 注 说 明汇总销 货利 润说明备注编制单位：单位：元期初结存 数量 成本 (1) (2) 本年 计划 (3) 生产量 本月 实际 (4) 本年 累计 (5) 本年 计划 (6) 销售量本月 实际 (7) 单位生产成本 本年 上年平均 本年 本月 累计 实际成本 计划 实际 (8) (9) (10) (11) 生产本年累 计实际 平均成 本 按上年实 际平均单 位成本 (13) = 本年计总成(14)(3)0) (12) (5) × (9)主 要 产 品合计 其中:A 产品B 产品 非 主 要 产 品 合 计其中： C 产品 D 产品5规 格计 量 单位产 品 名 称创造号码：物料耗用记录领退料单号码：工时耗用记录工作类别 耗用工时 标准工时 实发工资 标准工资合计 品质记录不良原因说明 估计损失 产品名称 处置方式 不良数 不良率 备注不良原因分析 1修补数量修补比率23物料 实际用量 标准用量 实际成本 标准成本合计生产数量直接人工金 额日 期凭 证 号 码部 门生产日期创造费用金 额日 期凭 证 号 码金 额产品名称规格 月 份日 期 直接材料单 价 领 料 单号原 物 料数 量制表：经办人：产品名称：编号:质量不良说明 不良品处置方式 说明：单价 用量 成本 说明 单价 用量 成本材 料 成 本此 阶 段 良 品 成 本品 质 成 本 计 算□废弃□整修□降级说明合计客户 投诉 记录批 示制表：主管：单位:千元销量计 内销 量 金额 % 量年合计 年存货 数量 金额外销 量％商品名称 金额金额％百分比 成本 部门 部门成本 百分比 成本创造费用 合计说明 成本 说明 成本整 修 成 本降级品与良品价格差异降级 良品完成成本 成 降级品完成成本 本降级损失 总损失计算及说明：人 工 成 本部门成本部门推销费用 变动 固定产销成本合计财务 费用包装 费用管理 费用创造成本规格品名合计 年合计加工外销成本产品名称:本月实际产量：本年累计产量：单位：元制表：主管：制表:主管：生产通 知号码 产品 名称 生产 数量原料成本 物料成本 人工成本 生产摊费 毛利售价差异(%)合计 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际成本项目 历史最低成本 上年实际水平 本年计划 本月实际 本年累计实际平均 直接材料 直接人工 创造费用 产品生产成本批号品名规格数量完工金额原料物料工资创造费用创造成本计划运费计划毛利计划利润合计年月日成本项目总成本单位成本计划成本成本差异加工说明：年度：原料 采购地区名称 代号 国别 创造厂商付款条件 与方式原料价格 进口费用 运输费用 取得成本 点收数量 领发数量摘要 厂商点收 退料 其他 领发 退料 其他 日期 月贷方金额借方 金额 结余 数量 单位 成本 凭单 编号余 额直接材料 直接人工 创造费用 合计生产部门 数量 完工百分率 完工约当产量 原料约当产量合计制表：主管：生产通知号码 产品名称 生产数量计划实际差异(%) 计划 实际 原料成本物料成本名称：编号：最高存量：最低存量: 存放地点：类别:年 种 凭证 摘要 收入 领出 结存 月 日 类 号码 数量 单价 金额 数量 单价 金额 数量 单价 金额类差异(%) 计划 实际 差异(％) 计划 实际 差异(%) 售价计划 实际 差异人工 成本创造 费用毛利创造号码产品名称生产数量生产日期月份月份自至材料人工创造费材料人工创造费创造成本销售费用销货成本16月份：产品名称材料成本名称单价数量人工成本合计金额说明工资率人数工时成本制表：日期：制表:日期：单位:元毛 销售 利 费用 品名 规格 客户 名称单位成本批 号 净 利 净 利单价运费单位 数量 净价 品名 单价 产量 工作量比 生产额第一季 度 第 二 季 度 第 三 季 度 第 四 季 度合 工时/生产额 计 每小时产额 耗费 人工 管理 整修原因及备注合计创造 号码创造 日期整修 日期货品 名称日期：制表：主管:月份：应借科目 成本或者费用项目 工资总额 对付福利费基本生产成本 甲产品 工资及福利费生产成本单号数合计 生 产 费 用(贷)生产材料 (贷) 产品名称 数量人工 (贷) 成品 (借) 日期率原料 物料 工资 制费 合计制表：部门经理：年月日费用类别业务员薪金 差旅费 广告费 运费 工人工资邮电费 水电费 保险费 房租 折旧 合计其 他 销 售 费 用 分 配费用类别合计 总计甲类产品 营业费用甲类产 品分摊 乙类产品 营业费用乙类产 品分摊 丙类产品 营业费用丙类产 品分摊其他营 业费用合计总计分摊原则工资及福利费工资及福利费 工资及福利费工资及福利费 工资及福利费 工资及福利费乙产品 小计 供电供水 小计合计辅助生产成本创造费用 管理费用 营销费用制表:主管:辅助车间：单位:元摘要原材料动力工资及福利费创造费用合计转出原材料费用分配表动力费用分配表工资及福利费分配表创造费用分配表辅助生产成本分配表合计制表:会计主管:21。
进货记录制度范文（三篇）
进货记录制度范文1. 目的：建立进货记录制度，确保进货业务的准确性和规范性，并提高进货管理的效率。
2. 适用范围：适用于公司所有涉及进货业务的部门和员工。
3. 职责分工：- 采购部门负责进行供应商的选择、报价的比较、进货合同的签订等工作。
- 仓库管理员负责接收、入库、分类、存放进货物品，并完成相应的记录和报表填写。
- 财务部门负责核对进货相关的发票和付款事宜。
4. 进货记录的内容：- 供应商名称、联系人、联系方式等基本信息。
- 进货物品的名称、规格、数量、单价等详细信息。
- 进货日期、入库日期等时间信息。
- 进货金额、付款方式等财务信息。
5. 进货记录的步骤：- 采购部门根据公司需求，选择合适的供应商，并与供应商进行业务洽谈和合同签订。
- 采购部门将进货物品和数量等信息提供给仓库管理员。
- 仓库管理员根据提供的信息，接收进货物品，并进行分类、存放和入库操作。
- 仓库管理员填写进货记录表，记录进货物品的详细信息，并将该记录交给财务部门核对。
- 财务部门核对进货记录表和相关发票，进行付款事宜。
6. 进货记录的保存：- 进货记录应保存至少一年以上，并妥善归档，以备日后查阅和审计需要。
7. 进货记录的检查和审计：- 采购部门、仓库管理员和财务部门应定期进行进货记录的检查和审计，确保记录的准确性和完整性。
8. 进货记录的修改：- 如需修改进货记录，必须经过相关部门经理的批准，并进行记录的修改和注释。
9. 进货记录的追溯和查询：- 采购部门、仓库管理员和财务部门应能够随时查询和追溯进货记录，以便对相关业务进行分析和决策。
10. 进货记录制度的迭代和改进：- 根据实际运营情况和管理需求，进货记录制度应进行定期评估和改进，以提高管理效率和准确性。
以上为进货记录制度的范本，具体的实施细节和流程可根据公司的实际情况进行调整和完善。
进货记录制度范文（二）1. 目的和适用范围：a. 该制度的目的是为了规范企业的进货管理，确保进货过程的合规性和透明度。
(完整word版)进销存需求文档
机构图标进销存系统产品需求规格说明书文件状态：[ ] 底稿[ ] 正式公布[√] 正在改正文件表记：目前版本：作者：达成日期：进销存系统机构公然信息- 2 -进销存产品《需求规格说明书》版本历史版本 /状态作者参加者起止日期备注底稿：新建目录0. 文档介绍 (4)文档目的 (4)文档范围 (4)读者对象 (4)参照文档 (4)术语与缩写解说 (5)1. 产品介绍 (6)2. 产品面向的用户集体 (6)3. 产品应该依照的标准或规范 (6)4. 产品范围 (6)5. 产品中的角色 (6)6. 产品的功能性需求 (7)功能性需求分类 (7)用例图 (9)用例描绘 (13)7. 产品的非功能性需求 (29)用户界面需求 (29)软硬件环境需求 (29)产质量量需求 (29)- 4 -进销存产品《需求规格说明书》0.文档介绍0.1 文档目的本文档主要针对进销存的使用环境与功能提出详细的要求，同时它还将作为该产品设计与开发的重要参照依照。
0.2 文档范围本文档包含以下几部分：1.产品介绍2.产品面向的用户集体3.产品应该依照的标准或规范4.产品的范围5.产品中的角色4.产品的功能性需求5.产品的非功能性需求6.需求确认0.3 读者对象本文档的读者范围包含：1.需求供给方详细责任人2.开发方的项目经理、系统剖析设计人员、测试人员0.4 参照文档提示：列出本文档的全部参照文件（能够是非正式第一版物），格式以下：[ 表记符 ]作者，文件名称，第一版单位（或归属单位），日期比如：[SPP-PROC-PP] SEPG，需求开发规范，机构名称，日期0.5 术语与缩写解说缩写、术语及符号解释PSS Purchase Sale Stock 的缩写 - 进销存软件系统- 6 -进销存产品《需求规格说明书》1.产品介绍进销存（ PSS）软件是一款通用性极强的商业公司进销存管理系统，软件囊括了商业公司平时经营管理的全过程。
软件合用于食品、服饰、保健品、电子、电器、物质、化妆品等商业领域的公司。
物料入库管理规定(含表格)
物料出入库管理规定1、总则：1.1、制定目的：规范入库流程，使之有章可循。
1.2、适用范围：本公司使用的原材料，《辅助材料,板材，工具》悉依本规定办理。
2、原材料入库规定：2.1、暂收作业流程:①、采购人员与供应商于送交物料到公司时，仓库人员必须填写《入库单》一式三联，详细填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处,并将《入库单》立即交于IQC人员。
②、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；IQC人员接到《入库单》后，立即开立《进料检验单》并对来料进行检验，确认无误在入库单上签字。
③、仓库人员将《入库单》与本公司《订购单》核对；点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与《入库单》无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交现象。
④、超交之物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。
⑤、点收人员核对无误后，在《入库单》上签章，并将其内容转记于《原材料暂收日报表》。
⑥、点收人员若在核对送交物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其它特殊情况时，必须要求供应商之送货人员立即修改《送货单》或予以拒收。
2.2、验收检查：①、原材料的验收检查，由品质部进料检验依《进料检验规定》，实施检验。
②、进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。
③、判定合格时，须将良品总数填入《进料检验单》合格栏内并签字，经部门主管/经理核准后，第一至三联转交仓库人员，以利办理入库手续。
④、判定不合格时，须于《进料检验单》上注明，并签字，同时填写《不合格处理单》一式两联，经部门主管/经理审核后，留存《进料检验单》第三联及《不合格处理单》第二联，将《进料检验单》第一、二联转仓管人员，将《不合格处理单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。
⑤、判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料的一部分或全部进行特采使用时，依《来料作业指导书》中有关特采的流程办理特采。
ERP真题
更新核价：核价单、采购单、进货单、询价单直接开票：进货单、退货单核对采购：进货单、退货单更新核价：报价单、订单、销货单核对订单：出货通知单、销货单、销退单直接开票：销货单、销退单售价控制：除了报价单1、在采购管理子系统里，做进价管控有何意义？A、以上皆是B、防止市场材料价格上涨C、避免采购人员购买的材料数量大于实际需求D、避免采购人员以高价格购买材料，控制材料成本在一定范围2、【录入供应商信息】中的‘交货评级’、‘质量评级’是由什么单据更新的？A、更新供应商月统计信息B、供应商供货统计表C、供应商评级D、供应商ABC分析表3、采购单信息更改的处理方式，下面哪种说法正确的有？A、未审核者可直接更改采购单B、已审核者可透过采购变更单处理C、可将原采购单指定结束后另开一采购单D、以上皆可4、报价单已审核，但【录入客户订单】‘复制前置单据’时开窗却查不到该笔报价单的信息，其原因不可能为：A、该报价单的‘客户确认’未打勾B、报价单的生效日期在订单的单据日期之后C、报价单已作废D、不会发生这种状况5、在易飞ERP中，库位管理在何处启用？A、在【录入品号信息】里设置B、在【设置公用参数】-【设置进销库存参数】C、在【设置库存单据性质】里启用D、库位管理不需要启用6、当满足什么条件，订单单身的结束码自动更新为Y自动结束？A、订单数量＞＝已交数量B、已交数量＞＝订单数量C、已交数量＞＝0D、已交数量﹤＝07、开票日期设置为进货后1个月逢30日开票，验收日为20080305，开票日期是哪个日期？A、20080330B、20080430C、20080405D、200805308、录入客户信息中的最近交易由什么单据更新回写？A、由最近的一笔销退单B、由最近的一笔销货单C、由最近的一笔订单D、由最近的一笔出货通知单9、销退单对库存的影响是A、库存增加B、库存减少C、库存不变D、可能是库存增加，也可能是不变10、假设成功集团对某家客户的信用控制是按照成功集团的参数来管控，那该客户的信用额度控制方式为？A、按客户信息控制B、按公司参数控制C、信用额度不控制D、信用额度必须控制11、客户的定价顺序在何处设置？A、设置公用参数B、录入客户信息C、设置订单单据性质D、录入公司信息12、什么情况下，销货单在复制前置单据的时候来源选项为报价单、出货通知单、借出单？A、订单没有审核B、订单没有保存C、订单已自动结束D、启用了出货通知单13、请购单批次生成采购单不可以实现什么功能？A、相同交货日汇总生成B、抛转备注C、按交货日分单D、采购数量＜请购数量，请购单状态码更新为自动结束备注：应为指定结束14、在易飞ERP系统中，销售的取价顺序是怎么样的A、标准售价B、零售价C、售价定价D、依照取价顺序的设置来决定15、以下哪些是报价单中的必填字段？A、报价单别-单号B、单据日期C、生效日期D、业务人员E、币种多选16、以下关于（自动调整库存）中尾差调整单的说明，正确的是？A、尾差调整单的单据性质为：一般交易单据B、尾差调整单的交易类别为调整C、尾差调整单的单据性质为：成本、开账调整单D、尾差调整单的交易类别为：入库多选17、下列何者正确？A、验退件退回指的是进货验收时即判退之材料退回供应商B、退货是材料由仓库退回供应商造成应付账款减少C、验退件可分批退回D、进货单中的验退码需执行{验退件退回}作业后回写多选18、以下说法错误的是？A、（进货单验收）可以新增B、进货单审核后才会生成（进货单验收）C、（进货单验收）审核后（录入进货单）会被自动审核D、进货单保存后就会生成（进货单验收）多选19、尚未结束的订单若不需要再交货了，怎么办？A、不用管它B、通过订单变更单指定结束C、通过“结束订单”结束D、在“录入客户订单”中结束掉多选20、一般的信用额度控制方式有哪几种？A、按公司参数控制B、按客户信息控制C、按共用参数控制D、不控制多选21、当报废单的来源是“手动输入”，则报废来源只能是哪些？A、仓库B、进货单C、其他D、委外进货单多选22、关于“出货通知单”下列说法错误的是？A、“出货通知单”单据审核后对库存无任何影响B、“出货通知单”单据审核后库存会减少C、若设置存货调拨至备货仓，备货仓的仓库性质须是非存货仓D、必须要先在设置公用参数数量勾选出货通知管理才可以使用23、以下哪个类别不是录入客户信息里的交易分类方式？A、国家B、路线C、地区24、以下哪些单据不可以管控售价控制请记住：除了报价单，其他销售系统单据都可售价控制。
进货销售合同范本标准版5篇
进货销售合同范本标准版5篇进货销售合同范本1甲方：___________住所：______________________联系方式：___________乙方：___________住所：______________________联系方式：___________甲乙双方在平等互利的原则下，依法就家具的购销协议如下：一产品：家具一批，品种数量单价及总价合计(建议明细报价单)。
二合同总额暂定为人民币：￥________元，最终以实际数量核算。
大写：________________________________元。
三价格条款：__________(规格)家具______套，单价_________元，总价__________元。
本合同的单价及总价包含：保险装卸运输包装安装税金等费用。
四交货地点：_____________________________________;交货时间：根据甲方通知于________年_____月_____日前安装完毕。
五结算方式：1在乙方货到现场后，甲方验收合格后向乙方支付70%到货货款，剩余货款在安装完毕并经甲方验收合格后5个工作日内结清。
2乙方完成安装后当日内，甲方必须执行验收程序。
六售后服务：1在五年保修期内，对产品自身质量问题的产品或零配件进行免费维修更换。
每年定期派人回访，检查产品的质量状况，发现问题及时处理。
2客户如出现布局调整或搬迁，本公司提供设计指导及拆装的现场指导性服务。
3对因外来意外因素或客户使用不当而造成的产品或零配件损坏，本公司提供维修服务，在合理范围内酌情收取零配件等维修费材料费人工费及运输费。
七违约责任：1本合同签定后，甲乙双方应严格遵守，不得擅自更改;2若乙方已按规格尺寸颜色材质进行生产，而甲方因自身原因提出更改，由此而造成乙方损失由甲方负责;3若乙方提供之货物未能符合甲方原定的品种规格尺寸颜色材质，则甲方有权拒收货物，乙方应当重新交付货物，因此造成逾期交货的，每逾期一日按价款1%支付违约金，该违约金甲方有权直接从货款中扣减;逾期超过30日，甲方有权就相关货物单方解除合同，乙方应按相关货物价款的5%支付违约金。
存货管理规定
6.运送工具之配备齐全.
二、控制重点：
1.存货入库后是否按照规定置于适当位置,并注意标示是否明确.
2.仓管人员是否确保仓库门禁措施足以确保存货之安全.
内部控制制度
文件类别
存货管理制度
页次
版次
1
作业流程编号
CO-3
发行日期
5.1将文件转一份予财务单位
5.2将除帐后的报废料品作处理丢弃或出售予收废料公司
3、控制重点：
1.「非销货出库申请通知书」是否经过权责单位核准.
2.是否经过税捐单位核准后,始得进行报废品除帐.
一、使用窗体：
1.非销货出库申请通知书.
2.库存良品转报废品出库单.
内部控制制度
文件类别
存货管理制度
页次
版次
3.1入计算机系统输入「厂内仓库调拨单」
3.2将「非销货出库申请通知书」、「厂内仓库调拨单」第一联转业务单位
3.3将「非销货书库申请通知书」、「厂内仓库调拨单」第二联转财务单位
3.4将「非销货出库申请通知书」、「厂内仓库调拨单」第三联仓管单位留底
二、控制重点：
1.「非销货出库申请通知书」是否经过业务单位权责主管签核.
3.3将「非销货书出库申请通知书」及「采购退回出库单」第一,二,三联转回采购单位,第4联自行留底.
2、控制重点：
1.「非销货出库申请通知书」是否经过权责单位核准.
2.退货是否取具退货证明单或往来文件.
1、使用窗体：
1.非销货出库申请通知书.
2.INVOICE.
3.PACKING.
4.出口提单/报单.
二、控制重点：
有关进货退出及索取折让证明单规定
办理“进货退出及索取折让证明单”的规定及流程一、总体要求：各大区、子公司原则上每周至少办理一次，每周三前办理完毕。
结算部结算专员在每周三前将需办理证明单的“购销双方有关退货或折让的协议”提供给财务部成本会计，成本会计在下周五前复印好所需资料交给税务会计，税务会计在下周一开始办理，周三前必须全部办理完毕。
每周五各大区及子公司财务上报未办出折让证明的品牌明细报财务管理中心和结算管理中心。
南京公司原则上每周办理两次，分别在周一、周四办理完毕。
结算部结算专员在周四将需办理证明单的“购销双方有关退货或折让的协议”提供给财务部成本会计，成本会计在周五前复印好所需资料交给税务会计，税务会计在下周一全部办理完毕。
结算部结算专员在周一将需办理证明单的“购销双方有关退货或折让的协议”提供给财务部成本会计，成本会计在周三上午前复印好所需资料交给税务会计，税务会计在周四前全部办理完毕。
折让证明单交供应商签收后，须在10天内收回红票，结算部每周五应将超期品牌明细上报财务管理中心、结算中心，并对供应商书面催要。
二、进货退出办理流程1、结算部提供供应商加盖公章的“购销双方有关退货的协议”，格式如下：购销双方有关退货的协议苏宁电器连锁集团股份有限公司：贵司前期采购我司电器一批（后附明细），由于商品滞销等原因，现我司同意贵司退货，不含税金额：(大写)，税额：(大写)，共计：(大写)。
相关的退货明细如下：特此证明!某某公司(公章)某年某月某日注：（1）协议格式可根据各地情况做适当调整；（2）退货价格原则上按原进货发票价格；（3）发票号码取最近日期；（4）结算部将“购销双方有关退货的协议”原件核对无误后交财务成本会计签收。
2、成本会计准备办理“进货退出及索取折让证明单”所需的资料：按“购销双方有关退货的协议”原件上提供的发票号复印发票的抵扣联和发票联（若结算来不及提供协议原件，可先以协议复印件复印发票），复印付款单据，打印付款凭证等。
千方百剂数据库中各表对应的单据名。类型,单据名,表名
千⽅百剂数据库中各表对应的单据名。
类型,单据名,表名6,采购退货单,BuyBackBill9,报损单,LoseBill10,代摊费⽤摊销单,11,销售出库单,SaleBill14,报溢单,overflowBill16,拆装单,DisassembleBill17,同价调拨单,MoveBill21,变价调拨单,MoveBJBill34,采购⼊库单,BuyBill11,销售单，SaleBill45,销售退货单,saleBackBill57,调价单,AdPriceBill91,⼊库单,InOutBill92,出库单,InOutBill151,零售单,salebill152,零售退货单,salebackbill201,委托代销发货单,CommissionBill202,委托代销退货单,CommissionBill203,委托代销结算单,SaleBill204,受托代销收货单,CommissionBill205,受托代销退货单,CommissionBill206,受托代销结算单,BuyBill704,配送单,Sendbill千⽅百剂数据表与功能的关系（部分）名称AccountInterFaceAccountYearCfgAdDebtBill 调帐单（应收增加、应收减少、应付增加、应付减少）AdjustJobNumberBill 批号修改单AdjustPriceD 商品调价单（药品详细调价信息）AdjustPriceM 商品调价单表头（调价理由、操作⼈等信息）AdPriceBill 库存成本调价单AinterFaceAinterFaceCWArchivesCodeConfig 基本信息编码规则Area 销售⽚区atype 财务资产负债表、会计科⽬设置、各种财务接⼝的科⽬对照表、费⽤类型AtypeMonth 历史⽉份财务资产负债表AtypeTempbackupdBillIndex 经营历程BillindexBakBillPrintReasonBillPrintRecord 单据打印记录BillType 菜单与数据表等内部指向的指针btype 往来单位btype_zlDbtype_zlMBTYPEAttorney 往来单位的业务员委托书btypeotherinfo 往来单位其他信息BTypePrice 往来单位特殊价格资料库BtypeTempBuyBackBill 采购退货单BuyBill 采购⼊库单BZBExportBill 管家婆标准版接⼝数据CheckLocationAutoStatCheckLocationAutoTableCheckLocationD 货位盘点表（明细表）CheckLocationDTempCheckLocationM 货位盘点表（主表）CheckLocationStatD 货位盘点盘盈盘亏表（明细）CheckLocationStatM 货位盘点盘盈盘亏表（表头）CheckStockCheckStockD 盘点录⼊表（明细表）CheckStockM 盘点录⼊表（表头）CheckStockStatD 库存盘点盘盈盘亏表（明细）CheckStockStatM 库存盘点盘盈盘亏表（明细）CheckStockTable ⾃动盘盈盘亏表ColConfigCommissionBill 委托代销⼊库单、委托代销退货单、代销商品发货单COtherBillindex 门店要货计划（表头等信息）COtherBillindexBakCOtherMxBill 门店要货计划（药品详细信息）COtherMxBillBakCreateTempTableSQLDepartment 企业内部部门信息表DisassembleBill 商品拆装单dtproperties DtsVipCardTempdxspkc_dayDdxspkc_dayMemployee 职员信息EmployeeTEMPgatheringBill 财务管理——收款单GoodsLocations GoodsLocationsCheck GoodsLocationTemp GoodsStocks 商品库存表GoodsStockstemp gpPosIniRecord GpReplicationProject gpReplicationProjecttempGSP_BackBillGSP_BackBillIndexGSP_CheckOutP 不合格药品台帐GSP_CommTableGSP_D_BuyerGSP_D_SenderGsp_F_GlassGsp_F_ImprotCheckGsp_F_Infomove 质量信息传递单Gsp_F_InstrumentGsp_F_OutofTownCheckGsp_F_PtypeBackGsp_F_PtypeBackNdxGsp_F_PtypeQualityGsp_FileCodeDjGsp_FileFfHsjlGsp_FileJyjlGsp_FileXdsqbGsp_FileXhspjlGsp_FileXxLxcldGSP_G_AcceptSample 药品验收抽样记录（详细信息）GSP_G_AcceptSampleNdx 药品验收抽样记录（表头）GSP_G_ApplyCheckBillGSP_G_BadFeedbackReport 药品不良反应报告表（详细药品信息）GSP_G_BadFeedbackReportNdx 药品不良反应报告表（表头）（本表与现⾏规定不符）GSP_G_BuyRec GSP_G_BuyRecNdxGSP_G_CheckBillGSP_G_CheckCardGSP_G_DestroyAccountGSP_G_DestroyAccountNdxGSP_G_DestroyBillGSP_G_EnterpriseCheckup ⾸营企业审批表GSP_G_InAdviceGSP_G_InAdviceNDXGSP_G_MaintainQlyReportGSP_G_MaintainQlyReportNdxGSP_G_PDestroyApproveGSP_G_PMaintainInspectRec 养护留样观察记录（详细药品信息）GSP_G_PMaintainInspectRecNdx 养护留样观察记录（表头信息）GSP_G_PMoveRec 直调药品质量验收记录（明细）GSP_G_PMoveRecNdx 直调药品质量验收记录（表头）GSP_G_PQualityQueryGSP_G_PQualityQueryNdxGSP_G_PSaleBackAccountGSP_G_PSaleBackAccountNdxGSP_G_QlyInfoRpt 药品季度质量信息报表（明细）GSP_G_QlyInfoRptNdx 药品季度质量信息报表（表头）GSP_G_QlyQueryLettersGSP_G_QualityAgreement 质量保证协议GSP_G_SaleAccountGSP_G_SaleAccountNdxGSP_G_SaleReplevy 销出药品追回记录（明细）GSP_G_SaleReplevyNdx 销出药品追回记录（表头）GSP_G_TestAdviceGSP_G_TestOriginalRecGSP_G_UserMindGSP_G_ZYMaintain 中药饮⽚在库养护检查记录（明细）GSP_G_ZYMaintainNdx 中药饮⽚在库养护检查记录（表头）GSP_InBill GSP的购进验收记录(EligibleQty)、购进⼊库通知单(CheckTotalQty)、到货请验通知单(BeforeCheckQty)、销后退货药品请验单、销后退回药品验收记录、销后退回通知单、销后退回台帐、销后退回验收⼊库通知单、配送退回⼊库单、配送退回药品验收记录、⼊库通知单GSP_L_AfterSaleQlyTrace 售后药品质量问题跟踪GSP_L_CheckServerRec 合格供货⽅档案GSP_L_ChinaDrkChk 中药饮⽚装⽃复核记录GSP_L_ChinaDrkPartBreed 中药饮⽚分装品种⼀览表GSP_L_ChinaDrkPartRecord 中药饮⽚分装记录GSP_L_ChinaMedicaExamp 中药饮⽚标本GSP_L_ChinaMedicaExpAct 中药饮⽚标本台帐Gsp_L_FeedBackInfoGSP_L_FireSafeFixTable 消防安全设备设施管理台帐、避光设备、堆码设备、照明设备、验收养护⽤仪器设备GSP_L_ImpConserveMed 重点养护药品确定表GSP_L_ImportCheckGSP_L_ImportMedica 进⼝药品⼀览表GSP_L_InnerMeasure 温湿度记录（详细）GSP_L_InnerMeasureNDX 温湿度记录（表头）Gsp_L_KwGradeGSP_L_LabCheckGSP_L_MaintainList 药品养护档案表（明细养护记录）Gsp_L_MaintainRecord 药品养护档案表（药品信息）GSP_L_MeasureManage 计量器具管理台帐（明细）GSP_L_MeasureManageNDX 计量器具管理台帐（表头）GSP_L_QualityAdvice 药品质量、服务质量征询意见书GSP_L_ReSaleGsp_L_SaleManCheckGSP_L_TrainRecordGSP_Lcb_ClearlyCheckNDXGSP_Lcb_CuiXiao 近效期药品催销表（详细）GSP_Lcb_CuiXiaoNDX 近效期药品催销表（表头）GSP_Lcb_DisqualificationGSP_Lcb_InjectionClearlyCheck 注射剂澄明度检查记录GSP_Lcb_QualityAcceptGSP_Lcb_QualityAcceptNDXGSP_Lcb_RejectReport 药品拒收报告表GSP_LoseApprove 不合格药品报损审批表GSP_LoseDestroy 不合格药品销毁记录GSP_LoseDetail 不合格药品报损处理清单（明细）GSP_LoseIndex 不合格药品报损处理清单（表头）GSP_M_ActualizationAutoCheckGSP_M_CheckEquipment 养护设备检查维修记录GSP_M_CMDrinkPartGSP_M_ConserveInstr 设备管理台帐GSP_M_DCPersonCheckGSP_M_HytherInstrGSP_M_ImportProductgsp_m_mdadviceGsp_m_perpxjydagsp_m_perpxKhDetailGSP_M_PersonalHealthDetail 个⼈健康检查表GSP_M_PersonalHealthIndexGsp_M_PxDetail 员⼯培训登记表Gsp_M_PxMain 员⼯培训主表GSP_M_StorageVarietyGSP_M_UseRecord 养护设备使⽤记录gsp_m_ZlPxjh 质量培训计划GSP_N_AdmitLicence 往来单位的药品经营许可证信息GSP_N_BusinessLicence 往来单位的营业执照信息GSP_N_CorrectMeasureGSP_N_CustomerCheckup 顾客资格审核表GSP_N_NearLandJobNumberGSP_N_NearSampleJobNumber 药品抽样批次汇总表GSP_N_NearValiditySymbolGSP_N_QualityAccidentDeal 质量事故处理记录GSP_N_ReturnExAprroveGSP_N_TitLiquidConfectGSP_N_UnaccordReportGSP_OutBill GSP的销售记录、进货退货记录、药品出库复核记录（OutQty）、购进药品退出记录、代销商品发货单、配送出库单、药品出库复核记录GSP_SysNumbergsp_w_hxjzlnsgsp_w_jkjc 健康检查汇总表gsp_w_spjyspb ⾸营品种审批表gsp_w_ypzldagsp_w_zlcxGSP_X_ProfessionalGSP_Y_Acuuse 质量投诉记录表GSP_Y_BuyerComplainCard 顾客投诉记录卡Gsp_Y_MaintainDeviceGSP_Y_MeasureHistoryDetail 强制（⾮强制）检定计量器具检定记录（明细）GSP_Y_MeasureHistoryIndex 强制（⾮强制）检定计量器具检定记录（表头）GSP_Y_QualityAccident 质量事故记录表GSP_Y_Qualitydowith 质量事故处理通知GSP_Y_QualityFeedBackGSP_Y_QualityQueryRecord 药品质量查询记录表GSP_Y_Receive ⽤户接待记录（表头）GSP_Y_receiveDetail ⽤户接待记录（药品信息）gsp_ypzldaidx 药品质量档案表（表头）gsp_ypzldamx 药品质量档案表（明细）gspz_backgoodsgspz_bhgypclhz 不合格药品处理情况汇总gspz_pmaintain 库存药品养护记录（明细）gspz_pmaintain_sgyhjl 药品养护记录（⼿⼯养护记录）gspz_pmaintain_zdyhtimeset 药品养护（⾃动养护时间设定）gspz_pmaintainidx 库存药品养护记录（表头）gspz_poutlibgspz_poutlibidxgspz_precheckgspz_pstopsale 药品停售通知单、解除停售通知单gspz_salebackpiniGoodsLocationsIniGoodsStocks 期初商品库存IniGoodsStocksBakiniKlocationGoodInOutBill 获赠单、赠送单、其他出库单、其他⼊库单InoutStockLocationInoutStockLocationTempInOutstocktable 药品全部进出流⽔记录表InOutstockTableBakInterfacedepartDzb ⽤友接⼝（部门对照表）InterfaceEmployeeDzb ⽤友接⼝（职员对照表）InterFaceSetInvoiceAuditInvoiceAuditDetailInvoiceBillinvoiceDJiDieInterFace ⾦蝶财务接⼝JobCodeSetTableJSBILLDETAIL 收款、付款记录JSPTYPEDETAILKJPZDYKjpzhbillklocation 货位基本信息KLocationDiffPeiMenKLocationTempListtableLocationAdjustBillloginuser 可登录⽤户⼝令LoginUserTempLoseBill 报损单LowLimitAdjMachineInfo POS机设置MedicalType 药品字典中的剂型字段候选基本数据MergePTypeBillMODETYPEMoneyBill 现⾦费⽤单、⼀般费⽤单、其他收⼊单、待摊费⽤发⽣单、待摊费⽤摊销单、固定资产购买（折旧、变卖）MonthProc 本⽉（系统）开帐⽇期MoveBack_btypeMoveBack_EmployeeMoveBack_ptypeMoveBack_StockMovebaseTimeCMovebaseTimePMoveBasicDetailMoveBasicMasterMoveBill 同价移库单MoveBillRuleMoveBillRuleDetailMoveBjBill 变价移库单MoveChangeRecMoveMoneyBill 现⾦银⾏转款单NewPtypeBill 门店新品需求单NewPtypeBillBakOOSAnalyseOrderBill 采购合同（详细药品信息）OrderCenterD 采购计划（详细药品信息）OrderCenterM 采购（销售）计划（经⼿⼈等表头信息）OrderIndex 采购（销售）合同（经⼿⼈等表头信息）OrderPosD OrderPosDTempOrderPosMOrderPosMTempOutofStockoverflowBill 报溢单PayBill 财务管理——付款单PKGLink 药品—仓库--货位关联表PosDataMxPosInfo 门店信息PosinfoTempPosPayment ⾃营店缴款管理记录PosPaymentTempPosPrice 门店物价管理PosPriceTempPosUpDownRecordPriceDiffBill 采购（销售）退补单、采购（销售）退货退补单PriceDiffBillbakPrintManagerpromotionbill 药品促销价设置promotionbillBakptype 药品字典库PTYPECLASSINFO 药品字典库中的药品类别信息PtypeContrastptypeotherinfo 药品字典库辅助信息PtypeTabuIndex 配伍禁忌设置表（表头）PtypeTabuMx 配伍禁忌设置表（明细）PtypeTempPtypeUnitInfo 药品字典库中的药品计量单位信息QualityAgreementQuanlityCheckPj GSP检查项⽬设置RationAnalyseRepairGoodsLocationsReplGoodsStocks 药品各种⼊库记录（？）RetailBill 零售出库单、零售退货单详细药品信息RetailBillIndex 零售出库单、零售退货单经⼿⼈等表头信息RetailSaleTjTime RetailTrackROtherBillIndex 处⽅单录⼊（表头信息）、处⽅药销售记录ROtherMxBill 处⽅单（详细药品信息）saleBackBill 销售退货单SaleBill 销售出库单SaleBillStatSaleBillStatIndexSaleRetailLinkSalesDutySalesDutyTemplateSaleTc 提成公式设置Section_OfficeSendBill 配送单、门店配送退货申请表、配送退回⼊库记录SENDBILL506To530SendBillBakSendBillInfoSendbillInfoBakSendBillInfoHistorySendDifferenceRecShortMessages 短消息Stock 仓库基本信息StockTempStopGoodsStocks 停售、解除停售药品库存记录syscolumnssyscommentssysdata 系统设置、GSP系统设置SysDataTempsysdependssysfilegroupssysfiles （帐套⽂件指向？）sysfiles1 （帐套⽂件指向？）sysforeignkeys sysfulltextcatalogs sysfulltextnotifysysindexessysindexkeyssysmemberssysobjectssysOperationLog 系统⽇志sysOperationLogConfig 系统⽇志配置syspermissionssyspropertiessysprotectssysreferencessystypessysusersT_CW_ISQFBJ TemplateListTable TemplateTabletempVipCardTinyBill 药品拆零单TinyBillBakTotalBillTrackBuyPrice 采购价格跟踪TrackInGtypeTrackSalePrice 销售价格跟踪TrackSendPrice 配送价格跟踪TypeStatusUnitDealRangeUnitRecipeUpperLowLimit 库存上下限UserGroup ⽤户组基本信息UserGroupManage ⽤户分组归类UserGroupRight ⽤户分组权限UserRight ⽤户权限UserRightTempVchtypeVIPAutoDiscount 会员卡累计消费⾦额（积分）⾃动折扣设置VipCard 优惠卡基本信息vipcardtempVipChangeInfoVipChangeInfoBakVipType 会员卡类型设置W_checklistW_stockcheckindexXZDACCOUNTZtDb。
出入库涉及单据及操作流程
附件三：
产品入库单
年月日入库单编号：系统进货单编号：
采购员：验收：经手人：业务员：仓库负责人：内部会计：部门负责人：第一联：存根第二联：仓储部第三联：采购部第三联：业务部第四联：内部会计凭证第五联：部门财务
商品调拨通知单
部门会计：部门负责人：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：内部会计凭证
第四联：部门财务第五联：质检部第六联：收货方：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：业务部第四联：提货方第五联：内部财务
第一联：存根第二联：提货方第三联：购货单位第四联：仓储部门
第一联：实体店请购方第二联：业务部
第一联：电商部门第二联：业务部门第三联：内部财务。
供货情况说明范文
供货情况说明范文供货情况说明范文(一)（供货说明书）我司提供的产品（供货周期）的要求及具体规范：1. 按客户要求，在收到通知后于七个工作日内将第一批货发到双方约定的地点或仓库；2. 以后发货，我司将按贵方的要求（时间、数量）发货到双方约定的地点或仓库；3. 我方保证对贵方优先发货，以保证能按时优质的完成工程。
4. 如有特别需求，我司将根据贵方要求进行生产，保证在双方约定的期限内将产品送到双方约定的地点或仓库。
（售后服务承诺书）现就xxxxxxxxxxx工程在质保期内的售后服务，我司郑重承诺：1. 在质保期内，我方将提供免费维修。
质保期外，我方负责终身维修，维修费用我方以合同优惠价收取。
若因使用不当而引起产品损坏，我方以合同优惠价收取费用。
2. 我公司提供的楼梯扶手质保期为3. 我方维修人员在接到通知后于xxxxx小时内到达现场进行维修。
4. 公司售后服务电话：经营情况说明一．基本情况：洛格灯饰是有湖北省恩施市工商行政管理局批准并于2021年6月11日在该局登记注册为私营个体户企业注册地址为：湖北恩市凤凰城限高线金家坝子1栋201室，经营范围为：以自有资金对灯具进行投资及策划（法律法规允许的项目）注册资金为人民币22万元，法定代表人：黄丽。
企业现有员工7人，平均年龄22以上岁，其中具有专科以上学历或中级以上技术职称的人员3人，不包括兼职电工及装饰公司设计师（数名）。
二．经营情况：1、主营业务：主营业务为灯具项目投资与生产，包括以自有资金投资生产、收购二手灯具、销售主营家具灯，工程灯，商业灯等产品，企业现主要项目投资与经营，产品主要销售给恩施州8各县及101个乡镇以批发形式为主，目前有宣恩，利川，来风，及恩施市内业务员采用了二择一法在这其中找出最优秀的经销商合作、大小已供货42家，，装饰公司在恩施大小均为170多家，现有20家装饰公司与我们合作，预计2021年发展到40家以上，另外我们还和建材有合作关系如：木材，地板，油漆。
订货通知范本
订货通知范本1.告知函怎么写我公司要发一分告知函给商家通知公司产品克数的改变情告知函的写法。
告知函和答复函十分接近。
它们的主要区别在于答复函是答复对方所询问问题，而告知函则是告知对方有关情况。
告知函的正文通常包括两项内容。
一是告知原由。
说明制发本函的原因。
二是告知事项。
简明扼要地叙述告知对方有关事项的具体内容及应注意的问题。
函的结构和写法（一）标题函的标题一般由发文机关、事由和文种构成，有时也可以只由事由和文种构成。
（二）正文1.开头。
写行文的缘由、背景和依据。
一般来说，去函的开头或说明根据上级的有关指示精神，或简要叙述本地区、本单位的实际需要、疑惑和困难。
复函的开头引用对方来文的标题及发文字号，有的复函还简述来函的主题，这与批复的写法基本相同。
继而，有的复函以“现将有关问题复函如下”一类文种承启语引出主体事项，即答复意见。
例一：告知函敬启者：我方三月十日致贵方函谅悉，故在函曾中强调我方第816号单交货之重要，务心将货物于四月三十日前运达。
货物虽已运出，但尚未接到贵寄来的任何资料，除取消本订单外，别无选择。
因为我方顾客坚持交货日期，这样做实出无奈，至感遗憾。
发函者例二：告知函敬启者：贵方订购货物的出口许可证已获批准。
货物即于八至十天内制伯完成，特此奉告。
我方建议，以见到由中华人民共各国中国银行开出不可撤消信用证时付款。
我方一接到贵方确认书后，信用证就已开出，而货物即行启运并将文件寄出，作为向银行结帐任据。
敬上发函者联系函范例例一：联系函敬启者：信用证修改事项说明如下：根据我方收到的信用证，其付款规定为见票120天付款。
但是我方所需要的，是见票即付信用证。
此项规定已获贵方同意并在贵方订单上明确记载。
因此，请贵方按单内说明修改。
货物将于本月二十交运，敬请贵方依照我方要求立即修改。
敬上发函者例二：联系函敬启者：贵方提醒我方于九月十六日付款逾期一函敬悉。
本公司本打算付清，但由于本地季节性贸易不景气，造成我方顾客付款极度缓慢。
入仓通知书
篇一：报关通知、入仓流程于规范报关单证的通知敬的客户：感谢您长期以来对我司工作的支持与配合！请您及您的客户在审理报关单证时，仔细核对所有数据并确保数据有效后才递交我司报关,以免引起不必要的经济损失。
特此通知，请遵照执行！圳中外运物流有限公司2008年5月22日國外運廣東有限公司深圳儲運分公司通知敬的客戶:1>. 必須在出口報關單“備註” 欄錄入列印“入中外運” 字樣, 請務必注意不能錯漏. 2>. 必須在<<出境載貨清單>>收貨人欄注明“入中外運” 字樣. 請務必注意不能錯漏.希望個客戶見此通知後及時通知出口企業自即日期務必按照以上要求規範填寫, 否則企業將無法及時領取出口報關單退稅證明聯, 而影響企業的及時退稅. 特此通知.中國外運廣東有限公司深圳儲運分公司粉料入仓通知单一联：操作员留存第二联：检斤员留存篇三：进仓通知单进仓通知单（xx物流）to: 进仓编号：xxxxxx attn:===================================================================== 我司地址：xx市xx路xx号世纪金贸xxx 传真：xxxxxxx订舱信息船名/航次：提单号：开航日：合同号：目的港：货物最晚送抵仓库时间：年-月-日送货单位：xxxxxxx进出口有限公司联系方式：关资料最晚寄至我司的时间：四：买单入仓代理协议买单入仓代理协议方：深圳市恒嘉进出口有限公司乙方：乙双方为确保乙方进出口货物的顺利通关，经双方友好协商制订本合作协议：1.乙方提供完整准确的装箱信息、产品信息和船运信息给甲方，甲方将出口报关资料准备齐全并核对无误后，应及时通知乙方备货，甲方安排车辆到乙方指定地点（）拖车到乙方订舱仓库（深圳仓）。
2.甲方应就报关所需要资料（包括核销单、通关单、装箱单、合同、发票及其他国家法定许可文件等重要文件）做好并交到深圳仓，有关在交接过程中发生问题，双方需配合处理。
有法律效力的销售单样本
有法律效力的销售单样本甲方：______________________________(以下简称为甲方)乙方：______________________________(以下简称为乙方)甲、乙双方为发挥各自优势，联合开拓甲方之________白酒的销售市场，根据《中华人民共和国合同法》，双方本着诚信、开拓市场、互利互惠、共同发展的原则达成协议如下：一、确定销售关系1.甲、乙双方根据本合同确立销售关系，不经甲方特别书面授权，乙方只有销售甲方产品的权利，乙方无权代甲方做出任何承诺或立下任何债务。
2.乙方与甲方的合作性质为________ 经销商。
二、销售区域、期限1.乙方销售甲方产品，仅限于在________ (以行政区域划分)内进行销售，不得擅自超出该区域进行销售。
2.乙方若需开辟其它区域市场，须征得甲方书面同意和授权。
3.销售期限：从________ 年________月________日至________年________月________日。
三、销售产品1.销售产品为甲方现有________ 等系列产品(以下简称产品)，质量及包装标准以产品生产企业标准为准。
2.甲方开发其他新产品，将另行通知乙方具体销售政策，经甲、乙双方同意后可另行签约或以本合同为准。
3.乙方同意按照双方约定的价格体系销售产品(价格体系见附表)。
四、销售目标1.乙方在本合同有效期限内完成销售目标(指乙方累计购货金额)(见下表)。
乙方合同期限内进货金额不得低于_____万元/年。
分月销售目标分解(见下表)(以当月_________日前货款到甲方账上为准)：(单位：万元)产品(第一年)年(分月比例)合计金额(万元)合计2.乙方须完成销售目标，如乙方连续三月购货低于销售目标金额的_______%，或至该月累计未完成目标的_______%时，甲方有权单方终止合同。
(备注：全年分解应按上表所列比例。
新开户商家第一次进货，应在此次基础上增加_______万元作为首批进货。