SC-02生产运行管理_流程图_标准化_V1 - 20120310
食品生产sc许可认证的一般流程
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生产过程控制程序流程图
生产过程控制程序1目的为了规范生产过程，确保生产过程处于受控状态，并按照既定策划要求进行，以保证产品质量和交货期，满足客户的要求。
2范围适用于公司产品生产过程的控制。
3职责3.1销售部负责根据订单和销售合同制定生产需求计划。
3. 2项目部负责根据样品试制需求制定相应需求计划。
3.3工艺部负责产品生产时工作流程、操作作业指导书编制工作及需求计划转物料需求任务下发。
3. 4计划采购部根据工艺部物料需求采购相关物料。
3. 5生产部负责按照生产任务、工艺流程及操作作业指导书制作样品。
3. 6质量部负责生产过程及产品的质量控制工作。
4工作程序4. 1生产准备4. 1. 1流程图及工艺文件准备工艺部接收到销售部及项目部生产需求计划及设计部设计资料后，对设计图纸进行消化吸收，编制PFMEA、工艺流程图及操作作业指导书，并下发B0M物料需求至计划采购部。
4. 1.2质量控制计划准备质量部在接收到销售部及项目部生产需求计划及设计部设计资料及工艺部PFMEA、工艺流程图及操作作业指导书等资料后，编制生产过程控制计划，并与工艺部保持沟通讨论，确定关键质量控制点。
4. 1. 3生产准备生产部根据接收到工艺部PFMEA、工艺流程图及操作作业指导书等资料后，对相关生产资源进行准备，包括人员、设备等，在接收到生产任务书后按要求进行生产。
4. 2生产过程控制4. 2. 1生产操作控制（工艺纪律检查）生产部操作人员需严格按照生产任务计划书按计划生产，各班组长负责监督执行。
生产部操作人员需严格按照工艺流程图步骤及操作作业指导书进行操作，如有疑问，第一时间向车间班组长或车间经理汇报。
4.2.2生产质量控制生产部操作人员、班组长必须严格按照工艺操作要求进行操作，并对相关确定好的关键质量控制点、关键参数进行记录，发现异常及时向质量部进行检验员、质量工程师或质量经理汇报。
质量部负责对生产过程质量进行控制，包括关键质量控制及异常质量问题处理，可采取首末件检验、巡检、终检方式进行控制。
QP-SC-02_生产过程控制程序
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1、 目的
对生产过程ห้องสมุดไป่ตู้直接影响产品的各种因素进行控制，确保产品满足顾客的需求和期望。
本文件属于思博箱包配件有限公司内部使用管制文件，严禁任何部门或个人私自复制。
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具控制程序》的要求及时为生产岗位提供合适的模具。并按要求完成工艺模具的验证工作；对过程所使用的 设备、工艺装备按《基础设施控制程序》进行维护和保养，以满足产品制造质量要求。 4.2.3 材料：原材料和加工后的零件、半成品、必须按计划备料，按规程检验，按规定标识、存放和转序。 4.2.4 方法：确定生产运作的全过程，获取相应的信息和文件，包括产品特性、作业指导书。技术部应编制产品 工艺文件（必要时进行工艺文件评审）审批后交文控中心发放；生产过程中的所有文件做到完整、正确、统 一，同时要坚持“三按”（按图纸/样板、按工艺文件、按技术标准）生产，严格工艺纪律；工艺文件中涉及 到关键工序，按关键工序工艺规范执行；对工艺的贯彻执行情况进行检查，并能及时修正工艺文件，确保加 工工艺得到有效的贯彻。 4.2.5 测量：品检员严格按《产品的监视和测量控制程序》执行“三检”（首检、巡检、完工检）制度，操作员按 作业指导书对相关工序做好“自检”、“互检”、“专检”的质量控制；当质量出现大的波动或质量要求变化导 致能力不充足时，生产车间应及时进行分析，找出原因，采取纠正措施，并对过程和设备进行认可。 4.2.6 环境：做好生产现场的管理，保持适宜的工作环境。 4.3 各相关部门按照职责实施管理与服务 4.3.1 生产部生管科依据市场部 [订单转移]，按照《内部生产指令流程》编制[生产计划表]向各车间传递生产任 务。各车间负责人依据[生产计划表]安排生产。 4.3.2 文控中心负责生产过程中产品图样等技术文件资料的分发，按《文件控制程序》及时发放产品图样和有关 的标准，确保生产现场使用现行有效的技术文件。 4.3.3 设备科根据《基础设施控制程序》的规定对生产设备进行统一编号，建立[设备固定资产台账]并负责生产设 备的配置、验收、大修、维护保养、报废等工作；各生产车间负责做好现场设备的管理工作，以保证过程能 力。 4.3.4 人力资源部根据公司年度培训计划，安排组织对各岗位操作人员，生产人员进行技能培训。
生产管理各道流程图
物资供应计划工作流程
生产过程组织设计流程
生产过程各职能模块配合流程
工艺技术策划程序 设计工作流程
订单工作流程 产品出库程序 销售工作程序
售后信息反馈程序
生产制程控制流程
返
工
返
工
返
工
退
货 1 r 不合格品 管理程序
成品库
劳动定额管理程序
说明：完善劳动生产定额管理，对于一车间这样的装备制造型车间尤为重要。
劳动工时消耗构成图
厂机动时间
f 基本时间 < 机手动时间
作业时间
、手动时间 I 辅助时间
照管工作地时间
休息和生理需要时间
Z 非生产工作时间
非定额时间 /非工人造成的损失时间
工人造成的损失时间 定额时间
全部时间消耗 准备和结束时间
返工处理作业流程图
外协计划编制流程图
设备管理流程与责任图
设备使用的管理程序。
生产工艺流程图
水产制品生产工艺流程图蔬菜制品生产工艺流程图其他粮食加工品生产工艺流程图关键控制环节关键设备参数原料 具有产品资质的企业提供原料 原料符合SC/T32302（干海带）、GB/T23597（干紫菜）标准要求 分检 分拣台、分检料斗选出肉眼可见的杂质包装 ①电子计价秤 ②多功能薄膜封口机分装符合《定量包装商品计量监督管理办法》要求 封口粘接牢固，无明显外观缺陷。
关键控制环节关键设备 参数原料 具有产品资质的企业提供原料原料符合NY/T1504《莲子》、GB/T6192《黑木耳》、GB7096《食用菌及其制品》、NY/T1045《脱水蔬菜》 干燥烘干箱如原料过潮则需要烘干温度小于65℃，干燥约两个小时（是具体情况而定） 分检分拣台、分检料斗选出肉眼可见的杂质包装 ①电子计价秤 ②多功能薄膜封口机分装符合《定量包装商品计量监督管理办法》要求 封口粘接牢固，无明显外观缺陷。
关键表示关键控制环节 表示关键原 料原 料分 检包 装装 箱入 库原 料水果制品生产工艺流程图炒货食品及坚果制品生产工艺流程图原料具有产品资质的企业提供原料 原料符合GB/T11766（小米）、GB/T22496（玉米糁）、GB/T10463（玉米粉）、NY/T894(荞麦面)、GB/T13360(莜麦粉)、GB2715(粮食)、GB/T13359(裸燕麦)、LS/T3215《高粱米》标准要求分检 分拣台、分检料斗选出肉眼可见的杂质包装 ①电子计价秤 ②多功能薄膜封口机分装符合《定量包装商品计量监督管理办法》要求 封口粘接牢固，无明显外观缺陷。
关键控制环节关键设备参数原料 具有产品资质的企业提供原料原料符合GB/T5835（干制红枣）、NY/T705(葡萄干)、QB2076(水果蔬菜脆片)标准要求 分检 分拣台、分检料斗选出肉眼可见的杂质，坏果、虫蛀果等包装 ①电子计价秤 ②多功能薄膜封口机分装符合《定量包装商品计量监督管理办法》要求 封口粘接牢固，无明显外观缺陷。
SC-02-01国电电力发展股份有限公司生产运行管理办法
国电电力发展股份有限公司生产运行管理办法第一章总则第一条为了加强国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）生产运行管理，提高企业的安全、文明生产水平和经济效益，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司本部、公司直属及控股各发电企业（以下简称“各发电企业”）的生产运行管理工作，各发电企业应根据本办法制定实施细则。
第二章组织体系和责权划分第三条公司安全生产部是公司生产运行管理的职能部门，各发电企业应建立相应的运行管理部门，负责本企业的运行管理工作。
对运行进行委托管理的企业应确定专门部门负责运行管理的监督、检查。
第四条公司安全生产部在运行管理工作中的职责（一）负责对各电厂的运行管理进行检查、指导和监督工作，有权直接调用各发电企业的运行记录、报表等管理资料。
（二）负责协调各电厂机组运行参数、运行工况和水库调度情况。
（三）负责组织对国内、外发电信息的交流和电厂之间的经验交流，组织公司内部运行管理工作会议。
（四）开展公司系统的机组竞赛活动，提高机组运行的经济水平。
（五）审定各电厂与电网公司签订的发电并网协议。
第五条各发电企业厂长（总经理）在运行管理工作中的职责（一）深入现场调查研究，掌握生产设备运行情况和运行管理部门各级人员的配备情况，及时解决设备运行及管理方面存在的问题。
（二）参加生产调度会议，树立运行是各项经营工作的基础、全厂为运行一线服务的思想，及时组织协调全厂各部门为安全、经济运行提供保障。
（三）加强对运行人员的教育和培训，解决运行人员的实际问题，提高运行管理水平。
第六条生产副厂长（副总经理或总工程师）在运行管理工作中的职责（一）贯彻执行电力生产的有关方针、政策，批准、修改生产运行方面的各项规程，审批、修改各级运行管理的责任制考核制度和全厂运行技术管理制度，并组织和督促实施。
（二）负责对各级运行管理人员的培训和考核，根据生产需要及时提出运行机构设置及人员的调配意见。
（三）健全以值长为首的现场生产指挥系统，明确其职责和权限。
CS-002生产过程管理
6．5配料房的工作人员必须严格按照生产工艺所须求的配方进行配送，不得擅自更改、错漏。
6．6在生产过程中，质检部门必须严格检验，对每一批产品必须经检验合格后才转入到下一道工序，避免浪费现象的博大不断扩大。
6．7各生产部门负责人要严格遵照生产计划进行合理配料，不得留有半成品，当天配料必须当天用完，不得过夜。
6．作业程序：
6．1生产部按照市场的需求和销售的信息反馈制定生产计划，并下达到各生产部门。各部门负责人遵照生产计划合理安排人员积极配合生产。
6．2生产过程必须严格按照产品工艺流程进行操作，机械部分必须由专人管理操作，其他人不得擅自操作，以保障生产安全。
6．3车间所有设施（设备），生产工具必须清洁卫生。班前班后作好清洁、消毒工作不把隐患留给下一班。
8．相关的表单/记录：
6．8对有影响产品卫生质量的关键工序要有严格的操作规程，并严格按操作规程进行生产。
6．9车间生产工人必须遵守相应的卫生管理制度并注意个人卫生，各部门领导应严格监督。
6．10对于生产过程中的产品，生产工人应对其生产环境进行监控，发现条件变化时，应及时采取措施，确保生产的顺利进行。
7．相关的文件：
参照各部门“生产操作作业指导书”
1．目的
规范生产过程，保证其高效率、高品质的有序进行。
2．适用范围
对生产过程各工序的有效协调及及时调控。
3．职责
3．1各部门主管：
负责安排、调配人员并、并监督整个生产过程的顺利进行。
3．2各部门管理者代表：
各班组长负责协助部门主管，作好自己各自分管事务的工作安排，积极配合生产。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ4．定义：（略）
5．流程图：（略）
生产运作管理流程图
生产管理控制流程
生产管理程序(含流程图)
生产部
停电
1.当发生停电时，生产部可安排临时生产计划，先安排一些不用电的工作，如包装、前加工等，同时积极联络电力供应部门了解停电时间，为长时间停电做好准备，确保及早送电。
2.停电时间长时，可使用公司的发电设备，确保生产正常进行。
生产材料
短缺
1.由仓库对公司紧缺原材料确定最低库存，确保满足3天的生产用量要求。
2.对关键原材，采购部需要确定2家以上的合格供应商。当原材料不能满足需求时，到另外的合格供应商处采购。
3.由采购部临时采购。
生产部
采购部
优先采用第2点，市场临时采购，应经过工程部、品管部同意，并有保证采购质量的临时措施
生产部
劳动力
短缺
1.由人力资源部编制《多功能岗位对照表》，保证技能人数超过岗位人数，当发生劳动力短缺时，进行调配。
2.由人力资源部负责保持与人才市场的联系，当发生劳动力短缺时，进行招聘。
3.当发生劳动力短缺时，由生产部临时安排调整现有人员上班时间，如采用加班、开通夜班等
人力资源部
生产部
优先采用第3点，次之采用第1点，非常情况下采用第2点
5.2制造部:负责物料领用，生产计划管理及执行，生产过程的质量控制。
5.3生管:负责物料计划、请购，生产计划安排，生产进度监控及协调，订单变更的通知及跟踪。
5.4仓库:负责物料与成品的收发与储存管理。
5.5工程部:负责工程资料的制作，必要机器设备、工装、夹具的提供，生产工艺及流程的设计。
5.6品管部:对生产过程的品质情况进行控制，负责制程产品的检验。
8、如果受攻击的为服务器，则服务器上的所有相关信息都要立即更改；
SC食品工艺流程图
片剂工艺流程图通则
工序检验 检验
成品检验二二二T 格
1F 合格 合格
不合格
颗粒状原辅料粉碎、过筛
外包装材料领用计量
内包装材料领用计量
原辅料验收
原辅料领用、计量
内包装材料验收
外包装材料验收
内包装材料储存
原辅料储存
阻垢剂软化处理
外包装材料储存
自来水供
水
制粒、干燥
纯化水消毒
石英砂过滤.
整粒
活性炭过滤
反渗透过滤
入 入库储存 内包装 装盒 压片
喷码
喷码
总混
装箱
包衣
晾片
交付
颗粒剂工艺流程图通则
胶囊剂工艺流程图通则
工艺流程及工艺描述确认人：
工序检验
成品检验 制粒、干燥 .合格
合格 颗粒状原辅料粉碎、过外包装材料领用计量
原辅料领用、计量
内包装材料领用计
原辅料储存
原辅料验收
内包装材料储
外包装材料验收 外包装材料验收
内包装材料验
阻垢剂软化处
自来水供水
压制糖果
整粒
入库储存 石英砂过滤.
纯化水消毒
检验〉不合格
装盒
活性炭过滤
装箱
反渗透过滤
内包装
喷码
喷码
总混
喷码
交付
固体饮料生产工艺流程图通则 工序检验 合格 成品检验 合格 颗粒状原辅料粉碎、过筛 外包装材料领用计量 内包装材料领用计量 原辅料领用、计量 混合干燥 原辅料验收 内包装材料验收 内包装材料储存 原辅料储存 外包装材料储存 外包装材料验收 总混 入库储存 装盒 喷码 装箱 喷码 内包装 交付
含茶制品-速溶茶生产工艺流程图通则。
生产准备过程管理规定HYT-SOP-SC-02
生产准备、过程管理规定文件编号：HYT-SOP-SC-02文件版本：V1.0制定日期：2014-5-30生效日期：2014-5-30修订版次：修订日期：编写部门：生产部受控章：____________印刷报表型号：表格编号：HYT-QR-SC-05作业员：品质审核：生产复核：________________贴片报表生产设备：表格编号：HYT-QR-SC-06作业员：品质审核：生产复核：_____________QC日报表型号：表格编号：HYT-QR-SC-07作业员：审核：批准：__________修理日报表型号：表格编号：HYT-QR-SC-08修理：审核：批准：___________检测报表型号：表格编号：HYT-QR-SC-09作业员：品质审核：生产复核：8.6 “电池综合测试仪日常点检表”电池综合测试仪日常点检表8.7“封装电池生产记录表”封装电池生产记录表8.8“烙铁温度点检表”月份烙铁温度点检表表格编号：HYT-QR-SC-12CCCCCCCCCCCCCCCC（为使用方便，本表也可用A3或更大规格纸张，按其格式内容将1个月时间覆盖至一张页面中）CCCCCCCC（为使用方便，本表也可用A3或更大规格纸张，按其格式内容将1个月时间覆盖至一张页面中）CCCCCCCC（为使用方便，本表也可用A3或更大规格纸张，按其格式内容将1个月时间覆盖至一张页面中）C C C C C C C C8.9“点焊机日常点检表”点焊机日常点检表。
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5.审核
6.上报至安全生产 指挥中心
步骤11 至步骤 12
开始
1.组织相关人员 （工区技术员）进 行日常回采工作面 产量验收，并记录
2.资料归档 原始储量资料
3.组织相关人员进 行月度工作面产量 验收
4.编制月度生产煤 量计算表
10.计算工作面回 采率，编制月度储 量台账 月度生产煤量计算表
11.上报至公司生 产技术部 月度储量台账
26.审核 掘进工程验收交 接单
直 属 产 业 单 位 下 属 单 位
总 工 程 师 副 总 工 程 师
18.审核 掘进工程月 度验收表
25.审核 掘进工程验收交 接单
生 产 技 术 科
生 产 工 区
/
步骤15 至步骤 16
16.组织进行掘 进工程月度验 收
17.出具掘进工 程月度验收表 掘进工程月 度验收表
工 区 管 理 专 责
14.审核 工作量记录簿
直 属 产 业 单 位 下 属 单 位
工 长
2.点评工作注意 事项
7.检查监督生 产情况并汇报 至值班领导
13.审核 工作量记录簿 16.将工分分配 至作业人员分 配工分，并上 报工分表至公 布栏
班 长
3.进行岗前分工
12.汇总记录工 作量 工作量记录簿
6.提出验收意 见，并确认
是否验收合 格？
是
采煤工作面安装工 程质量验收评定表
否
7.落实整改要 求
SC生产与成本-SC-02生产运行管理 SC-02-01采煤工作面回采前质量验收管理-01
步骤10 至步骤 11 11.组织相关部 门进行采煤工作 面回采前复查验 收
总 工 程 师
验 收 小 组
进行现场验收
讨论验收情况， 形成验收意见 验收意见书
直 属 产 业 单 位 下 属 单 位
生 产 技 术 部
出具不允许生产 批复，下发至生 产技术科
否
是否验收合 格？
是
出具允许生产批 复，下发至生产 技术科
矿 生 产 技 术 科 矿 准 备 员工 区 作 业 人 矿 回 采 员工 区 作 业 人
组织相关人员进 行整改
15.审核 工作面产量验 收表
22.审核 工作面采后 总结报告
各 相 关 科 室 负 责 人
14.审核 工作面产量验 收表
21.审核 工作面采后 总结报告
结束
地 测 科 储 量 专 责
步骤11 至步骤 12
12.组织相关人员 （矿区及公司）进 行季度回采工作面 产量验收
13.出具季度工作 面产量验收表
是
6.学习作业规 程并完成考试 煤矿作业规程学 习和考试记录
11.执行工作规 程
作业变更？
否
SC生产与成本-SC-02生产运行管理 SC-02-02生产管理-SC-01-02-01掘进作业管理-01
矿 领 导
9.组织相关人 员进行开工准 备工作
总 工 程 程师 师 副 总 工
4.审批 煤矿作业规程
SC生产与成本-SC-03煤炭资源回收管理 SC-03-01回采工作面产量验收管理
技各 术相 财部关 务计部 部划门 ）经（ 营生 部产 / /
17.审核 工作面产量验 收表
矿 长
16.审核 工作面产量验 收表
23.审核 工作面采后 总结报告
直 属 产 业 单 位 下 属 单 位
矿 分 管 领 导
18.上报至公司生 产技术部 工作面产量验收表
19.计算工作面回 采率，编制月度储 量台账
20.进行半年度的 储量工作总结/工 作面采后总结报告 月度储量台账
24.归档 工作面采后 总结报告
8.编制采煤工作 面安装工程质量 验收申请
10.提交至生产 技术部
矿 职 能 科 室 业 务 主 管 矿 准 备 工 区 区 长 矿 准 备 工 区 作 业 人 员
/ 开始 1.组织相关人员 安装并调试采煤 工作面回采设备 3.提出采煤工作 面安装工程质量 验收申请 2.进行试生产
采煤工作面安装工 程质量验收申请
23.出具掘进工 程验收意见
是否验收合 格？ 掘进工程月 度验收意见 否
是
24.出具掘进工 程验收交接单
28.归档
掘进工程验收交 接单
21.提交掘进工 程竣工申请单 掘进工程竣工申 请单
27.整改出现问 题
结束
SC生产与成本-SC-03煤炭资源回收管理 SC-03-01煤炭资源回收管理
技各 部术相 关 财部部 务计门 部划（ ）经生 营产 / /
SC生产与成本-SC-02生产运行管理 SC-02-01采煤工作面回采前质量验收管理-01
矿 领 导
4.组织相关科室 进行采煤工作面 回采前质量验收
9.审批 采煤工作面安装工 程质量验收申请
矿 机 电 科 科 长 副 科 长 直 属 产 业 单 位 下 属 单 位
5.出具采煤工作 面安装工程质量 验收评定表 采煤工作面安装工 程质量验收评定表
11.执行工作规 程
作业变更？
否
SC生产与成本-SC-02生产运行管理 SC-01-02原煤生产管理-SC-01-02-01掘进作业管理-02
直 属 产 业 单 位 下 属 单 位 生 产 技 术 部部 计 划 经 营 /
20.审核 掘进工程月 度验收表
矿 领 导
19.审核 掘进工程月 度验收表
22.组织相关职 能科室人员进 行验收
不定期对工作面生 产情况进行检查
副 矿 长
9.审核 月度煤量计算分配表
直 属 产 业 单 位 下 属 单 位
安 全 负生 责产 人指 挥 中 心 安 全 生 产 指 挥 中 心 矿 地 测 科 科 长 矿 地 测 科 储 量 专 责
8.审核 月度煤量计算分配表
7.根据矿井提升量 及工作面验收量， 编制月度煤量计算 分配表 月度煤量计算分配表
/ 开始
3.组织相关专 业技术人员进 行会审 作业规程会审意见
7.编制掘进工 程开工通知单 掘进工程开 工通知单 放线联系 单 10.确认开工准 备工作完成 煤矿作业规程 13.审核
步骤15 至步骤 16
2.审核
1.编制作业规 程 煤矿作业规程
5.传达至作业 人员
12.修改作业规 程
15.检查作业规 程执行情况
7.编制掘进工 程开工通知单 掘进工程开 工通知单 放线联系单 10.确认开工准 备工作完成 煤矿作业规程 步骤15至 步骤16 煤矿作业 规程
2.审核
13.审核
1.编制作业规 程 煤矿作业规程
5.传达至作业 人员
12.修改作业规 程
15.检查作业规 程执行情况 煤矿作业 规程
是
6.学习作业规 程并完成考试 煤矿作业规程学 习和考试记录
归档，并通知各 工作准备生产
步骤？ 至步骤2
整改问题并汇报 整改情况
执行回采工作
结束
SC生产与成本-SC-02生产运行管理 SC-02-02生产管理-SC-01-02-01井下生产工序管理
值 班 领 导
开始
1.组织召开班前 会，布置当班任 务 值班记录 班前会记录
8.记录汇报情 况
9.组织召开班 后会，总结生 产情况等 班后会记录
矿 领 导
9.组织相关人 员进行开工准 备工作
总 工 程 程师 师 副 总 工
4.审批 煤矿作业规程
8.审批
14.组织相关专 业技术人员进 行复查 作业规程 复查意见
直 属 产 业 单 位 下 属 单 位
生 产 技 术 科
生 产 工 区 区 长 生 产 工 区 技 术 员 生 产 工 区 作 业 人 员
8.审批 掘进工程开 工通知单 放线联系单
14.组织相关专 业技术人员进 行复查 作业规程 复查意见
直 属 产 业 单 位 下 属 单 位
生 产 技 术 科
生 产 工 区 区 长 生 产 工 区 技 术 员 生 产 工 区 作 业 人 员
/ 开始
3.组织相关专 业技术人员进 行会审 作业规程会审意见
矿 区 验 收 员
15.汇报现场作 业完成情况， 对当班工作量 进行工分分配
矿 作 业 人 员
4.执行安全宣 誓，岗前确认
5.进行现场交 接班
6.执行生产
10.与下一班组 人员进行交接 班
11.签字确认现 场作业执行情 况 班后会记录
结束
SC生产与成本-SC-02生产运行管理 SC-02-02生产管理-SC-01-02-01掘进作业管理-01