正式版物资管理制度及流程

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正式版物资管理制度及流程

正式版物资管理制度及流程物资管理制度及流程是企事业单位保障正常运转的重要环节，它的完善与执行对于保障物资正常供应和合理利用具有重要意义。

下面是一份正式版物资管理制度及流程的范文，供参考。

一、物资管理制度1.采购管理（1）制定采购计划：根据需求及预算，编制采购计划，并按照规定进行内部审批。

（2）供应商评估：制定供应商评估指标，对供应商进行评估及筛选，确保所选供应商的合法性和信誉度。

（3）招标采购：对于需要进行招标的物资，制定招标方案，并组织招标过程，最后确定中标供应商。

（4）签订采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权益和义务，并加强合同约束力。

2.入库管理（1）建立明确的入库流程：制定入库标准并建立相应的流程，明确接收人、验收人、复核人等角色的职责。

（2）物品入库登记：将入库物品进行清点，记录入库单，并存档备查。

（3）合理摆放物品：根据物品特点和库房条件，进行合理摆放，便于管理和取用。

（4）定期盘点：按照一定的频率对库存物资进行盘点，确保库存的准确性和及时性。

（5）出库审批：对于需要出库的物品，进行出库审批和登记，并加强出库审批的合法性。

3.库存管理（1）设置库存警戒点：根据物资的使用情况和需求，设置库存警戒点，及时做好补充采购。

（2）库存信息管理：建立库存管理系统，记录库存情况，包括物料名称、规格、数量、单位等。

（3）定期盘点：按照一定的频率对库存物资进行盘点，确保库存的准确性和及时性。

（4）物资调拨：根据需求进行物资的调拨，确保各部门之间物资的合理流通和利用。

（5）库存清理：定期清理库存，对过期物品或者损坏物品进行处理，确保库存物品的品质。

4.出库管理（1）出库审批：对于需要出库的物品，进行出库审批和登记，并加强出库审批的合法性。

（2）出库登记：将出库物品进行清点，记录出库单，并存档备查。

（3）定期销售：对于库存中长时间未销售的物品，定期进行促销或降价销售，避免物资积压。

（4）物资归还：对于借出物资，监督和管理归还流程，确保物资及时归还。

物资管理制度程序(四篇)

物资管理制度程序第一部分：引言1.1 目的本物资管理制度旨在确保公司的物资管理活动能高效、规范地进行，为公司的运营提供充足的物资保障，并遵守相关法律法规和企业的内部规定。

1.2 范围本物资管理制度适用于公司内部物资管理的各个环节，包括采购、入库、存储、领用、报废等。

第二部分：采购管理2.1 采购程序2.1.1 制定采购计划：根据各个部门的需求和预算情况，制定年度采购计划，明确物资种类、数量和时间节点。

2.1.2 市场调研：对有关物资的市场情况进行了解和调研，包括价格、质量、供应商信誉等。

2.1.3 邀请供应商报价：向具有合法资格和信誉的供应商发送采购询价函，并要求报价。

2.1.4 评估和选择供应商：综合考虑价格、质量、供货能力和售后服务等方面因素，评估供应商并选择最佳供应商。

2.1.5 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

2.1.6 付款和结算：按照合同约定的付款方式和时间节点进行付款和结算。

2.2 采购审批2.2.1 部门领导审核：根据采购金额和种类的不同，由不同层级的部门领导审核采购申请。

2.2.2 财务审核：财务部门审核采购申请的合理性和合规性，确保采购活动符合公司的预算和财务政策。

2.2.3 总经理审批：对特定金额较大或重要的采购申请，由总经理审批。

2.3 供应商管理2.3.1 供应商评估：对供应商进行定期评估，包括供货能力、质量控制能力、售后服务等。

2.3.2 供应商评分：根据供应商评估结果给供应商评分，并按照评分结果对供应商进行分类管理。

2.3.3 供应商审批：新的供应商需要经过供应商审批流程，包括考察、评估、签订合同等，才能成为公司的合格供应商。

2.3.4 供应商升级和淘汰：根据供应商评分进行供应商升级和淘汰，提高物资供应链的效率和稳定性。

第三部分：入库管理3.1 入库程序3.1.1 到货验收：对物资的数量、质量和外观进行验收，确保与采购合同一致。

3.1.2 入库登记：对验收合格的物资进行入库登记，并生成相应的入库凭证。

物资管理制度程序范本（三篇）

物资管理制度程序范本一、制度目的和适用范围该制度的目的是为了规范物资管理工作，保证物资的安全、合理使用，提高物资管理效率和降低成本。

适用范围为本单位内所有的物资资产管理活动。

二、制度依据1. 《中华人民共和国物资管理条例》2. 公司关于物资管理的内部规章制度和相关流程三、物资管理职责1. 负责物资采购、入库、领用、报废等全过程的管理工作；2. 负责编制物资管理制度、流程和规范，并监督执行；3. 负责编制年度物资计划和预算，并按计划进行采购；4. 负责定期做好对物资资产的盘点和清查工作，并按规定做好资产报废手续；5. 负责与供应商建立合作关系并进行供应商评估；6. 负责与其他部门进行物资协调和沟通，并提供相关的物资信息和统计报表；7. 负责物资的库存管理、库位管理和货物存储的保管工作；8. 负责物资的发放、退还和报废事项，并做好相应的记录和报表；9. 负责制定和执行相关的物资管理制度和政策。

四、物资采购流程1. 需求确认：各部门提出物资采购需求，并填写《物资采购申请表》，并说明采购数量、规格、要求等；2. 采购计划：物资管理部门根据需求确认，编制物资采购计划，并进行预算；3. 供应商选择：物资管理部门根据采购计划，选择适合的供应商，并发送《采购询价函》；4. 报价比较：物资管理部门根据收到的报价，进行比较分析，并选定最终供应商；5. 签订合同：物资管理部门与供应商签订物资采购合同，并做好档案管理；6. 入库管理：物资管理部门负责对物资进行验收和入库，并按规定做好物资编码和标识；7. 物资发放：各部门根据需求填写《物资领用申请表》，并经物资管理部门审核后发放；8. 盘点清查：物资管理部门定期进行物资的盘点和清查工作，做好相应的记录和报表；9. 报废处理：物资管理部门根据物资的使用状况，做好报废处理手续，并做好相关记录和报表。

五、物资管理制度的执行与监督1. 执行：各部门必须按照制度规定的物资管理流程和操作规范进行工作，不得擅自修改或违规操作；2. 监督：物资管理部门负责对物资管理制度的执行进行监督检查，发现问题及时纠正，并提出改进意见；3. 奖惩机制：对于违反物资管理制度和规定的行为，将按照公司内部的纪律处分规定进行相应处理，同时也对执行较好的人员给予奖励和表扬；4. 审计检查：内部审计部门根据需要，对物资管理工作进行定期或不定期的审计检查，发现问题及时提出整改要求。

物资管理制度程序范文

物资管理制度程序范文第一章总则第一条为规范和加强企业物资管理，提高物资使用效率，合理控制物资成本，制定本制度。

第二条本制度适用于本企业所有物资的采购、仓储、发放和报废等环节。

第三条物资管理工作由企业物资管理部门负责，负责全面组织、协调和监督物资管理。

第四条物资管理的目标是合理、高效地采购、使用和管理物资，保证企业正常运营，并确保物资的安全和可持续发展。

第五条物资管理应遵循公开、公平、公正、公共利益原则，推行供需平衡、需求平稳的原则。

第六条物资管理应遵循节约型、复用型、循环型、低碳型的原则，推行绿色物资管理。

第二章物资采购第七条物资采购应按照法律法规、企业规章制度和合同要求进行。

第八条企业物资管理部门应制定物资采购计划，根据企业运营情况、市场需求和财务状况等因素进行合理的物资采购安排。

第九条物资采购过程应做到公开、透明、公正，不得参与任何形式的腐败行为。

第十条物资采购应按照程序进行，包括需求确认、招标、评标、合同签订和供货等环节。

第十一条物资采购应优先选择绿色物资、节能物资和环保物资，促进环境保护和可持续发展。

第三章物资仓储第十二条企业物资管理部门应建立健全的物资仓储管理制度，确保物资的安全和有序。

第十三条物资仓储应按照物资属性进行分类，设置相应的存放区域和管理方式。

第十四条物资仓储应定期进行库存盘点，及时清理过期、损坏和无用物资，确保存货质量和数量的准确性。

第十五条物资仓储应做到防火、防潮、防盗、防虫，确保物资的安全和保存。

第十六条物资仓储应建立物资出入库记录和台账，及时反馈物资使用情况和动态。

第四章物资发放和报废第十七条物资发放应按照物资管理部门和相关部门的要求进行，确保发放准确、及时。

第十八条物资发放应有明确的申请程序和审批流程，防止滥发、错发和私发等问题的发生。

第十九条物资报废应按照物资管理部门的要求和相关法规进行，严格按照程序进行报废处理。

第二十条物资报废应有明确的报废程序和审批流程，确保报废的正确性和合规性。

物资管理制度程序范文(5篇)

物资管理制度程序范文一、物质分类1.固定资产的定义—单位价值____元以上或者使用年限超过一年以上的物品。

2.低值易耗品的定义—不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。

3.办公用品的定义—办公使用的消耗性物品。

4.物料用品的定义—进行物业管理所需使用的消耗性物品。

5.小商品的定义—为销售给业户的目的而购进的商品。

二、物资采购制度1.各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。

2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购买。

3.预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买，再补作预算。

4.各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使用部门进行采购。

5.各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。

6.申请购买物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途(或使用的地方)。

7.采购部门审核申购物品的库存情况和报价，财务管理部审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。

8.负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。

9.对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。

10.负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。

11.采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。

12.对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采购部门应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施。

物资仓库管理制度及流程(20篇范文精选)

物资仓库管理制度及流程（20篇范文精选）物资仓库管理制度及流程篇1为加强企业内部管理、杜绝浪费，降低行政成本，规范后勤物资购买和领用，特制订本制度一、后勤物资的采购1、后勤物资的采购业务由行政人事部及相关采购人员办理，其他部门或人员不得自行购买后报销。

2、后勤物资采购业务必须经过请购、审核、审批、采购、验收、付款等程序。

⑴行政人事部或采购人员或应当在授权范围内，按照采购预算及其他部门提出的请购申请，根据库存情况填制请购单；⑵财务部门对请购单进行审核；⑶由总经理或总经理授权的主管人员进行审批；⑷采购人员在获得请购批准后，按请购单进行采购。

⑸行政人事部对采购回来的后勤物资进行验收、保管。

⑹财务部门对未附请购单或请购单手续不全的物资报销凭证，不得办理付款或结账手续。

二、后勤物资的领用和保管1、行政人事部门负责管理购回的后勤物资。

2、相关部门领用时，必须填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。

3、行政人事部门每月编制后勤物资的购、领、存报表，分部门反映后勤物资的耗用情况，报财务部门作为部门费用核算依据。

物资仓库管理制度及流程篇21、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量，发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。

2、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。

不能挤压的物品要平放在层架上。

3、库存物品要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减除，结出余额。

卡片固定在物品正前方。

4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的.损耗率降低到最低限度。

5、凡领用物品，根据规定须提前作计划报库管，库管员将报来的计划按顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领用。

6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才能凭此单发货。

物资管理制度及流程(精选10篇)

物资管理制度及流程物资管理制度及流程一、目的为规范物资管理，加强对公司物资的管理和监督，确保物资购置、存储、使用、报废等环节的合理、透明、规范，保护企业的财产安全和利益，提高企业物资使用效益。

二、范围适用于本公司所有部门的物资管理。

三、制度制定程序1、制定制度的必要性的研究和调查。

2、起草制度草案。

3、征求相关人员的意见，包括各级领导和部门负责人。

4、修改完善制度，形成正式文件。

5、下发并实施制度。

四、制度名称物资管理制度及流程五、制度内容1、物资购置（1）物资的需求应由相关部门提出，经主管部门审批后，由物资采购部门进行采购。

（2）物资采购应符合国家有关法律法规及公司内部采购规定，物资采购程序应完整记录并留存证据。

（3）采购部门应制定采购计划，确定采购方式、数量、质量、价格、交付日期等信息，并签署合同。

2、物资存储（1）物资存储应按照规定存放，检查物资质量和完整性，做好防潮、防火、防盗等措施。

（2）物资标识，应明确物资名称、规格型号、生产厂家、数量等信息。

（3）存储的维护，定期做好维护，防止物资损坏和丢失。

3、物资领用和使用（1）领用和使用的申请，应经过申请部门的正式申请，经过审核后获准领用。

（2）使用人员应严格遵守使用要求，防止物资浪费和过度使用。

4、物资报废（1）物资报废应遵循公司的有关规定，报废手续应齐全。

（2）报废物资应经过确认后，进行处理，维护公司利益。

5、物资监督管理（1）物资监督应由物资管理部门进行，定期开展监督检查和评估，发现问题及时整改。

（2）物资使用情况需及时统计，用于制定物资年度计划和预算，调整物资管理模式。

6、责任主体物资采购部门、申请部门、使用部门、监督部门、评估部门、保管员均负有相应的责任。

7、执行程序本制度由物资管理部门制定，由主管领导审批；职责分工明确，流程规范，实行严格的监督制度。

8、责任追究对于违反相关规定的人员，应按照公司相关制度及法律法规予以处罚。

六、法律法规本制度遵循《劳动合同法》、《劳动法》、《行政管理法》等相关法律法规，并遵循公司内部政策规定。

物资管理制度程序范本(三篇)

物资管理制度程序范本以下是一个物资管理制度程序范本的例子：1. 目的：为了有效管理和控制公司的物资资源，以确保物资的合理使用和减少浪费，制定本物资管理制度程序。

2. 范围：本物资管理制度程序适用于公司内所有物资的管理和控制。

3. 责任与权限：a. 物资部门负责编制和执行物资管理计划，并对物资的采购、入库、分配、使用、报废等环节负责。

b. 各部门负责向物资部门提出物资需求，并配合物资部门进行库存盘点和定期清查。

4. 物资采购：a. 物资部门应根据各部门的需求和公司的预算计划，制定物资采购计划。

b. 采购人员应选择合适的供应商，进行物资的比价、报价和谈判，以确保获取最优的采购合同。

5. 物资入库：a. 物资部门负责对采购到的物资进行验收，并填写入库单据。

b. 入库单据应包括物资名称、规格型号、数量、单位、供应商、验收人员、入库日期等信息。

c. 物资部门应将入库单据存档，并及时更新库存信息。

6. 物资分配：a. 各部门在需要物资时，应向物资部门提出申请，并填写物资领用单。

b. 物资部门根据领用单的信息，进行物资的分配。

c. 领用人员应在领用物资时仔细核对物资的数量和规格，并签字确认。

7. 物资使用：a. 部门负责人应对所领用的物资进行合理使用，并确保物资的安全和保养。

b. 物资部门应定期进行库存盘点和清查，以及整理过期或损坏的物资。

8. 物资报废：a. 物资部门应对过期或损坏的物资进行报废处理。

b. 物资报废应经过相关部门的审批，并填写报废单据。

c. 报废单据应包括物资名称、规格型号、数量、单位、报废原因等信息。

9. 监督与检查：a. 公司领导应定期对物资管理制度程序的执行情况进行检查和评估，并提出改进意见。

b. 物资部门应及时纠正发现的问题，并加强对职员的培训和教育。

10. 更新与通知：a. 物资管理制度程序应定期进行修订和更新，并通知相关部门和人员。

b. 物资部门应将修订的物资管理制度程序存档，并确保所有人员遵守新的制度程序。

物资管理制度流程

物资管理制度流程第一章总则第一条为了规范和加强物资管理工作，提高物资管理效率，保障物资管理的公平、公正、公开、廉洁和合法性，依据国家相关法律法规，结合本单位实际，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有涉及物资管理的工作，并对物资管理工作的组织、实施、监督和考核等方面进行规范和管理。

第三条物资管理工作应当遵循诚实守信、公正公平、文明规范、高效节约的原则，建立健全的物资管理制度，加强制度宣传教育，强化制度执行和监督检查。

第四条本单位应当建立一套科学合理的物资管理工作制度，明确物资管理工作的各项程序和具体操作步骤，明确各级责任人员的职责和权限。

第五条本制度由本单位物资管理部门负责解释和审核，并在全单位范围内进行宣传和实施。

第二章物资管理工作的组织和领导第六条本单位应当组建一支强有力的物资管理工作队伍，明确物资管理部门和人员的职责和权限，加强对物资管理人员的培训和教育，提升其综合素质和专业技能。

第七条本单位应当设立专门的物资管理部门，由专职负责人统一领导和管理所有物资管理工作，负责制定物资管理工作计划、组织实施物资采购、储存、配发和清点等具体工作。

第八条物资管理部门负责对物资管理工作进行全面监督和检查，发现问题及时纠正，并及时向上级领导汇报。

第九条物资管理部门应当加强与相关部门的协调配合，做到信息共享、统筹规划，形成工作合力，提高工作效率。

第十条本单位应当建立健全的资产管理制度，规范资产购置、使用、保管和处置等方面的工作，做到科学规划、合理配置、精细管理。

第三章物资采购管理第十一条物资采购工作应当根据实际需要，制定详细的采购计划，明确采购的数量、品种、规格、质量标准及采购条件等。

第十二条本单位应当建立采购人员资质审核制度，对采购人员进行资格认定和定期培训，提高采购人员的专业素养和业务水平。

第十三条本单位应当建立健全的供应商管理制度，建立供应商档案，定期对供应商的信誉和资质进行审核，并建立供应商综合评价体系，对供应商的信誉和综合实力进行评定。

物资管理制度优秀4篇

物资管理制度优秀4篇物资管理制度篇一1.物资采购、出入库管理1.1科室根据工作需要需购买物品时，由申请人填写《购买物品申请单》，经总务科长审核、主管院长批准后，交采购员采购。

1.2购买回来的物品交仓管员按《购买物品申请单》进行验收，验收合格后由采购员填写《物资入库验收单》办理入库。

1.3物资不合格时，由采购员负责办理退换，再次验收合格后方可办手续如库。

1.4仓管员应对出入库物品及时登账，对库存物品，每季度清点一次，做到账物相符。

1.5入库物品应分类存放，做到摆放整齐、标识清楚、存放方便、防护得当。

1.6各科室领取物品时，应填写《物资材料领用单》，并经科室负责人审批，仓管员依据领用单发货，领用人在单上签名确认。

1.7仓库管理按本院《仓库管理制度》执行。

2.水电及维修管理2.1水、电工每天应到各病区、各科室巡查，发现问题及时解决。

2.2接到各科室送来的《维修申请单》，要及时赶到现场，如有多处维修，应按轻重缓急酌情处理。

[.]如为电话通知，应先维修后填单。

2.3每次安装或维修完毕，须填写《维修申请单》，写清楚修理的项目、用料、名称、规格和数量，并由接受维修的`病区或部门负责人签名确认后，交总务科保存。

2.4保证24小时水、电供应正常，当需要发电时应按《发电机房操作规程》操作。

2.5污水处理应按照《污水处理安全操作规程》和《污水处理工艺操作规程》进行作业，保证污水处理后达到排放标准。

2.6总务科每天最少一次巡视配电室、发电机房、污水处理站、供水及照明系统，以确保运行正常。

3.电梯、空调、绿化及清洁管理根据后勤保障社会化的改革精神，医院电梯、空调、绿化、保洁，二次供水设施的清洗消毒，医疗废物的回收，污水监测均采用对外承包，具体按承包合同进行管理。

4.氧气和氮气的管理4.1医疗用的氧气和氮气由总务科负责采购，采购人员依据使用科室的《请领单》，在经过国家相关部门批准的单位定点采购。

4.2供气单位送来的氧气和氮气由总务科验收合格并办理手续后送到各使用科室。

正式版物资管理制度及流程

正式版物资管理制度及流程一、制度概述物资管理制度是企业为保证物资流动性和合理利用所建立的一系列规范和程序。

其目的是确保物资的合理配置、正确使用和有效管理，实现企业资源的最佳利用。

二、制度内容1.物资管理目标-提高物资利用率；-控制物资成本；-保证物资供应与库存的平衡。

2.物资分类和编码-对企业所用物资进行分类，根据使用频率、价值等因素制定分类标准；-对每一类物资进行编码以方便管理。

3.采购管理-制定采购计划，根据需求和预算制定采购计划，确保供应链的稳定性；-严格审核供应商，建立合格供应商名单，确保物资质量；-对采购合同进行管理，确保供应商的合同履约。

4.入库管理-对所有入库物资进行登记，并进行核对；-对物资进行分类存放，便于查找和管理；-对重要物资进行保管，确保安全。

5.领用管理-领用物资需出示申请单，经相关部门审批后方可领用；-领用物资需做到“先进先出”，确保物资的时效性和有效性；-对领用物资进行登记和跟踪，确保物资使用情况的透明化。

6.使用与维护-物资使用前需经过培训和授权，确保使用的正确性；-对易损耗物资采取相应措施，延长使用寿命；-定期检查维护物资，保持其正常运转。

7.盘点管理-对物资进行定期盘点，确保库存的准确性；-对盘点结果进行核对，及时调整库存；-对盘点情况进行记录和归档。

三、制度流程1.采购流程需求申请-采购计划编制-供应商筛选-询比价格-订单签订-付款-入库。

2.入库流程对收货物资进行核对-物资分类登记-入库单填写-入库记录-上架存放。

3.领用流程填写领用申请单-部门领导审批-仓库发放物资-领用人确认签收。

4.使用与维护流程物资使用-日常维护-定期保养-维修更换。

5.盘点流程制定盘点计划-盘点实施-盘点结果比对-调整库存。

四、制度执行1.制定制度宣贯计划，对制度进行培训和宣传，确保员工熟悉制度内容和流程。

2.设立监督检查机制，定期对物资管理情况进行检查和评估，发现问题及时整改。

物资管理制度及流程公司物资管理制度

物资管理制度及流程_**公司物资管理制度__公司物资管理制度一、物资采购 1、主要原辅材料的采购，应根据按公司生产计划编制的采购计划进行，在与供方落实供货时必须对数量、价格、质量和违约责任有明确的书面约定，并报请董事长确认批准。

采购人员根据生产和库存情况进行超前酝酿与组织，并保持适宜的库存量。

2、正常生产消耗所需采购的机物料及备品配件，列在《__公司生产易耗物资目录》中的，由生产办有关人员或辅助材料保管员填写《__公司物资采购申批单》交相关人员采购，在此目录外的须报公司分管副总批准；设备更新和大修理所需较大部件由生产办制订预算，经分管副总提出，报总经理审核、董事长批准。

3、基建材料的采购，由负责基建的人员根据基建的进度填写《基建材料采购申请单》，经公司分管副总审核，报董事长批准，交相关人员采购。

4、办公用品及零星小物品的采购，由相关人员填写《__公司物资采购申批单》，经部门负责人、分管副总签署意见，报总经理审核、董事长批准后，交由相关人员采购。

5、所有物资申购人员，都必须在申批单上注明所购物资的质量要求或品牌，填写需入库领用时间，凡能提出采购参考价的应填写参考价。

公司成立的外购物资询价小组应不定期地对已购或待购物资价格情况组织询价，以及时掌握行情，加强采购监督，防止产生损失。

物资采购人员应正常建好采购台帐，认真登记供方单位、联系人、地址、电话以及质保情况，以便徇价小组实施询价监督。

6、产品包装袋的加工①销售科分工专人负责采购；②采购人员根据公司年度销售计划编制《包装袋半年度加工计划》（计划内容包括名称、品种、数量、印刷要求、内外袋重量、经纬向拉力）同时将加工方填写的《包装袋加工报价单》一并报总经理审定。

③采购人员根据总经理的审定意见，起草与加工方订立的半年度《包装袋委托加工合同》，合同经双方议定后报总经理签字。

④采购人员根据半年度《包装袋委托加工合同》和产销需要情况及进填写《包装袋加工通知单》，通知单经总经理签字批准和加工方签字确认后作为半年度加工合同的具体落实（通知单复印4份，包装袋保管员、化验室主任、财务科长、采购人员各1份）。

物资管理制度及流程

物资管理制度及流程一、物资管理制度物资管理制度是指企业或组织为了合理、高效地管理和利用其物资资源所制定的规章制度。

物资管理制度的建立对于企业或组织来说非常重要，它可以帮助企业或组织实现物资资源的有效利用，提高工作效率，确保生产运营的顺利进行。

1.目标和原则：-确保物资的有效供应：制度要确保物资的及时供应，以满足生产和运营的需求。

-降低物资成本：通过合理的计划和管理，降低物资的采购成本和库存成本。

-提高物资的利用效率：制度要求对物资进行合理的分配和利用，避免浪费。

-提高工作效率：物资管理制度应该能够提高工作效率，减少不必要的物资管理环节。

2.职责分工：-采购部门：负责物资的采购工作，包括供应商的选择和合同的签订等。

-库存管理部门：负责物资的仓储管理，包括物资的入库、出库和库存盘点等。

3.流程控制：-需求确认：各部门根据各自的工作需要，提出物资的需求申请，并提交给采购部门。

-采购计划：采购部门收集和整理各部门的物资需求申请，并编制物资采购计划。

-供应商选择：采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并与其进行洽谈和谈判，确定采购合同。

-物资采购：采购部门根据采购合同，进行物资的采购和运输。

-入库和分发：物资到达企业后，库存管理部门进行入库管理，并按照各部门的需求进行物资的分发。

-库存管理：库存管理部门负责物资的库存管理，包括库存盘点、库存预警等工作。

-报废管理：库存管理部门对损坏或过期的物资进行报废处理，维护库存的质量。

二、物资管理流程物资管理流程是指在物资管理制度的指导下，根据具体的工作需要，对物资进行全面管理和控制的具体操作流程。

1.需求确认流程：-部门负责人根据各自的工作需要，编制物资需求申请表。

-需求申请表经过部门负责人审核后，提交给采购部门。

-采购部门审核需求申请表，并与各部门进行沟通和协商，确保需求的准确性和合理性。

2.采购计划流程：-采购部门收集和整理各部门的需求申请，编制物资采购计划。

-采购计划提交给企业领导层审核和批准。

物资管理制度程序(5篇)

物资管理制度程序抱歉，由于我的计算能力限制，我只能生成一篇最多800个词（大约5000个字符）的文章。

下面是一个大致的物资管理制度程序的示例：物资管理制度程序（2）一、制度目的为了合理、高效、透明地管理企业的物资，确保企业运转正常，保障员工工作需求，并防范物资流失和浪费，特制定本物资管理制度程序。

二、适用范围本制度适用于企业内部各部门的物资管理工作。

三、审批权限和责任1. 物资申请审批权限：a. 小额物资（金额低于X元）由部门负责人审批；b. 中额物资（金额介于X元至Y元之间）由部门负责人和财务部门共同审批；c. 大额物资（金额高于Y元）由部门负责人、财务部门和高级管理层共同审批。

2. 责任：a. 部门负责人负责审核和批准下属部门的物资申请；b. 财务部门负责核对物资申请的金额以及相关财务事项，并与部门负责人进行协商；c. 高级管理层负责审批大额物资申请，并对物资管理制度的执行进行监督和审查。

四、物资采购流程1. 提出申请：a. 部门负责人根据部门需要提出物资申请，包括物资名称、规格、数量、用途等信息，并填写《物资申请表》；b. 物资申请表需经部门负责人签字确认后，提交给财务部门。

2. 审批：a. 财务部门核对物资申请表的金额，确认金额准确无误；b. 各审批权限人员按照权限范围进行审批；c. 若需要修改或驳回申请，需明确原因和理由，并及时通知部门负责人。

3. 采购：a. 审批通过的物资申请，财务部门根据申请表信息处理采购事宜，包括向供应商发送采购订单、确认付款事宜等；b. 采购完成后，财务部门将相关采购记录归档。

五、物资领用流程1. 部门使用物资前，需先向负责人提出领用申请，明确物资名称、数量和用途。

2. 负责人审核领用申请，核对所需物资的库存情况，并在《领用登记表》上签字确认。

3. 领用人凭领用申请和领用登记表至仓库领取物资，并在《领用登记表》上签字确认领用数量。

4. 仓库人员核对领用数量与登记信息一致后，将物资交给领用人员，并保留相关领用记录。

物资管理制度及工作流程

一、引言物资管理是企业运营的重要组成部分，合理的物资管理制度及工作流程对于提高企业运营效率、降低成本、保证生产顺利进行具有重要意义。

本文将从物资管理制度、物资采购流程、物资验收流程、物资储存流程、物资领用流程等方面进行阐述，旨在为企业提供一套完整的物资管理制度及工作流程。

二、物资管理制度1.物资分类管理：根据物资的用途、性质、规格等因素，将物资分为原材料、辅助材料、办公用品、设备配件等类别，便于分类管理。

2.物资编码管理：为各类物资编制唯一编码，便于物资的查询、统计和追溯。

3.物资预算管理：根据企业生产计划和经营目标，编制物资预算，合理控制物资采购成本。

4.物资采购管理：严格按照采购计划、供应商资质、价格等因素，进行物资采购，确保采购物资的质量和价格。

5.物资验收管理：对采购的物资进行严格验收，确保物资质量符合要求。

6.物资储存管理：根据物资性质、储存条件等因素，合理规划仓库布局，确保物资储存安全、有序。

7.物资领用管理：建立健全物资领用制度，明确领用范围、审批流程，确保物资合理使用。

8.物资盘点管理：定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。

三、物资采购流程1.需求分析：根据生产计划和经营目标，分析各类物资的需求量、质量、价格等要求。

2.编制采购计划：根据需求分析结果，编制物资采购计划，明确采购物资的类别、数量、质量、价格等要求。

3.供应商选择：根据采购计划，选择符合企业要求的供应商，进行供应商资质审查。

4.询价与比价：向供应商询价，进行比价，选择价格合理、质量可靠的供应商。

5.签订采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

6.采购执行：按照采购合同约定，进行物资采购。

7.采购验收：对采购的物资进行验收，确保物资质量符合要求。

四、物资验收流程1.验收准备：根据采购合同，准备验收所需的工具、设备、检验标准等。

2.验收过程：对采购的物资进行外观检查、数量核对、质量检验等，确保物资质量符合要求。

正式版物资管理制度及流程

正式版物资管理制度及流程一、引言物资管理制度及流程是企业运营的重要组成部分，是保障企业生产、经营活动正常进行的基础。

物资管理制度及流程的完善，不仅能提高企业的经营效率和管理水平，还能减少企业的运营成本，提高企业的经济效益。

本文将针对物资管理制度及流程进行详细介绍，希望对企业的管理提供有力的支持。

二、物资管理制度物资管理制度是企业规范物资管理行为的依据，制度的完善和实施，对于物资管理具有至关重要的意义。

以下是物资管理制度的具体内容：1、物资管理的目标和原则物资管理的目标是按照需求适当配备物资，并通过科学的管理手段，控制物资的采购、库存、使用、管理和处置等环节，提高企业运作的效率和效益。

物资管理的原则是全面性、合理性、安全性、经济性和可持续性。

通过全面考虑物资管理的各方面因素，合理地配置和利用物资资源，确保物资的安全和需要，并尽可能地减少浪费和负担。

2、物资管理部门的职责物资管理部门的职责是组织和协调企业物资管理工作，制定物资计划和预算，评估供应商和供应商的绩效，处理物资采购的相关事宜，实施物资库存的管理和控制，策划旧物资的处置和回收等。

3、物资采购的管理物资采购的管理是物资管理的一个重要环节。

要规范物资采购的行为，统一采购标准和程序，明确采购的授权程序和资金来源，及时更新采购手册，确保物资采购的合法性、公正性、透明度和效率。

4、物资库存管理物资库存管理是企业物资管理的重要组成部分。

物资库存的计算和清点要求科学、准确和规范化，并且要符合财务、税务、安全和环保等方面的相关规定。

库存管理要反映库存变化的实时信息，并根据情况及时调整库存计划和排程。

5、物资使用与维修管理物资使用和维修管理要根据物资的使用情况和保养维修情况，对使用状态和性能进行监测和控制。

对于使用寿命超过规定的物资，要及时维修或更换，以确保物资的稳定性和安全性。

6、物资资产管理物资资产管理是把物资视为一个资产，实施全过程的管理，包括物资的采购、使用、修缮、处置和报废等。

物资管理制度的内部流程和操作规范

物资管理制度的内部流程和操作规范物资管理制度是企业内部的一套规范和流程，用于有效地管理和控制企业的物资采购、仓储和使用等环节。

本文将详细介绍物资管理制度的内部流程和操作规范。

一、物资管理制度的内部流程1. 物资需求确认：首先，各部门根据自身的工作需要，提出物资需求申请。

物资需求申请应包括物资名称、规格、数量、用途等信息。

部门主管根据实际情况审批并提交给物资管理部门。

2. 采购计划编制：物资管理部门根据部门的需求申请和企业的发展战略，制定年度物资采购计划。

采购计划应包括物资种类、数量、采购时间和预算等信息，并报经企业领导审核批准。

3. 供应商筛选与评估：物资管理部门根据采购计划，对现有的供应商进行筛选与评估，包括供应商的信誉、质量管理体系、价格竞争力等方面的考核，确保选择到合适的供应商。

4. 采购合同签订：物资管理部门与选定的供应商进行合同谈判，商定物资的价格、供货期限、质量标准以及其他相关条款。

双方签订采购合同并备案，确保供应商按合同履行义务。

5. 物资采购执行：物资管理部门按照采购合同的要求，进行物资的采购、收货和验收。

采购过程中，应严格遵循价格比较、质量把关和合规审查等原则，确保物资的合理采购。

6. 入库管理：物资管理部门将采购好的物资按照规定进行分类、编号，并进行入库登记。

入库登记应包括物资名称、规格、数量、供应商等信息，以便后续的仓储管理和使用。

7. 定期盘点：物资管理部门应定期进行仓库物资的盘点工作，确保库存数据的准确性和真实性。

盘点结果应及时进行调整和更新，并形成盘点报告，供企业领导审核使用。

8. 库存管理与配送：物资管理部门根据各部门的实际需求，进行库存管理和物资配送工作。

库存管理包括库存量的调整、库位管理、采购补充等；物资配送应按照部门需求和优先级进行合理安排，确保物资的及时供应。

二、物资管理制度的操作规范1. 整体计划和统筹管理：物资管理部门应制定完善的物资管理计划，包括供应商管理、采购管理、仓储管理、库存管理等多个方面的规划，并与企业的战略目标相一致。

物资管理制度程序范文(3篇)

物资管理制度程序范文第一章总则第一条为了规范物资管理工作流程，提高物资的利用率，保证物资的安全性和准确性，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资的管理、采购、领用、使用、归还、报废等各个环节。

第三条物资管理目标：根据公司的经营需求，合理调配、使用公司的物资资源，确保物资使用的经济性、合理性和高效性。

第四条物资管理原则：按需采购，按需使用，按需报废，严禁浪费和滥用。

第五条物资管理责任：公司设立物资管理部门，负责物资管理工作的组织和协调，各部门负责自己所属物资的管理，物资管理部门负责监督和检查各部门的物资管理工作。

第二章物资采购第六条物资采购之前，需进行采购计划编制。

各部门需提前向物资管理部门递交购物清单或物资需求申请表，物资管理部门根据实际需要进行评估和审核，并作出采购计划。

第七条采购计划制定后，物资管理部门组织采购人员进行市场调研，确定供应商，并进行询价和比较。

选取价格合理、产品质量可靠的供应商。

第八条物资采购采用招标、竞价等方式进行，必须遵守相关法律法规和公司内部采购规定的程序和流程。

第九条物资采购合同必须明确物资的品种、数量、质量、价格、交货时间等信息，并由相关部门负责人签字确认。

如出现供应商违约行为，物资管理部门需及时向公司领导报告，并追究其责任。

第十条物资采购到货后，物资管理部门进行验收，并将验收结果记录在物资台账上，然后通知相关部门验收。

第三章物资领用和使用第十一条物资领用前，需填写物资领用申请表，附上领用的理由和使用计划，并由部门负责人审批。

第十二条审批通过后，领用人员前往物资库房领取物资，领用人员必须对领取的物资进行登记，并承担相应的责任。

第十三条领用物资的使用必须符合相关安全规定和操作规程，严禁私自调拨、挪用或滥用领用的物资。

第十四条使用人员必须做到节约使用，注意物资的损耗情况，并及时向物资管理部门汇报。

第十五条物资使用完毕后，需进行报废程序。

物资管理部门负责辨别报废物资，并组织人员进行报废处理。