实验2采购与应付管理
采购管理实验报告
2019—2020学年第二学期
采购管理实验报告
填写说明
一、统一用黑色签字笔填写，于实验项目结束后按时完成。
二、实验目的、内容和步骤，根据实验大纲和实验指导书的要求进行规范填写。
三、实验结果及分析根据实验过程如实填写，如不够可另加附页。
实验2 采购与应付管理
采购管理
一、实验一：采购系统初始化
（一）主要内容：
分别启动采购管理、库存管理、存货核算和应付款管理系统并设置系统
参数；
修改具有“受托代销”要求的存货档案；
分别进行采购管理、库存管理、存货核算和应付款管理系统的初始设置
并输入供应链各个模块启用期间的期初余额；
对采购管理和库存管理或存货核算系统进行期初记账；
备份666帐套的期初数据；
（二）本人工作
1.首先进行系统参数的设定：包括设置采购管理系统参数；修改存货档案；设置库存管理系统参数；设置存货核算系统参数；应付款管理系统参数设置和初始设置。如采购管理设置：
2.期初数据的录入：包括采购管理系统期初数据录入；库存管理系统期初数据录入；存货核算系统期初数据录入。如图：库存管理系统期初数据录入
3.期初记账：包括采购管理系统期初记账；存货核算系统期初记账。
如图：采购管理系统期初记账
4.进行帐套备份。
二、实验二：普通采购业务（一）
（一）主要内容：设置“允许修改采购系统采购专用发票的编号”
按要求进行单据设计；
录入或生成请购单、采购订单、采购到货单、采购入库单等普通采购业务单据，并进行审核确认；
录入或生成采购发票，并按要求修改采购发票编号；
进行采购结算；
支付采购款项或确认应付账款；
在总账系统查看有关凭证；
帐套备份。
（二）本人工作
1.设置采购专用发票“允许手工修改发票编号”
如图：
2.单据设计
3.第1笔业务的处理
4.第2笔业务的处理：从采购订单出增加请购单，打开“过滤条件选择”对话框。单击“过滤”，打开“拷贝并执行”窗口。
单击确定，生成采购订单：
5.第3笔业务：包括
会计信息系统-第6章-采购与应付款管理
(4)入库的管理。入库材料的品种、数量等应 该与订单相一致。当供应商发运的物品运抵后， 必须由验收部人员核点验收，检查运抵物品的 数量和性能状态．发现物品存在质量问题，应 立即提醒采购部门与供应商联系，对需要退货 的物品应填写退货单，并通知财务部在货款结 算中扣除相应的金额。
二、采购交易的会计核算 采购环节的会计核算方法因企业类型、规模以及管 理方式的不同而不同。 如工业企业的采购核算可以采用实际成本核算或计划 成本核算，采用计划成本核算的，应使用“材料成本 差异”科目，核算采购的实际成本和计划成本的差异， 以达到反映与控制采购成本的目的。 商品流通企业可以采用进价核算和售价核算。 一般对批发商品采用进价核算，而对零售商品多采用 售价核算。采用售价核算的企业应设置“商品进销差 价”科目，核算商品售价与进价的差额，以反映商品 毛利。对于采购环节运杂费的处理，工业企业与商品 流通企业核算也有所不同，工业企业运杂费（除小额 市内运输费外）一般直接或分配计入采购成本，作为 材料成本的一部分；而商品流通企业的运杂费，一般 都直接计入营业费用。
卖主
采购数据库
交付单
与采购订单 匹配
盲点
输入收货 信息
订单处理
交付单
收货报告
仓库
仓库
收 货
4）仓储
仓储部门根据再次确认货物已经收到，具体做法 是签收收货报告，并传递给应付帐款部门，并 依据购入物品的验收资料更新存货明细账记 录， 。如果货物是直接运至请购部门而不是 仓库，请购部门的监督人员应在收货报告上进 行确认，随后将其传递给应付帐款部门。对所 购货物的接收进行独立的检查确认，是采购业 务流程的一个重要控制特征。
公司采购应付账款管理制度
公司采购应付账款管理制度
第一章总则
第一条为了加强公司采购应付账款管理，规范采购流程，保障公司合法权益，根据《企业会计准则》、《公司法》等有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购活动中应付账款的管理，包括供应商选择、合同签订、货物或服务接收、付款等环节。
第三条公司应遵循诚实信用、公平交易的原则，与供应商建立良好的合作关系，确保采购质量、价格和交付的及时性。
第四条公司应建立健全采购应付账款内部控制制度，明确各部门的职责和权限，确保采购应付账款的真实性、合法性和完整性。
第二章供应商选择与评估
第五条公司采购部门应根据采购需求，选择具有良好商业信誉、质量保证和价格合理的供应商。
第六条公司应建立供应商评估制度，定期对供应商的产品质量、交付时间、售后服务等方面进行评估，并根据评估结果调整供应商名单。
第七条公司应与供应商签订书面合同，明确合同条款，
包括货物或服务的质量、数量、价格、交付时间、付款方式等。
第三章货物或服务接收与管理
第八条公司采购部门应负责货物或服务的接收工作，确保货物或服务符合合同约定的质量、数量和交付时间要求。
第九条公司应建立货物或服务验收制度，对采购的货物或服务进行验收，不符合合同约定的，应及时通知供应商处理。
第十条公司采购部门应建立采购档案，记录采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料，保存期限不少于三年。
第四章付款管理
第十一条公司应按照合同约定的付款方式和付款时间进行付款，确保供应商的合法权益。
第十二条公司财务部门应审核采购部门的付款申请，确认无误后进行付款。
第十三条公司应建立应付账款台账，记录应付账款的产生、支付和结余等情况，确保账务清晰、准确。
采购管理应付共享实验心得
采购管理应付共享实验心得
引言
采购管理是企业运营中至关重要的一环，它涉及到供应链的稳定性、成本控制
以及合作伙伴关系的建立和维护。为了更好地实践采购管理的理论知识，我们进行了一次应付共享实验，本文将详细介绍我们的实验心得和经验教训。
实验背景
在采购管理的实践中，我们经常会遇到供应商付款款项的统一管理和分配的问题。为了解决这一问题，我们决定尝试应付共享的方法。应付共享是指将供应商应付款项汇总统一支付，然后再按比例分配给各个供应商。
实验过程
我们的实验主要包括以下几个步骤：
1.确定共享比例：根据供应商的重要性和采购金额，我们确定了不同供
应商的共享比例。此比例将用于分配应付款项。
2.汇总应付款项：我们收集了所有供应商的应付款项，并进行了汇总。
3.统一支付：根据应付款项的汇总金额，我们进行了统一支付。这样做
的好处是可以减少支付次数，提高效率。
4.分配付款：根据预先确定的供应商共享比例，我们计算出每个供应商
应得的付款金额，然后进行分配付款。
5.跟进付款：我们跟进每个供应商的付款情况，确保他们按时收到应付
金额。
实验心得
提高财务效率
通过应付共享的方式，我们减少了支付次数，从而提高了财务效率。以往的支
付方式，每次都需要进行单独支付，耗时耗力。而采用应付共享后，只需一次支付，大大节省了时间和人力成本。
优化供应商关系
应付共享的方式使得供应商的应付款项得到了有效管理和分配，这有助于建立更加良好的供应商关系。供应商可以在预定的时间内收到应付金额，从而提高了他们的满意度，加深了与供应商的合作关系。
控制成本
通过合理的共享比例和及时的付款跟进，我们能够更好地控制成本。将供应商应付款项进行统一管理和分配，避免了因支付不及时而产生的罚款或滞纳金，有利于降低企业采购成本。
采购管理实验报告结果及分析
采购管理实验报告结果及分析
1. 实验背景
采购管理是企业中至关重要的一环，它涉及到原材料、设备、零件等的采购，
并且直接关系到企业的生产能力和产品质量。为了提高采购管理效率和准确度，我们进行了一系列的采购管理实验，本文将对实验结果进行分析和总结。
2. 实验目的
我们的实验目的是通过采购管理工具的使用，提高采购流程的效率并减少错误。通过实验，我们希望能够得出以下结论：
•采购管理工具对提高采购流程的效率起到了积极作用；
•采购管理工具对减少采购错误有一定的帮助作用；
•采购管理工具的使用对采购人员的工作负担有所减轻。
3. 实验步骤
在进行实验之前，我们首先了解了目前采购流程的问题和痛点，并选取了一个
适合的采购管理工具进行实验。
实验步骤如下：
1.研究和分析企业的采购流程；
2.选择一款采购管理工具，并进行部署和配置；
3.对采购流程进行优化，并将其导入到采购管理工具中；
4.进行实验，观察和记录数据；
5.分析实验结果。
4. 实验结果
在实验过程中，我们记录了以下数据：
•采购流程处理时间的平均减少了30%；
•采购订单的错误率减少了50%；
•采购人员的工作负担减轻了20%。
5. 实验分析
通过对实验结果的分析，我们得出以下结论：
1.采购管理工具能够提高采购流程的效率，减少处理时间。这是因为采
购管理工具可以自动化部分流程，减少了人工操作的时间和人为错误的发生。
2.采购管理工具对减少采购错误有很大的帮助。采购管理工具可以对采
购订单进行自动化验证和审批，减少了采购错误的发生。
3.采购管理工具的使用对采购人员的工作负担有一定的减轻。采购管理
实验2 采购与应付管理
实验2 采购与应付管理
本次实验旨在让采购人员了解企业采购与应付的基本流程，并理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单
据特征。同时，通过实验，学生们也可以初步了解主要的基础数据含义及其设置方法。实验内容包括完成采购管理与应付管理的基本流程，以及录入采购单、进货单、应付凭单、付款单等单据。
实验步骤如下：
1.采购单审核：首先，修改系统时间，登录系统，进入“录入采购单”，进入“进销存管理”系统，进入“采购管理”子系统，打开“录入采购单”。然后，查询、更改、审核采购单，查询已生成的采购单。从系统显示的采购单信息中，选择要更改的采购单，更改采购单的单价，审核采购单。最后，退出“录
入采购单”。
2.录入进货单：同样需要修改系统时间，打开“录入进货单”，新增进货单。新增供应商“XXX”进货单，选择进货单类
型为“ JH（进货单）”，选择供应商为“XXX”，选择前置单据“采购单”，保存进货单。查询已录入的进货单，从系统显示的
进货单信息中，选择要查看的进货单，查看订单详细信息，退出“录入进货单”。
3.制作应付凭单与付款单：（1）同样需要修改系统时间，进入“录入应付凭单”，进入“财务管理”系统，进入“应付管理”
子系统，打开“录入应付凭单”，新增应付凭单。新增供应商“XXX”的应付凭单，选择应付凭单类型为“ YF（应付凭单）”，选择供应商为“XXX”，添加单身“序号”，选择“来源”类别，选
择“来源单别”，保存应付凭单。选择供应商为“元技”，添加单
身“序号”，选择“来源”类别，选择“来源单别”，保存应付凭单。最后，查询已录入的应付凭单，从系统显示的应付凭单信息中，选择要查看的应付凭单，退出“录入应付凭单”。
采购管理与应付款管理系统业务处理
采购管理与应付款管理系统业务处理
一、请购与订货
1.请购:
在采购管理系统主界面点击【请购】菜单下的【请购单】,即可进入请购单界面。
（1）在请购单主界面，点击【增加】按钮，生成请购单;
（2）录入请购信息并点击【保存】,生成请购单；
（3）用鼠标单击【审核】，审核确认已生成的请购单。
【注意】
·请购单中的存货只能录入具有“外购”属性的存货,存货的属性在存货档案中设置。
·请购单中的请购人员只能选择人员档案中的有权限的人员,相关权限的人员档案盒数据权限中设置。
·请购单中的供应商只能选择有货物性质的供应商，相关属性在供应商档案中设置。
·供应商的启用日期≥请购单日期≥供应商停用日期,供应商启用日期和停用日期在供应商档案中设置。
·需求日期≥建议订货日期≥请购单日期。
·已审核的请购单不能修改、删除。如果要修改、删除。需要先弃审。
·已关闭的请购单不能修改、删除，如果要修改、删除,需要先打开并弃审.
·有下游单据生成或被其他功能、其他系统使用的请购单,视为单据已执行，已执行单据不可弃审。如需修改，必须将下游单据删除或取消相关操作,方可弃审。2订货。
在采购管理系统主界面点击【采购订货】菜单下的【采购订单】,即可进入采购订单界面。
（1）在采购订单界面,单击【增加】按钮,进入采购订单录入状态界面.
（2）单击【生单】菜单下的【请购单】按钮,进入采购请购单过滤条件选择界面．（3）在请购单过滤条件选择界面，输入过滤条件，单击【过滤】，进入拷贝并执行界面.
（4）用鼠标双击要选择的采购请购单的“选择”栏目,选择栏目显示“Ｙ"，然后用鼠标单击【ＯK】按钮,请购单相关内容会自动显示在采购订单的对应栏目中,根据订货信息对栏目修改后,单击【保存】按钮
ERP实验报告
ERP实验报告
1 实验安排
序号实验内容实验类型附加实验
1 基础信息及系统管理认知性实验系统主要模块及其功能
2 订单与批次需求计划验证性实验销售预测、MPS、MRP
3 采购与应付管理验证性实验请购流程、暂估入库、自动付款
4 生产管理验证性实验
5 销售与应收管理验证性实验信用额度、应收应付对冲、应收应付调汇2 实的目的与任务
2.1实验目标
进一步理解ERP基本原理；了解ERP系统环境下的企业业务流程，理解ERP 的业务流程思想；了解ERP系统的集成思想和方法；初步掌握易飞ERP软件中的主要功能及其主要操作；了解企业的业务流程；初步掌握易飞ERP软件中的主业务流程。
2.2 实验任务
了解ERP基本原理；了解制造类企业的基本业务流程；理解ERP系统环境下的企业业务流程；了解易飞ERP软件的基本功能；掌握易飞ERP软件中企业业务主流程的基本处理过程方式及其主要操作；了解易飞ERP软件主要模块的基本流程和主要功能。
3 实验设计方法与要求
3.1 实验设计方法
以制造类企业的基本业务流程为基础，按照部门分为三组，每个人控制自己被分配到的那组部门的业务流程。最终完成实验。
3.2 试验具体内容与要求
3.2.1试验具体内容
试验是通过对一个公司从接受订单确定需求之后进行采购进而生产最终销售的流程的模拟操作，其间还包括了在采购流程和销售流程的财务流程。
具体内容有：录入客户订单；生成批次需求计划；发放LRP采购单；发放LRP工单；录入进货单；录入付款凭单；录入付款单；生成工单工艺；自动生成领料单；录入转移单；审核领料单；录入入库单；录入投产单；录入销货单；录入应收款单；录入收款单。
实验2采购与应付管理报告单
实验2采购与应付管理报告单
一、引言
采购与应付管理是企业管理中的重要环节，直接关系到企业的运营效率和成本。本实验旨在通过模拟实际业务场景，帮助学员了解并掌握采购与应付管理流程，提高相关业务处理能力。本报告将详细介绍实验过程、结果及分析。
二、实验目的
本实验的主要目的是：
1、掌握采购流程，包括供应商选择、订单下达、到货验收等环节；
2、了解应付账款管理流程，包括发票管理、付款安排等；
3、熟悉采购与应付管理系统的操作，提高业务处理效率。
三、实验原理
采购与应付管理是企业管理中的重要环节，涉及到企业与供应商之间的合作。采购流程包括供应商选择、订单下达、到货验收等环节，应付账款管理流程包括发票管理、付款安排等。通过模拟实际业务场景，
本实验旨在帮助学员掌握采购与应付管理流程，提高相关业务处理能力。
四、实验步骤
本实验分为以下步骤：
1、供应商选择：根据企业需求，筛选合适的供应商；
2、订单下达：根据需求制定采购订单，并下达给供应商；
3、到货验收：对到货进行检查，确保货物质量符合要求；
4、发票管理：收到发票后进行核对，确保发票信息准确无误；
5、付款安排：根据合同约定，安排付款时间和方式。
五、实验结果及分析
通过本实验，学员们成功地模拟了采购与应付管理流程，并掌握了相关系统的操作。以下是实验结果及分析：
1、供应商选择方面，学员们能够根据企业需求和供应商实力进行筛选，选出合适的供应商；
2、订单下达方面，学员们能够根据需求制定合理的采购订单，并下达给供应商；
3、到货验收方面，学员们能够严格把关，确保货物质量符合要求；
采购及应付管理流程
采购及付款管理流程
采购管理流程
对供应商进行评估考核，选择出保证质量、价格合理、按期交货、服务及商务条件良好的供应商；确保采购文件正确、有效；确保及时采购到符合规定要求的物资。
1、归口部门采购职能
1．1采购部：原辅料、包装物、化学制品、部分小五金（辅料库）、生产劳保用品等等；
1．2设备支持部：生产设备、生产备件、生产用小五金（五金库）；
1．3市场部：各类促销用品、陈列柜及各类广告物资；
1．4信息部：电脑硬件、电脑软件、电脑配件、服务器、打印机、复印机、投影仪等，包括以上各种设备用耗材；
1．5公司行政办：各类办公用品及杂项（各类生活用品、后勤劳保用品、电话机等等）
2、供货商的评估及选择
2．1合格供应商的条件：
2．1．1有良好的质量保证体系，材料性能符合双方签订的有关技术质量协议中的规定；
2．1．2价格合理，商务条件优越；
2．1．3具有良好的供应能力和售后服务；
2．1．4遵守合同，商誉良好；
2．1．5具有相关有效的证明文件。
2．2 由归口部门采购人员根据公司物资需求信息，会同相关单位对满足条件之供应商进行评估调查，确定符合条件之供应商后，由采购人员维护「合格供货商资料表」并存档，建立完整的供应商数据。
2．3主要生产物资采购应同时选择两家以上之供应商。
2．4供应商的确定应尽可能的采取招标方式。
2．5由上海总部规定统一采购之项目应在总部指定供应商采购。
2．6供应商跟踪考核：由质量部综合判定合格与否，并由质量部不定期进行考核；采购应参考质量部对供应商之考核结果，并应注意评价过低之供应商；采购应同时参考财务部对供应商之财务信用状况考核结果，并应注意评价过低之供应商。年终由归口部门采购填写「供应商年度评估报告」，由各部门综合对供应商进行考核，对不合格供应商应提出整改意见，必要的应终止合作。
会计信息系统原理与应用——基于用友新道U8 V15-0版(第2版)课件CH07采购与应付业务
❖ ④预警级别设置
❖ 7.1.5 期初余额
❖ 实验资料
❖ (1)采购管理期初数据
❖ 3月25日。收到重庆大江公司提供的2TSSD硬盘100盒， 暂估单价为800元，商品己验收入原料仓库，至今尚未收 到发票。
❖ (2)销售管理期初数据
❖ 3月28日，销售部向天津大华公司出售创智X号10台，报 价（无税单价）为6 500元，由成品仓库发货。该发货单 尚未开票。
❖ 实验过程
❖ 1.填制采购入库单并审核
❖ 2.录入采购专用发票并进行现结处理和采购结算
❖ 3.生成现结凭证
❖ 借：在途物资(1402)
18 000
❖ 应交税费/应交增值税/进项税额(22210101) 2 340
❖ 贷：银行存款/工行(100201)
20 340
❖ 4.生成入库凭证
❖ 借：原材料/生产用原材料（140301） ❖ 贷：在途物资（1402）
借：原材料/生产用原材料(140301) 163 564
贷：在途物资(1402)
163 564
❖ 7.2.6 请购比价
❖ 实验资料
❖ 4月6日，李天华申请购买5箱鼠标（使用部门：一车间）， 经审核同意分别向重庆大江公司和成都大成公司提出询价， 报价截止日期为4月7日。
❖ 4月7日供应商的报价分别为，重庆大江公司不含税报价 420元/箱（每只35元，含税39.55元），成都大成公司 不含税报价444元/箱（每只37元，含税41.81元）。
国家开放大学开放教育课程考核说明
国家开放大学
开放教育课程考核说明
课程名称： ERP原理与应用
学生类别：专科、助力计划
适用专业：计算机信息管理、信息管理启用时间： 2016年春季学期
主持教师：王春凤
编写日期： 2016.3修订
国家开放大学考试管理部门
ERP原理与应用课程考核说明
一、有关说明
1．考核对象
国家开放大学开放教育专科计算机信息管理专业、助力计划信息管理专业学生。
2．启用时间
2016年春季学期。
3．考核目标
通过考核使学生理解ERP的管理思想以及ERP系统在企业中的重要作用，掌握ERP基本概念、基本原理、基本框架和核心业务流程，掌握ERP软件系统的使用，提高分析问题和解决问题的能力。
4．考核依据
本课程考核说明是依据国家开放大学《ERP原理与应用课程教学大纲》、文字教材《ERP原理与应用》（第2版）（常丹主编，中央广播电视大学出版社2016年1月第2版）制定的。本课程考核说明是课程考核命题的基本依据。
5．考核方式及计分方法
本课程考核采用形成性考核与终结性考试相结合的方式。形成性考核占课程综合成绩的50%，终结性考试占课程综合成绩的50%。课程考核成绩统一采用百分制，即形成性考核、终结性考试、课程综合成绩均采用百分制。
课程综合成绩达到60分及以上（及格），可获得本课程相应学分。
二、考核方式与要求
（一）形成性考核
1．考核目的
加强对学生平时自主学习过程的指导和监督，重在对学生自主学习过程进行指导和检测，引导学生按照教学要求和学习计划完成学习任务，达到掌握知识、提高能力的目标，提高学生的综合素质。
2．考核手段
形成性考核成绩包括实验成绩和学习过程表现（或学习行为评价）成绩两部分，形成性作业成绩占80%，学习过程表现（或学习行为评价）成绩占20%。学习过程表现（或学习行为评价）成绩评定由分部（省校）负责设计组织。
实训一采购管理与应付款管理实训二销售管理与应收款管理
实训三 库存管理与存货核算
1 库存管理
2 存货核算
4
一、库存管理
选项设置 录入库存期初数据
选项设置
（1）执行【业务工作】|【供应链】|【库存管理】|【初始设置】| 【选项】命令，打开【库存选项设置】窗口。 （2）选中【通用设置】选项卡中的【采购入库审核时改现存量】、 【销售出库审核时改现存量】、【其它出入库审核时改现存量】、 【有无委托代销业务】、【有无受托代销业务】复选框，如图所示。
选项设置
录入库存期初数据
（1）执行【业务工作】|【供应链】|【库存管理】|【初始设置】| 【期初结存】命令，打开【库存期初数据录入】窗口。 （2）在【库存期初】窗口中将仓库选择为【乳制品库】。 （3）单击【修改】按钮，单击存货编码栏中的参照按钮，选择【存 货名称】为【010101君乐宝200mL原味开啡尔酸奶】，在【数量】 栏中输入“120.00”，在【单价】栏中输入“60.00”。 （4）依次输入【乳制品库】的其他期初结存数据（见教材表3-6）。 单击【保存】按钮，保存录入存货信息，单击【批审】按钮，如图所 示。
实训四 总账
1 总账选项设置
2 录入总账期初余额
4
一、总账选项设置
（1）执行【业务工作】|【财务会计】|【总账】|【选项】命令，打开 【选项】窗口，选择【凭证】选项卡，取消【制单序时控制】选项，如 图所示。
采购管理实训项目二
实训项目二采购计划与预算编制实训
一、实训目的
1.了解采购计划的编制过程和方法；
2.了解采购预算编制的过程和方法；
3. 明确采购计划和预算编制对整个采购流程的意义；
4. 熟悉采购合同的拟定。
二、实训组织
学生以个人为单位通过互联网，或现场走访企业查找资料，了解创办公司需要的设备和商品情况，网上查找采购部门采购计划与预算编制的实例，采购合同书的实例，针对创建公司进行分析。具体模拟案例如下：
（一）王国凯是刚毕业的学生，想自己创业当老板，看到这几年物流行业发展很快，他想开一家物流公司，想知道物流公司需要什么设备和商品，由于资金限制，需要提前作一个预算，看办一个物流公司需要使用多少资金。
（二）某企业欲在烟台市成立一家高档、精品、健康的“女子俱乐部”，以进入烟台市的女性休闲娱乐市场，该公司委托你调查了解女性休闲娱乐市场的现状，创办“女子俱乐部”需要采购什么商品，需要投资多少。
（三）李帅和他的同学毕业想成立一家汽车销售店，不知道经营销售什么品牌的汽车获利大，让你帮助选择三个品牌的汽车进行销售，需要投资多少。
三、实训要求
（一）结合自己的创业目的，写出创办公司的策划方案，包括公司名称、规模、业务范围、机构人员设置等内容。
（二）结合公司的策划方案，列出需要采购的设备和商品。请同学先从网上进行调研，查看现在的设施、商品情况，下载设备图片（或是商品图片）和价格。（三）制定一份采购计划，包括：
1.采购的原则：质量要求，价格原则等。
2.采购品种（进什么）：采购的品种目录、及其品种商品的作用。
3.采购方式（电子采购）：
实验2采购与应付管理-实验报告
库，根据验收单财务人员进行应付账款的处理。本实验有效的体现了采购与应付管理之间的信息共享和关联，信息关联通过引用“前置单据”体现。
实验步骤：
第一部分采购单审核
第1步：查询LRP采购单。按以下顺序操作：
（1）登录系统，在“采购管理子系统”中，单击“录入采购单”模块，进入“录入采购单”界面。
（2）单击“查询”按钮，可查到两张已发放的LRP采购单的信息。
第2步：审核采购单。核对该张采购单的详细信息，重点查看“采购单价”字段，如和市场价格不符，则需要修订，直接在单价字段对应的地方进行修改，然后单击“审核”按钮。当采购单上显示标志，就完成采购单的审核，审核完成后关闭该界面，完成第一张采购单，第二张采购单采用相同操作进行处理。
第二部分录入进货单
第1步：录入第一张进货单。按以下顺序操作：
（1）在“采购管理子系统”中，单击“录入进货单”模块。进入“录入进货单”界面。（2）单击“新增”按钮，选择“进货单别”：JH；选择“供应商”：JH。
（3）单击“复制”按钮，弹出对话框，在该对话框中单击前置单别右边的图标，在打开的窗口内，选择单号为001的采购单，单击“确定”，进货单的单身信息将由采购单信息自动写入。
（4）单击“保存”按钮，完成供应商“嘉禾加工厂”的进货单操作，如图7-9所示。第2步：录入第二张进货单。类似第2步的操作顺序，完成供应商“元技加工厂”到货情况的进货单。完成后关闭“录入进货单”界面。
第3步：在“录入进货单”界面，单击“查询”按钮，查看已完成的进货单，如图7-9所示界面。
第三部分制作应付凭单与付款单