三标体化管理体系架构培训材料

程序文件是体系的核心精华。他规定了管理 体系的具体运作步骤、方法和体系内各组成 部分之间的相互关系，是对实施管理体系所
需的相互关联的过程和活动的描述。
规范性、支持性文件则是 对某一特定的实践过程的
详细作业说明。
1）管理手册的覆盖范围
公司质量/环境/职业健康管理体系覆盖的活动范围：是 以质量管理体系要求（GB/T19001:2008）为基础；
5、管理职责（P）
1、以顾客、法律法规和其他相关方为关注焦点； 2、管理体系方针、目标和管理方案； 3、风险管理（环境污染的风险） 4、职责权限和沟通（最高管理者、管代、部门职责 与权限） 5、信息的沟通与协商 6、管理评审
② 手册核心部分（4-8条）：以质量管理体系要求的要素 （17个一级要素）为主线；融入本质量、安全管理、环境、标 准化等管理体系的要求。手册基本结构： 体系策划--- 职责 分工---资源配置---实现过程---检查和改进（PDCA），见图 示：
③手册附录部分见附件
4、管理体系策划
1、体系文件要求（体系文件组成、结构和分类等）； 2、文件控制（文件管理控制的要求） 3、记录控制（记录管理控制的要求） 4、标准化管理（概述公司标准化管理过程，阐明标准化管理要求与 质量、环境管理体系文件之间的关系）
续适宜性和有效性。
3、体系文件规定的与所需要做的相一改。 “写我应做”、“做我所写”、“记我所做”。 文件数量尽可能最少的原则
1、企业实施一体化体系认证的有什么好处
◆ 为企业提供了一种具有科学性的质量管理和质量保证方法和
手段 ,可用以提高内部管理水平。
◆ 文件化的管理体系使全部质量工作有可知性、可见性和可查
管理体系文件一般划分为三个或四个层次，公司可根 据自身的管理的需要和习惯加以规定。
三、体系文件结构
1 、管理体系文件架构组成
标准要求文件结构按 四（三）个主要层次展 开，如图示：
管理体系结构之间具 有一定的相互依赖、相互 配合、相互促进和相互制 约的关系，形成了具有一 定活动规律的有机整体。
第一层 管理手册
2、应该怎样看待公司里面的文件？
1、我们怎样看待这些文件呢？
?我们是不是感觉到这些文件令人讨厌呢？ ?它就是法律？ ?我们有没有促使按照文件执行的紧箍咒呢？ ?没有最完美的规则？但必须有完美的执行！
?在企业里面，文件的规定就是企业内部行为、做事的规 则！！
3、管理体系文件的作用和特点
1、管理体系文件的作用 管理体系在很大程度上是 通过文件化的形式 表现出
来，或者叫做建立文件化的管理体系，是管理体系 存 在的基础和证据， 是规范企业管理活动和全体人员行 为，达到管理目标的管理依据。
4、管理体系文件及其层次
1、管理体系文件内容 管理体系文件内容一般包括：管理方针和目标、管理
手册、程序文件、第三层（作业）文件、记录（含检测 报告）、各类计划、以及各类标准（技术、管理、工作 标准）、技术规范和适用的外来文件等。 2、管理体系文件的层次
1、教育培训，统一认识（全员参与） 2、组织落实，拟定计划（策划） 3、确定质量方针，制定质量目标 4、现状调查和分析(评估) 5、调整组织结构，配备资源(管理评审/第三方审核）
为什么要编写管理体系文件
1、体系文件的价值：
? 沟通意图，传递信息、统一行动；
2、体系文件的作用：
? 规范：符合顾客、相关方、相关法律法规要求和持续改进； ? 信息：提供适宜的培训； ? 证据：重复性和可追溯性； 提供客观证据；评价管理体系的持
客户满意管理
市场客户满意管理 安全管理
GB/T1 8001
风/ 险 管 理 监视、、测量 管 理 - OHSAS18001
二、如何建立有效的管理体系
建立、完善质量体系一般要经历质量体系的 策划与设计 ， 质量体系文件的编制、质量体系的试运行 ，质量体系审核和评 审四个阶段，每个阶段又可分为若干具体步骤；
第二层 程序文件
第三层作业文件 （含记录表单等）
管理方针、目标/指标
规定管理体系的文件
标准要求的程序及必要的业务 管理程序
体系运行和控制的操作性文件 标准和管理要求的记录
管理手册
管理手册处在整个体系文件的最顶层，它统管 着管理体系，依据规定的管理方针和目标对管 理体系进行综合性描述。
程序文件 规范性、支持性文件
一体化管理体系文件 架构培训
目录
一 二 三 四 五
一、完整管理体系由哪些构成
战略和投资管理 体系
财务管理 投资管理
财务管理体系
GB/T2 4001 GB/T1 9001
人力资源
人力资源管理
环境管理
Байду номын сангаас
IT
公司质量/环境/健康 信息管理 信息安全管理(ERP等)
质量管理
管理体系
业务管理 GB/T19025（质量管理培训指南） GB/T19025（质量管理培训指南） GB/T19025（质量管理培训指南） GB/I19000(管理体系-基础术语）
性，通过培训使员工更理解质量的重要性及对其工作的要求。
◆ 使企业内部各类人员的职责明确，避免推诿扯皮，减少领导
的麻烦。
◆ 可以使产品质量得到根本的保证。 ◆提高企业的形象，增加了竞争的实力 . ◆满足市场准入的要求 ◆增强环境管理意识→企业管理层和员工的承诺和支持；
◆减少企业经营的职业安全卫生风险，达到企业永续经营；
按照“共性兼容、个性互补”的原则，综合了其他2个专 业标准体系；
因此公司质量管体系覆盖的生产建设、经营活动，以及 战略发展的需要；
2）管理手册作用
1、明确公司各部门及全体员工的 职责及其相互关系。
2、向员工和相关方展示本公司管理的总框架，描述和实 施、（对外）交流管理体系的依据。 3、向公司各相关人员提供操作执行管理体系的规范依据。 4、向公司各相关人员提供查询所需文件与记录的途径 （程序文件和有关文件与记录）。 5、作为管理体系保持、改进和审核的基础。 6、作为公司某种资格鉴定（认证）、签订合同和推销的 重要凭证。
3）管理手册的架构
《管理手册》是根据标准要求和公司内部组织结构，描述和 规定了公司质量/环境管理体系的框架型文件，比较笼统原则， 相当于公司的内部法规性指导文件。内容架构：
①手册准备部分（01-05、1-3条）：描述质量/环境/健康 管理体系概况、管理体系方针、公司概况、管理者代表任命、 管理体系范围、引用标准和法规、术语、定义和缩略语等内容。